KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 93.936.000 1. 100% 1. 100% 93.936.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 96.093.000 1. 100% 1. 100% 96.093.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 103.712.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 103.712.000

1. 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 81.297.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 81.297.000

1. 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 95.823.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 95.823.000

1. 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 95.409.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 95.409.000

1. 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 82.090.000

2. Dana Rp. 82.090.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 104.340.000 1. 100% 1. 100% 104.340.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 95.652.000 1. 0 1. 0 95.652.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 107.582.000 1. 100% 1. 100% 107.582.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 107.794.000 1. 100% 1. 100% 107.794.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan

12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

Pendidikan Kecamatan

100% 1. 100% 80.851.000

2. Dana Rp. 80.851.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan

12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

pendidikan kecamatan

100% 1. 100% 98.602.000

2. Dana Rp. 98.602.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan Kantor UPTD TU TK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 49.500.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 49.500.000

1. Pelayanan Kantor UPTD TU TK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 58.500.000

2. Dana Rp. 58.500.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 373.223.000

2. Dana Rp. 373.223.000 APBD Kota

1.01.01.01. 046

Operasional uptd pendidikan kec. tugu

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

047

Operasional uptd pendidikan kec. mijen

DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan kecamatan

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan 1.01.01.01.

044

Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

045

Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

043

Operasional uptd pendidikan kec. smg timur

DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan

1.01.01.01. 057

Operasional uptd tk negeri kintelan DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

058

Operasional uptd tu tk negeri pembina

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

054

Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.01. 055

Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

052

Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

053

Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

050

Operasional uptd pendidikan kec. tembalang

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

051

Operasional uptd pendidikan kec. candisari

DINAS PENDIDIKAN Terlaksananya kegiatan

operasional UPTD pendidikan Kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan 1.01.01.01.

048

Operasional uptd pendidikan kec. genuk

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

049

Operasional uptd pendidikan kec. gajahmungkur

DINAS PENDIDIKAN

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan

terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran UPTD TK Negeri Kintelan tersedianya kebutuhan rutin operasional

perkantoran UPTD TK Negeri Kintelan

terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran Tersedianya kebutuhan operasional rutin

UPTD TK Negeri Pembina 1.01.01.01.

102

Operasional uptd tu sman 1 DINAS

PENDIDIKAN terpenuhinya kebutuhan Operasional

UPTD TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan kecamatan

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan kecamatan

terkegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan Pelayanan Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan kecamatan

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan kecamatan

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan Kecamatan

Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Pelayanan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan

terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

3. SDM 25 orang

1. 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 311.502.000

2. Dana Rp. 311.502.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 384.563.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 384.563.000

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 180.557.000

2. Dana Rp. 180.557.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 288.140.000

2. Dana Rp. 288.140.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 202.188.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 202.188.000

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional 100% 1. 100% 187.668.000

2. Dana Rp. 187.668.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

TU SMA

100% 1. 100% 150.276.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 150.276.000

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 145.008.000

2. Dana Rp. 145.008.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Dana Rp. 132.320.000 1. 100% 1. 100% 132.320.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 146.244.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 146.244.000

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Dana Rp. 147.330.000 1. 100% 1. 100% 147.330.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 132.128.000

2. Dana Rp. 132.128.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Dana Rp. 155.917.000 1. 100% 1. 100% 155.917.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Dana Rp. 155.660.000 1. 100% 1. 100% 155.660.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 113.636.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 113.636.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 349.671.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

1.01.01.01. 108

Operasional uptd tu sman 7 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

109

Operasional uptd tu sman 8 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

106

Operasional uptd tu sman 5 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

107

Operasional uptd tu sman 6 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

104

Operasional uptd tu sman 3 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

105

Operasional uptd tu sman 4 DINAS

PENDIDIKAN

102 PENDIDIKAN

1.01.01.01. 103

Operasional uptd tu sman 2 DINAS

PENDIDIKAN terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

TU SMA

terlaksananya operasional UPTD TU SMA

UPTD TU SMA TU SMA

Pelayanan Kantor UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terlaksananya operasional UPTD TU SMA

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMA

terlaksananya operasional UPTD Tu SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA

terlaksananya kegiatan operasional UPTd TU SMA terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMK

Terlaksananya operasional UPTD TU SMK

1.01.01.01. 112

Operasional uptd tu sman 11 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

113

Operasional uptd tu sman 12 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

110

Operasional uptd tu sman 9 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

111

Operasional uptd tu sman 10 DINAS

PENDIDIKAN terlaksananya operasional UPTD

TU SMA terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD

TU SMA

terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD TU SMA

terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA

1.01.01.01. 121

Operasional uptd tu smkn 4 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

116

Operasional uptd tu sman 15 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

