PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
5.2 Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5.2.1 Pendapatan 467.033.081.898,32 461.942.846.419,95
Berdasarkan susunan APBD setelah perubahan, Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2009 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp478.989.475.035,14 dan dapat direalisasikan sebesar Rp467.033.081.898,32 atau 97,50% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk TA 2009 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:
No. Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi 2009
(Rp) %
Realisasi 2008 (Rp) 1. Pendapatan Asli Daerah 22.740.981.813,14 18.174.864.542.91 79,92 16.997.905.535,85 2. Pendapatan Transfer 419.856.897.719,70 421.756.971.852,41 100,45 437.936.730.884,10 3. Lain-Lain Pendapatan yang
Sah 36.391.595.502,30 27.101.245.503,00 74,47 7.008.210.000,00 Jumlah 478.989.475.035,14 467.033.081.898,32 97,50 461.942.846.419,95
Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah diatas terlihat bahwa Pendapatan Transfer direalisasikan sebesar 100,45%, sehingga target penerimaan Pendapatan Transfer untuk TA 2009 telah berhasil dilampaui. Sedangkan untuk Pendapatana Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah hanya berhasil direalisasikan masing-masing sebesar 79,92% dan 74,47%.
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa ketergantungan sumber penerimaan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan pemerintah di daerah sangat besar, yaitu sebesar 90,31%.
3,89
90,31 5,8
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 18.174.864.542,91 16.997.905.535,85
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp22.740.981.813,14 dengan realisasi sebesar Rp18.174.864.542,91 atau 79,92% dari anggaran. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) 1. Pendapatan Pajak Daerah 3.223.598.355,00 3.570.516.313,00 110,76 3.182.614.181,00 2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.576.636.529,00 5.673.195.738,00 101,73 5.377.942.456,58
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 3.288.249.752,00 3.288.249.752,04 100,00 1.684.982.822,71 4. Lain-lain PAD yang Sah 10.652.497.177,14 5.642.902.739,87 52,97 6.752.366.075,56
Jumlah 22.740.981.813,14 18.174.864.542,91 79,92 16.997.905.535,85
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 1. Pendapatan Pajak Daerah 3.570.516.313,00 3.182.614.181,00
Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp3.223.598.355,00 dengan realisasi sebesar Rp3.570.516.313,00 atau 110,76% dari anggaran. Rincian atas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. Pajak Hotel 8.000.000,00 13.525.000,00 169,06 11.305.000,00 b. Pajak Restoran 500.000.000,00 459.024.840,00 91,80 513.616.222,00 c. Pajak Hiburan 3.000.000,00 3.020.000,00 100,67 2.800.000,00 d. Pajak Reklame 60.000.000,00 60.639.000,00 101,07 61.116.643,00 e. Pajak Penerangan Jalan 2.150.149.355,00 2.700.233.125,00 125,58 2.090.149.355,00 f. Pajak Galian C 502.449.000,00 334.074.348,00 66,49 503.626.961,00 Jumlah 3.223.598.355,00 3.570.516.313,00 110,76 3.182.614.181,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 2. Pendapatan Retribusi Daerah 5.673.195.738,00 5.377.942.456,58
Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp5.576.636.529,00 dengan realisasi sebesar Rp5.673.195.738,00 atau 101,73% dari anggaran. Rincian atas Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. Pelayanan Kesehatan 1.332.715.000,00 1.460.087.758,00 109,56 636.933.035,00 b. Kebersihan 37.000.000,00 37.631.000,00 101,71 38.079.000,00 c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK 0,00 2.250.000,00 0,00 179.653.000,00 d. Pelayanan Parkir 5.000.000,00 4.480.000,00 89,60 45.560.000,00 e. Pelayanan Pasar 250.000.000,00 249.019.000,00 99,61 171.720.000,00
f. Pengujian Kendaraan Bermotor 85.000.000,00 95.795.000,00 112,70 91.152.500,00 g. Pemakaian Kekayaan Daerah 1.245.000.000,00 1.044.672.310,00 83,91 693.355.540,00 h. Terminal 60.000.000,00 5.800.000,00 9,67 33.026.000,00 i. Produksi Usaha Daerah 3.000.000,00 270.000,00 9,00 208.180.000,00 j. Pangkalan Hasil Bumi 0,00 0,00 0,00 778.260.455,72 k. Izin Mendirikan Bangunan 80.000.000,00 190.975.000,00 238,72 82.960.650,00
l. Izin Gangguan 10.750.000,00 19.097.800,00 177,65 10.734.400,00 m. Izin Trayek 25.000.000,00 16.757.000,00 67,03 59.215.000,00 n. Leges 50.000.000,00 88.807.000,00 177,61 49.794.500,00 o. Surat Tempat Usaha 35.000.000,00 43.222.875,00 123,49 34.039.000,00 p. Izin Usaha Jasa Konstruksi 5.500.000,00 7.200.000,00 130,91 19.375.000,00 q. Izin Sektor Kehutanan 500.000.000,00 616.498.295,00 123,30 488.329.611,50 r. Izin Pembinaan Tenaga Kerja 20.000.000,00 17.195.000,00 85,98 54.305.839,36
s. Izin Usaha Perkebunan 0.00 0,00 0,00 0,00
t. Izin Usaha Perdagangan 30.000.000,00 66.965.000,00 223,22 18.025.000,00 u.
Izin Usaha Industri/Kuasa
Pertambangan 1.647.171.529,00 1.590.142.700,00 96,54 1.649.561.425,00 v. Izin Pemborongan 85.500.000,00 103.350.000,00 120,88 350.000,00
w. Penjualan Perikanan 0,00 0.00 0.00 0,00
x. Izin Usaha Angkutan Barang 60.000.000,00 1.560.000,00 2,60 25.032.500,00 y. Retribusi Rumah Potong Hewan 10.000.000,00 11.420.000,00 114,20 10.300.000,00
Jumlah 5.576.636.529,00 5.673.195.738,00 101,73 5.377.942.456,58
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
3.288.249.752,04 1.684.982.822,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp3.288.249.752,00 dengan realisasi sebesar Rp3.288.249.752,04 atau 100% dari anggaran. Rincian atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009
(Rp) %
Realisasi 2008 (Rp) a. Saham Pada BPD Jambi 3.288.249.752,00 3.288.249.752,04 100,00 1.684.787.109,40 b. Laba BUMD 0,00 0,00 0,00 195.713,31
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 4. Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
5.642.902.739,87 6.752.366.075,56
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp10.652.497.177,14 dengan realisasi sebesar Rp5.642.902.739,87 atau 52,97% dari anggaran. Rincian atas Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp)
a. Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan 285.000.000,00 312.307.500,00 109,58 0,00 b. Penerimaan Jasa Giro 3.587.000.000,00 2.230.788.884,25 62,19 3.339.808.124,14
c. Pendapatan Bunga Deposito 200.000.000,00 80.252.038,00 40,13 146.039.667,00 d. Sumbangan Pihak Ketiga 780.000.000,00 914.764.011,00 117,28
e. Penerimaan Ganti Rugi Kekayaan Daerah (TP/TGR) 1.000.000.000,00 1.014.976.646,94 101,50 2.293.724.580,91 f. Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah 0,00 293.935.811,00 0,00 619.769.431,79
g.
Penerimaan Pengembalian Sisa Anggaran/ dari Taspen dan
Jamsostek 4.800.497.177,14 795.877.848,68 16,58 258.645.239,36 h. Penerimaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 94.379.032,36
Jumlah 10.652.497.177,14 5.642.902.739,87 52,97 6.752.366.075,56
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5.2.1.2 Pendapatan Transfer 421.756.971.852,41 437.936.730.884,10
Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp419.856.897.719,70 dengan realisasi sebesar Rp421.756.971.852,41 atau 100,45% dari anggaran. Rincian atas Pendapatan Transfer TA 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) 1. Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan 389.783.438.426,70 391.468.683.149,00 100,43 395.889.252.377,00 2. Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya 14.788.067.000,00 14.788.057.000,00 100,00 24.149.430.000,00 3. Transfer Pemerintah Provinsi 15.285.392.293,00 15.500.231.703,41 101,41 17.898.048.507,10 Jumlah 419.856.897.719,70 421.756.971.852,41 100,45 437.936.730.884,10 Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 1. Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan
391.468.683.149,00 395.889.252.377,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp389.783.438.426,70 dengan realisasi sebesar Rp391.468.683.149,00 atau 100,43%
dari anggaran. Rincian atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. DBH Pajak 37.729.419.628,70 36.376.635.544,00 96,41 38.449.499.462,00 b. DBH Bukan Pajak/SDA 26.873.538.798,00 29.917.931.605,00 111,33 34.886.881.915,00 c. Dana Alokasi Umum 281.393.480.000,00 281.387.116.000,00 99,99 280.043.871.000,00 d. Dana Alokasi Khusus 43.787.000.000,00 43.787.000.000,00 100,00 42.509.000.000,00 Jumlah 389.783.438.426,70 391.468.683.149,00 100,43 395.889.252.377,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) a. Dana Bagi Hasil Pajak 36.376.635.544,00 38.449.499.462,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp37.729.419.628,70 dengan realisasi sebesar Rp36.376.635.544,00 atau 96,41% dari anggaran. Rincian atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak TA 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. PBB 33.406.102.898,70 32.329.270.627,00 96,78 33.390.415.850,00 b. BPHTB 3.146.112.531,00 2.872.732.154,00 91,31 3.881.879.413,00 c. PPh Pasal 21 / OPDN 1.177.204.199,00 1.174.632.763,00 99,78 1.177.204.199,00 Jumlah 37.729.419.628,70 36.376.635.544,00 96,41 38.449.499.462,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam
29.917.931.605,00 34.886.881.915,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA ditargetkan sebesar Rp26.873.538.798,00 dengan realisasi sebesar Rp29.917.931.605,00 atau 111,33% dari anggaran. Rincian atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009
(Rp) %
Realisasi 2008 (Rp)