117

Operasional uptd tu sman 16 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

114

Operasional uptd tu sman 13 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

115

Operasional uptd tu sman 14 DINAS

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

3. Dana Rp. 349.671.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 341.270.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 341.270.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 406.596.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 406.596.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 311.084.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 311.084.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Dana Rp. 306.364.000 1. 100% 1. 100% 306.364.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 291.269.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 291.269.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 532.737.000

2. Dana Rp. 532.737.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Dana Rp. 191.314.000 1. 100% 1. 100% 191.314.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 100% 1. 100% 152.521.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 152.521.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 313.867.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 313.867.000

1. Pelayanan UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Dana Rp. 374.280.000 1. 100% 1. 100% 374.280.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Pelayanan UPTD TU SKB 12 Bulan 1. Dana Rp. 135.000.000 1. 100% 1. 100% 135.000.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 157.500.000 1. 100% 1. 100% 157.500.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1.01.01.02 772.075.000

1. Pelayanan kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. tersedianyan kebutuhan pemeliharaan

gedung kantor

100% 1. 100% 270.000.000

2. Dana Rp. 270.000.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. Pelayanan kantor Dinas Pendidikan 12 Bulan 1. Dana Rp. 417.075.000 1. 100% 1. 100% 417.075.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 12 Bulan 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 85.000.000

2. Dana Rp. 85.000.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

TU SMK TU SMK

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA

Terlaksananya operasional UPTD TU SMA

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMK

terlaksananya operasional UPTD TU SMK

terpenuhuinya kebutuhan operasional UPTD TU SMK

Terlaksananya operasional UPTD TU SMK

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd Tu SMK

terlaksananya operasional UPTd TU SMK

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMK

Terlaksananya operasional UPTD TU SMK

terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMK

terpenuhinya operasional UPTD Tu SMK terlaksananya operasional UPTd

TU SMK 1.01.01.01.

124

Operasional uptd tu smkn 7 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

125

Operasional uptd tu smkn 8 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

122

Operasional uptd tu smkn 5 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

123

Operasional uptd tu smkn 6 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

119

Operasional uptd tu smkn 2 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

120

Operasional uptd tu smkn 3 DINAS

PENDIDIKAN

121 PENDIDIKAN

1.01.01.01. 118

Operasional uptd tu smkn 1 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.02. 028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.02. 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.02. 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.01.

248

Operasional uptd tu tk negeri sendangmulyo

DINAS PENDIDIKAN

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran UPTD TK Negeri Bertaraf Tersedianya kebutuhan operasional UPTD

TK Negeri Bertaraf Internasional 1.01.01.01.

128

Operasional uptd tu smkn 11 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

129

Operasional uptd skb DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

126

Operasional uptd tu smkn 9 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.01.

127

Operasional uptd tu smkn 10 DINAS

PENDIDIKAN

terpeliharanya gedung kantor dinas Pendidikan Kota Semarang

terpeliharanya kendaraan operasinal dan dinas, tersedianya kendaraan siap pakai

tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaaraan dinas/Operasional

Terlaksananya operasional UPTD TU SMK

terp[enuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMK

Terlaksananya operasional UPTD TU SMK

terpenuhinya kebutuhan UPTd TU SMK terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMK

Terlaksananya operasional UPTD TU SMK

Terlaksananya kegiatan perkantoran UPTD tersedianya kebutuhan rutin perkantoran

UPTD

tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Pelayanan kantor Dinas Pendidikan Pelayanan UPTD TK

Terlaksananya pemeliharaaan perlengkapan kantor

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1.01.01.06 191.100.000

1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 105.500.000 1. 100% 1. tersedianjya buku laporan 100% 105.500.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 12 Bulan 1. SDM 12 orang 1. tersusunnya laporan keuangan 100% 1. 100% 85.600.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 85.600.000

1.01.01.15 192.000.000

1. Peningkatan kualitas pendidikan

usia dini

100% 1. SDM 25 orang 1. Terlaksananya kegiatan pameran dan

promosi, kreativitas

0 1. terselenggaranya pameran dan

promosi, kreativitas

0 50.000.000

2. Dana Rp. 50.000.000 APBD Kota

3. Waktu 3 bulan

1. Peningkatan kualitas pendidikan

usia dini

100% 1. SDM 25 orang 1. 100% 1. 100% 60.000.000

2. Waktu 3 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 60.000.000

1. Peningkatan kualitas pendidikan

usia dini

100% 1. Waktu 12 bulan 1. 0 1. terpilihnya dan terseleksinya

gugus dan TK/KB berprestasi

0 82.000.000

2. Dana Rp. 82.000.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1.01.01.16 155.462.971.000

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. 0 1. terlaksananya kegiatan belajar

mengajar

0 1.910.810.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 1.910.810.000

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 472.052.000

2. Dana Rp. 472.052.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. Peningkatan sarana prasarana SD 100% 1. Waktu 12 Bulan 1. terlaksananya peningkatan sarana

prasarana

100% 1. meningkatkannya sarpras 100% 75.181.272.000

2. Dana Rp. 75.181.272.000 (sisa APBN/DAK =

Rp.66.422.408.000)