1. IHH/PSDH 3.846.070.000,00 2.905.017.411,00 75,53 4.781.745.245,00
2. Iuran Tetap atas Tanah Negara 0,00 0,00 0,00 60.350.720,00
3. Iuran Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 341.741.394,00
4. Pungutan Pengusahaan Perikanan 248.450.000,00 96.517.277,00 38,85 163.213.161,00 5.
Penerimaan Sektor Pertambangan
Minyak Bumi 9.064.078.798,00 6.234.902.034,00 68,79 11.942.490.817,00 6. Sektor Pertambangan Gas Bumi 13.000.000.000,00 20.008.750.387,00 153,91 12.747.234.682,00 7. Pertambangan Umum 714.940.000,00 672.744.496,00 94,10 4.850.105.896,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) c. Dana Alokasi Umum 281.387.116.000,00 280.043.871.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp281.393.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp281.387.116.000,00 atau 100% dari anggaran.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) d. Dana Alokasi Khusus 43.787.000.000,00 42.509.000.000,00 .
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus ditargetkan sebesar Rp43.787.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.787.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Rincian atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus TA 2009 sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) 1. Bidang Pendidikan 15.409.000.000,00 15.409.000.000,00 100,00 13.430.000.000,00 2. Bidang Kesehatan 6.642.000.000,00 6.642.000.000,00 100,00 8.157.000.000,00 3. Bidang Sarana Jalan 9.589.000.000,00 9.589.000.000,00 100,00 9.288.000.000,00 4. Bidang Irigasi 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 100,00 2.264.000.000,00 5. Bidang Air Bersih 2.289.000.000,00 2.289.000.000,00 100,00 2.307.000.000,00 6. Bidang Perikanan 1.467.000.000,00 1.467.000.000,00 100,00 1.928.000.000,00 7. Bidang Pertanian 5.157.000.000,00 5.157.000.000,00 100,00 4.164.000.000,00 8. Bidang Lingkungan Hidup 634.000.000,00 634.000.000,00 100,00 971.000.000,00 Jumlah 43.787.000.000,00 43.787.000.000,00 100,00 42.509.000.000,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 2. Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
14.788.057.000,00 24.149.430.000,00
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dianggarkan sebesar Rp14.788.067.000,00dengan realisasi sebesar Rp14.788.057.000,00atau 100% dari anggaran. Rincian atas Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya TA 2009 sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Dana Penyesuaian 14.788.067.000,00 14.788.057.000,00 100,00 24.149.430.000,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 3. Transfer Pemerintah Provinsi 15.500.231.703,41 17.898.048.507,10
Transfer Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp15.285.392.293,00 dengan realisasi sebesar Rp15.500.231.703,41 atau 101,41% dari anggaran. Rincian atas Transfer Pemerintah Provinsi TA 2009 sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 15.285.392.293,00 15.500.231.703,41 101,41 17.898.048.507,10 b. Pendapatan Bagi Hasil
Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 15.285.392.293,00 15.500.231.703,41 101,41 17.898.048.507,10
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp15.500.231.703,41 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2009 dan kontribusi masing-masing jenis pendapatan Bagi Hasil Pajak terhadap total pendapatan transfer, dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp)
Realisasi 2009
(Rp) %
Realisasi 2008 (Rp) 1. Pajak Kendaraan Bermotor 3.795.373.500,00 3.864.926.884,00 101,83 10.121.483.438,00 2. BBN KB 3.705.000.000,00 3.982.575.834,20 107,49 0,00 3. PBB-KB 7.780.810.793,00 7.645.805.874,10 98,26 7.770.520.216,10 4. Pajak Pengambilan ABT 4.208.000,00 6.923.111,11 164,52 6.044.853,00
Jumlah 15.285.392.293,00 15.500.231.703,41 101,41 17.898.048.507,10
b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Rp0,00
Tidak terdapat Pendapatan Bagi Hasil Lainnya per 31 Desember 2009.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 27.101.245.503,00 7.008.210.000,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp36.391.595.502,30 dengan realisasi sebesar Rp27.101.245.503,00 atau 74,47% dari anggaran. Rincian atas Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009