3. SDM 25 orang Pendamping

Rp.8.758.864.000

1. 100% 1. SDM - orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 491.443.000

2. Waktu - APBD Kota

3. Dana Rp. 491.443.000

1. 100% 1. SDM - orang 1. tersedianya kebutuhan belajar ,mengajar 0 1. 0 468.825.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 468.825.000

1. 100% 1. Waktu - 1. 0 1. 0 530.423.000

2. SDM - orang APBD Kota

3. Dana Rp. 530.423.000

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. 0 1. 0 431.693.000

2. Dana Rp. 431.693.000 APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

Program pendidikan anak usia dini

1.01.01.06. 001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.06.

054

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaksanaan asistensi

DINAS PENDIDIKAN

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Pelayanan kantor Dinas Pendidikan tersedianya laporan keuangan

1.01.01.16. 079

Pendampingan bos smp negeri 01 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16.

082

Pendampingan bos smp negeri 04 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16.

080

Pendampingan bos smp negeri 02 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 081

Pendampingan bos smp negeri 03 DINAS

PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.16. 112

Pendampingan bos smp negeri 34 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16. 297 Dak sd DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.16. 130

Pendampingan bos uptd kec. semarang barat

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.15. 087

Pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan ajang kreativitas siswa

DINAS PENDIDIKAN

1.01.01.15. 085

Penyelenggaraan lomba gugus paud dan lomba kb/tk berprestasi

DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.15.

084

Penyelenggaraan gebyar paud

Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum, Bahan Ajar,Model pembelajaran dan ajang kreativitas anak Usia terselenggaranya kegiatan Lomba Gugus

PAUD serta Lomba TK/KB berprestasi

Terpenuhinya kebutuhan proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kecamatan Semarang Barat

Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas

Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas

Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas

Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Terlaksananya pendidikan sekolah murah berkualitas Pemantapan penyelenggaraan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas

Terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar di SMP Negeri 01

tersedianya kebutuhan belajar terlaksananya kegiatan workshop Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, Model Pembelajaran dan pelaksaanaan ajang kreatifitas siswa

KODDE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

Target Indikator Kinerja

ANGGARAN (RP.) SKPD

MASUKAN (INPUT) KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME)

TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET TOLOK UKUR/ TARGET

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 436.858.000

2. Dana Rp. 436.858.000 APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 425.365.000

2. Dana Rp. 425.365.000 APBD Kota

3. Waktu 12 Bulan

1. 100% 1. Dana Rp. 482.544.000 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 482.544.000

2. Waktu 12 Bulan APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 446.279.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 446.279.000

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 414.131.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 414.131.000

1. 100% 1. SDM 125 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 404.259.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 404.259.000

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 447.085.000

2. SDM 25 orang APBD Kota

3. Dana Rp. 447.085.000

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 482.389.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 482.389.000

1. 100% 1. Waktu 12 bulan 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 475.519.000

2. Dana Rp. 475.519.000 APBD Kota

3. SDM 25 orang

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 507.642.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 507.642.000

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 410.354.000

2. Waktu 12 bulan APBD Kota

3. Dana Rp. 410.354.000

1. 100% 1. SDM 25 orang 1. tersedianya kebutuhan belajar mengajar 0 1. 0 424.301.000

2. Dana Rp. 424.301.000 APBD Kota

3. Waktu 12 bulan

1.01.01.16. 083

Pendampingan bos smp negeri 05 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 084

Pendampingan bos smp negeri 06 DINAS

PENDIDIKAN Pemantapan penyelenggaraan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas

Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun

1.01.01.16. 094

Pendampingan bos smp negeri 16 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 095

Pendampingan bos smp negeri 17 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16.

092

Pendampingan bos smp negeri 14 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 093

Pendampingan bos smp negeri 15 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16.

090

Pendampingan bos smp negeri 12 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 091

Pendampingan bos smp negeri 13 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16.

088

Pendampingan bos smp negeri 10 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 089

Pendampingan bos smp negeri 11 DINAS

PENDIDIKAN 1.01.01.16.

085

Pendampingan bos smp negeri 07 DINAS

PENDIDIKAN

1.01.01.16. 087

Pendampingan bos smp negeri 09 DINAS