(Rp) % Realisasi 2008 (Rp) 1. Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dana Darurat -0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 3. Pendapatan Lainnya 36.391.595.502,30 27.101.245.503,00- 74,47 4.508.210.000,00 Jumlah 36.391.595.502,30 27.101.245.503,00 74,47 7.008.210.000,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
5.2.2 Belanja 484.388.404.051,66 513.933.393.449,00
Secara garis besar, belanja terdiri dari dua bagian yakni Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota). Anggaran dan realisasi atas masing-masing pos Belanja sesuai susunan APBD tersebut, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, disajikan informasi rincian pos Belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran
(Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) a. Belanja Operasi 385.604.050.232,11 367.387.450.031,66 95,28 234.399.438.597,00 b. Belanja Modal 117.942.921.203,19 114.961.574.320,00 97,47 277.617.717.852,00 c. Belanja Tak Terduga 2.040.715.000,00 2.039.379.700,00 99,93 1.916.237.000,00
d. Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 505.587.686.435,30 484.388.404.051,66 95,81 513.933.393.449,00
Berdasarkan tabel di atas, realisasi Belanja baik Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan sehingga menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp21.199.282.383,64 atau 4,19%.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5.2.2.1 Belanja Operasi 367.387.450.031,66 234.399.438.597,00
Belanja Operasi dipergunakan untuk pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi TA 2009 dianggarkan senilai Rp385.604.050.232,11 dan direalisasikan sebesar Rp367.387.450.031,66 atau 95,28% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp) 1. Belanja Pegawai 173.248.646.146,00 173.689.110.912,66 100,25 151.278.231.886,00 2. Belanja Barang dan Jasa 175.046.060.086,11 156.701.567.913,00 89,52 63.815.527.922,00
3. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Belanja Subsidi 1.531.224.000,00 1.527.127.705,00 99,73 486.540.000,00 5. Belanja Hibah 19.128.120.000,00 19.128.120.000,00 100,00 1.265.506.950,00 6. Belanja Bantuan Sosial 2.650.000.000,00 2.393.545.501,00 90,32 7.161.151.800,00 7. Belanja Bantuan Keuangan 14.000.000.000,00 13.947.978.000,00 99,63 10.392.480.039,00
Rincian lebih lanjut atas Realisasi Belanja dari pos Belanja Operasi, adalah sebagai berikut:
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 1. Belanja Pegawai 173.689.110.912,66 151.278.231.886,00
Belanja Pegawai dianggarkan untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, honorarium PNS dan Non PNS, dan uang lembur. Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai per 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, terdiri dari:
No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) %
1. Badan Kepegawaian dan Diklat 1.108.406.000,00 1.016.164.847,00 91,68 2. BPMPD 1.212.656.500,00 1.207.379.611,00 99,56 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 2.610.702.000,00 2.407.860.124,00 92,23 4. BAPPEDA 1.621.435.500,00 1.381.209.034,00 85,18 5. DPRD 3.845.537.000,00 4.123.456.306,00 107,23 6. Dinas ESDM 640.767.000,00 628.756.338,00 98,13 7. Dinas Kesehatan 9.853.559.400,00 10.007.703.817,00 101,56 8. Dinas Pekerjaan Umum 2.079.098.600,00 2.093.727.915,00 100,70 9. DPPKAD 4.038.313.000,00 3.760.735.159,66 93,13 10. Dinas Dikbudpora 98.193.998.088,00 99.622.796.137,00 101,46 11. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 847.914.000,00 807.452.846,00 95,23
12 Dishubkominfo 1.456.689.000,00 1.484.021.902,00 101,88 13. Dinas Perikanan dan Peternakan 1.357.596.000,00 1.374.008.342,00 101,21 14. Dinas Perkebunan 2.289.223.000,00 2.176.324.292,00 95,07 15.
Dinas Perkotaan, Pertamanan, dan
Pemadam Kebakaran 1.512.638.000,00 1.524.626.188,00 100,79 16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1.076.835.000,00 1.001.235.924,00 92,98 17. Dinas Sosnakertrans 1.024.818.000,00 968.234.224,00 94,48 18. Dinas Kehutanan 2.167.640.000,00 2.219.754.169,00 102,40 19. Inspektorat 983.861.500,00 888.903.398,00 90,35 20. Kantor Dukcapil 721.992.000,00 722.159.369,00 100,02 21. Kantor Kesbanglinmas 774.408.000,00 753.578.119,00 97,31 22.
Kantor Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan 2.944.665.000,00 3.021.036.799,00 102,59
23. Kantor Lingkungan Hidup 345.503.000,00 343.964.632,00 99,55 24. KPTSP 403.970.000,00 373.989.269,00 92,58 25. Kantor Satpol PP 1.351.160.100,00 1.413.082.062,00 104,58 26. Kecamatan Muara Tabir 416.122.000,00 414.735.004,00 99,67 27. Kecamatan Rimbo Bujang 876.486.000,00 901.787.549,00 102,89 28. Kecamatan Rimbo Ulu 501.811.000,00 516.801.393,00 102,99 29. Kecamatan Serai Serumpun 308.036.000,00 311.437.527,00 101,10 30. Kecamatan Sumay 314.092.000,00 315.976.205,00 100,60 31. Kecamatan Tebo Ilir 736.062.000,00 765.371.321,00 103,98 32. Kecamatan Tebo Tengah 986.338.000,00 1.005.539.437,00 101,95 33. Kecamatan Tebo Ulu 581.192.208,00 583.008.409,00 100,31 34. Kecamatan Tengah Ilir 288.310.000,00 290.791.907,00 100,86 35. Kecamatan VII Koto 371.480.000,00 381.457.429,00 102,69 36. Kecamatan VII Koto Ilir 312.906.000,00 314.850.165,00 100,62 37. Kecamtan Rimbo Ilir 419.141.000,00 421.379.050,00 100,53 38. KDH/WKDH 401.483.000,00 347.676.380,00 86,60
No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % 39. Disperindagkop dan UKM 1.266.617.000,00 1.252.307.655,00 98,87 40. RSUD Sultan Thaha Saifuddin 5.991.691.000,00 6.219.834.400,00 103,81 41. Sekretariat Daerah 13.512.130.250,00 13.189.667.641,00 97,61 42. Sekretariat DPRD 1.501.363.000,00 1.134.328.617,00 75,55
Jumlah 173.248.646.146,00 173.689.110.912,66 100,25
Realisasi Belanja Pegawai pada beberapa SKPD direalisasikan melebihi pagu anggaran, hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam perhitungan penganggaran gaji pegawai.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 2. Belanja Barang dan Jasa 156.701.567.913,00 63.815.527.922,00
Belanja Barang dianggarkan untuk membiayai pengeluaran Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Serta Belanja Perjalanan dinas. Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, adapun rincian dari Realisasi Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa Anggaran (Rp) 1. Belanja Barang Pakai Habis 7.648.549.206,10 6.778.395.150,00 870.154.056,10 2. Belanja Bahan/Material 12.321.846.644,00 11.439.208.070,00 882.638.574,00 3. Belanja Jasa Kantor 14.387.880.899,00 11.553.455.263,00 2.834.425.636,00 4. Belanja Premi Asuransi 473.875.000,00 461.499.944,00 12.375.056,00 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.042.835.600,00 3.493.740.828,00 549.094.772,00 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.720.783.428,92 4.956.364.228,00 764.419.200,92 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.238.325.000,00 595.369.000,00 642.956.000,00 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 618.780.000,00 459.327.500,00 159.452.500,00 9. Belanja Sewa Alat Berat 131.250.000,00 130.174.000,00 1.076.000,00 10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 779.705.000,00 656.955.000,00 122.750.000,00 11. Belanja Makanan dan Minuman 9.666.088.146,09 7.899.936.350,00 1.766.151.796,09 12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.817.543.000,00 1.795.821.500,00 21.721.500,00 13. Belanja Pakaian Kerja 155.507.000,00 154.514.250,00 992.750,00 14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.297.189.000,00 1.171.103.000,00 126.086.000,00 15. Belanja Perjalanan Dinas 18.028.607.000,00 13.531.811.210,00 4.496.795.790,00 16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.190.320.000,00 1.095.370.000,00 1.094.950.000,00 17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis PNS 5.296.000.500,00 3.996.808.100,00 1.299.192.400,00 18. Belanja Perjalanan Pindah Tugas 35.000.000,00 34.763.320,00 236.680,00 19. Belanja Pemeliharaan 81.368.347.500,00 79.439.183.800,00 1.929.163.700,00 20. Belanja Jasa Konsultasi 5.099.127.162,00 4.784.979.450,00 314.147.712,00
21. Belanja Perawatan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 22. Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.271.480.000,00 1.964.387.950,00 307.092.050,00 23. Belanja Beasiswa Pendidikan Ikatan Dinas 307.020.000,00 158.400.000,00 148.620.000,00 JumlahBelanja Barang dan Jasa 175.046.060.086,11 156.701.567.913,00 18.344.492.173,11
Sedangkan rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa menurut masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % 1. BKD 5.084.960.200,00 2.656.289.533,00 52,24 2. BPMPD 3.727.399.450,00 3.485.468.346,00 93,51 3. BPPKB 1.556.709.400,00 1.284.001.280,00 82,48 4. BAPPEDA 2.126.043.300,00 1.161.003.494,00 54,61 5. Dinas ESDM 681.467.600,00 671.886.000,00 98,59 6. Dinas Kesehatan 8.165.290.400,00 7.605.842.162,00 93,15 7. Dinas Pekerjaan Umum 85.424.299.900,00 83.318.786.660,00 97,54 8. DPPKAD 3.481.213.600,00 3.306.719.181,00 94,99 9. Dikbudpora 12.631.289.531,00 9.633.796.612,00 76,27 10. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 2.362.341.400,00 2.204.003.392,00 93,30 11. Dishubkominfo 758.545.900,00 652.025.740,00 85,96 12. Dinas Perikanan dan Peternakan 1.619.217.594,00 1.213.780.645,00 74,96 13. Dinas Perkebunan 4.131.490.400,00 3.478.242.485,00 84,19 14.
Dinas Perkotaan, Pertamanan, dan
Pemadam Kebakaran 436.365.500,00 369.345.574,00 84,64 15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 5.362.691.200,00 4.785.413.537,00 89,24 16. Dinas Sosnakertrans 656.809.500,00 514.170.400,00 78,28 17. Dinas Kehutanan 919.657.002,00 604.949.983,00 65,78 18. Inspektorat 959.499.900,00 842.244.016,00 87,78 19. Kantor Dukcapil 711.999.700,00 549.690.324,00 77,20 20. Kantor Kesbanglinmas 777.382.500,00 719.275.125,00 92,53 21. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.244.606.700,00 1.042.655.875,00 83,77 22. Kantor Lingkungan Hidup 532.894.000,00 483.763.280,00 90,78 23. KPTSP 453.676.800,00 434.935.163,00 95,87 24. Kantor Satpol PP 910.136.200,00 863.520.910,00 94,88 25. Kecamatan Muara Tabir 315.549.800,00 299.712.300,00 94,98 26. Kecamatan Rimbo Bujang 252.658.400,00 246.977.770,00 97,75 27. Kecamatan Rimbo Ulu 494.129.600,00 473.930.775,00 95,91 28. Kecamatan Serai Serumpun 319.301.700,00 304.722.550,00 95,43 29. Kecamatan Sumay 353.631.800,00 343.212.680,00 97,05 30. Kecamatan Tebo Ilir 235.230.500,00 204.597.100,00 86,98 31. Kecamatan Tebo Tengah 241.894.100,00 226.717.305,00 93,73 32. Kecamatan Tebo Ulu 353.633.800,00 344.561.545,00 97,43 33. Kecamatan Tengah Ilir 356.371.800,00 322.162.310,00 90,40 34. Kecamatan VII Koto 469.151.427,02 378.832.361,00 80,75 35. Kecamatan VII Koto Ilir 329.788.900,00 325.448.900,00 98,68 36. Kecamtan Rimbo Ilir 253.062.000,00 215.886.000,00 85,31 37. Disperindagkop dan UKM 2.299.677.332,00 2.055.323.508,00 89,37 38. RSUD 3.169.107.000,00 2.914.065.538,00 91,95 39. Sekretariat Daerah 16.518.419.350,09 12.610.353.941,00 76,34 40. Sekretariat DPRD 4.368.464.900,00 3.553.253.613,00 81,34 Jumlah 175.046.060.086,11 156.701.567.913,00 89,52 Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 3. Belanja Bunga 0,00 0,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
4. Belanja Subsidi 1.527.127.705,00 486.540.000,00
Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp1.531.224.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.527.127.705,00 atau 99,73%, berupa subsidi Perum Bulog dalam rangka menyediakan beras murah bagi masyarakat kecil sebesar Rp553.824.000,00 dan untuk PDAM Tirta Muaro sebesar Rp973.303.705,00.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp)
5. Belanja Hibah 19.128.120.000,00 1.265.506.950,00
Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp19.128.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.128.120.000,00 atau 100%. Realisasi Belanja Hibah TA 2009 dialokasikan untuk DAK pembangunan sekolah Dinas Pendidikan dan Hibah untuk PNPM, terdiri dari:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp)
1. Hibah Dana DAK pada Dinas Pendidikan 16.978.120.000,00 16.978.120.000,00 100,00 1.265.506.950,00 2. Hibah untuk PNPM 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 100,00 0,00
Jumlah 19.128.120.000,00 19.128.120.000,00 100,00 1.265.506.950,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 6. Belanja Bantuan Sosial 2.393.545.501,00 7.161.151.800,00
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.650.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.393.545.501,00 atau 90,32%. Realisasi Bantuan Sosial per 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri dari:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp)
a. Bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan 2.650.000.000,00 2.393.545.501,00 90,32 7.161.151.800,00 Jumlah 2.650.000.000,00 2.393.545.501,00 90,32 7.161.151.800,00
Bantuan Sosial disalurkan kepada beberapa organisasi kemasyarakatan dengan uraian sebagai berikut:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 450.000.000,00 407.400.000,00 2. Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat 200.000.000,00 93.000.000,00 3. Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat 200.000.000,00 150.550.000,00 4. Belanja Bantuan Sosial Partai Politik 600.000.000,00 600.000.001,00 5. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan 550.000.000,00 510.877.500,00 6. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi 150.000.000,00 137.853.000,00 7. Belanja Bantuan Organisasi Pemuda dan Olahraga 500.000.000,00 493.865.000,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 7. Belanja Bantuan Keuangan 13.947.978.000,00 10.392.480.039,00
Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp14.000.000.000,00 dan direalisasikan senilai Rp13.947.978.000,00 atau 99,63%. Seluruh realisasi Belanja Bantuan Keuangan ini dialokasikan ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Pengalokasian ADD Tahap I dan II direalisasikan sebesar Rp13.947.978.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
No. Uraian Tahap I Tahap II Jumlah (Rp)
1. Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu 94.968.000,00 63.312.000,00 158.280.000,00 2. Desa Pagar Puding Kec.Tebo Ulu 94.908.000,00 63.272.000,00 158.180.000,00 3. Desa Perintis Kec.Rimbo Bujang 97.824.000,00 65.216.000,00 163.040.000,00 4. Desa Tuo Sumay Kec.Sumay 93.432.000,00 62.288.000,00 155.720.000,00 5. Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu 93.546.000,00 62.364.000,00 155.910.000,00 6. Desa Teluk Singkawang Kec.Sumay 81.186.000,00 54.124.000,00 135.310.000,00 7. Desa Purwo Harjo Kec.Rimbo Bujang 89.526.000,00 59.684.000,00 149.210.000,00 8. Desa Tanjung Aur Kec.Tebo Ulu 76.968.000,00 51.312.000,00 128.280.000,00 9. Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu 95.424.000,00 63.616.000,00 159.040.000,00 10. Desa Bungo Tanjung Kec.Tebo Ulu 81.360.000,00 54.240.000,00 135.600.000,00 11. Desa Kandang Kec.Tebo Tengah 85.644.000,00 57.096.000,00 142.740.000,00 12. Desa Teluk Rendah Ulu Kec.Tebo Ilir 86.994.000,00 57.996.000,00 144.990.000,00 13. Desa Sapta Mulya Kec.Rimbo Bujang 99.366.000,00 66.244.000,00 165.610.000,00 14. Desa Rimbo Mulyo Kec.Rimbo Bujang 92.070.000,00 61.380.000,00 153.450.000,00 15. Desa Betung Bedarah Barat Kec.Tebo Ilir 78.960.000,00 52.640.000,00 131.600.000,00 16. Desa Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang 91.728.000,00 61.152.000,00 152.880.000,00 17. Desa Persiapan Sepakat Bersatu Kec.Rimbo Ilir 73.128.000,00 48.752.000,00 121.880.000,00 18. Desa Pagar Puding Lamo Kec. Sungai Serumpun 109.824.000,00 73.216.000,00 183.040.000,00 19. Desa Aur Cino Kec.VII Koto 82.332.000,00 54.888.000,00 137.220.000,00 20. Desa Sido Rukun Kec.Rimbo Ulu 87.834.000,00 58.556.000,00 146.390.000,00 21. Desa Pemayungan Kec.Sumay 85.308.000,00 56.872.000,00 142.180.000,00 22. Desa Sungai Rambai Kec.Tebo Ulu 83.550.000,00 55.700.000,00 139.250.000,00 23. Desa Tengah Ulu Kec.Tebo Tengah 83.196.000,00 55.464.000,00 138.660.000,00 24. Desa Penapalan Kec.Tengah Ilir 74.616.000,00 49.744.000,00 124.360.000,00 25. Desa Wana Reja Kec.Rimbo Ulu 97.008.000,00 64.672.000,00 161.680.000,00 26. Desa Teluk Melintang Kec.Serai Serumpun 101.668.000,00 67.792.000,00 169.460.000,00 27. Desa Tabun Kec.VII Koto 80.274.000,00 53.516.000,00 133.790.000,00 28. Desa Pematang Sapat Kec.Rimbo Bujang 79.446.000,00 52.964.000,00 132.410.000,00 29. Desa Punti Kalo Kec.Sumay 77.178.000,00 51.452.000,00 128.630.000,00 30. Desa Dusun Baru Kec.VII Koto 78.534.000,00 52.356.000,00 130.890.000,00 31. Desa Teluk Langkap Kec.Sumay 77.292.000,00 51.528.000,00 128.820.000,00 32. Desa Suo-Suo Kec.Sumay 82.962.000,00 55.308.000,00 138.270.000,00 33. Desa Semambu Kec.Sumay 83.430.000,00 55.620.000,00 139.050.000,00 34. Desa Teluk Kayu Putih Kec.VII Koto 88.170.000,00 58.780.000,00 146.950.000,00 35. Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir 80.610.000,00 53.740.000,00 134.350.000,00 36. Desa Lembak Bungur Kec.Sumay 73.926.000,00 49.284.000,00 123.210.000,00 37. Desa Sekutur Jaya Kec.Sumay 73.404.000,00 48.936.000,00 122.340.000,00 38. Desa Kunangan Kec.Tebo Ilir 70.470.000,00 46.980.000,00 117.450.000,00 39. Desa Tambun Arang Kec.Sumay 74.526.000,00 49.684.000,00 124.210.000,00 40. Desa Teriti Kec.Sumay 83.442.000,00 55.628.000,00 139.070.000,00
No. Uraian Tahap I Tahap II Jumlah (Rp) 41. Desa Pelayang Kec.Tebo Tengah 83.946.000,00 55.964.000,00 139.910.000,00 42. Desa Sungai Jernih Kec.Muara Tabir 79.452.000,00 52.968.000,00 132.420.000,00 43. Desa Bangun Seranten Kec.Muara Tabir 82.128.000,00 54.752.000,00 136.880.000,00 44. Desa Muara Sekalo Kec.Sumay 81.258.000,00 54.172.000,00 135.430.000,00 45. Desa Muara Tabun Kec.VII Koto 75.972.000,00 50.648.000,00 126.620.000,00 46. Desa Sungai Pandan Kec.Rimbo Ulu 74.988.000,00 49.992.000,00 124.980.000,00 47. Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah 72.954.000,00 48.636.000,00 121.590.000,00 48. Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah 79.986.000,00 53.324.000,00 133.310.000,00 49. Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir 76.404.000,00 50.936.000,00 127.340.000,00 50. Desa Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir 84.474.000,00 56.316.000,00 140.790.000,00 51. Desa Lubuk Mandarsyah Kecamatan Tengah Ilir 102.168.000,00 68.112.000,00 170.280.000,00 52. Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir 71.712.000,00 47.808.000,00 119.520.000,00 53. Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir 86.100.000,00 57.400.000,00 143.500.000,00 54. Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir 77.400.000,00 51.600.000,00 129.000.000,00 55. Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir 85.734.000,00 57.156.000,00 142.890.000,00 56. Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir 73.770.000,00 49.180.000,00 122.950.000,00 57. Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir 80.274.000,00 53.516.000,00 133.790.000,00 58. Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir 72.090.000,00 48.060.000,00 120.150.000,00 59. Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir 75.060.000,00 50.040.000,00 125.100.000,00
60. Desa Giri Purno Kecamatan Rimbo Ilir 75.210.000,00 50.140.000,00 125.350.000,00 61. Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang 94.854.000,00 63.236.000,00 158.090.000,00
62. Desa Muara Niro Kec.VII Koto 75.984.000,00 50.656.000,00 126.640.000,00 63. Desa Kuamang Kec.VII Koto 84.642.000,00 56.428.000,00 141.070.000,00 64. Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec.VII Koto 86.214.000,00 57.476.000,00 143.690.000,00 65. Desa Teluk Lancang Kec.VII Koto 77.454.000,00 51.636.000,00 129.090.000,00 66. Desa Sido Rejo Kec.Rimbo Ilir 73.740.000,00 49.160.000,00 122.900.000,00 67. Desa Sumber Agung Kec.Rimbo Ilir 75.168.000,00 50.112.000,00 125.280.000,00 68. Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir 86.136.000,00 57.474.000,00 143.610.000,00 69. Desa Malako Intan Kec.Tebo Ulu 89.958.000,00 59.972.000,00 149.930.000,00 70. Desa Giri Winangun Kec.Rimbo Ilir 79.128.000,00 52.752.000,00 131.880.000,00 71. Desa Rantau Langkap Kec.Tebo Ulu 78.582.000,00 52.388.000,00 130.970.000,00 72. Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu 92.436.000,00 61.624.000,00 154.060.000,00 73. Desa Semabu Kec.Tebo Tengah 84.072.000,00 56.048.000,00 140.120.000,00 74. Desa Sungai Keruh Kec.Tebo Tengah 85.812.000,00 57.208.000,00 143.020.000,00 75. Desa Tanah Garo Kec.Muara Tabir 82.878.000,00 55.252.000,00 138.130.000,00 76. Desa Sari Mulya Kec.Rimbo Ilir 78.732.000,00 52.488.000,00 131.220.000,00 77. Desa Suka Maju Kec.Rimbo Ulu 93.534.000,00 62.356.000,00 155.890.000,00 78. Desa Sako Makmur Kec.Serai Serumpun 96.306.000,00 64.204.000,00 160.510.000,00 79. Desa Napal Putih Kec.Serai Serumpun 117.276.000,00 78.184.000,00 195.460.000,00 80. Desa Sungai Aro Kec.Tebo Ilir 71.304.000,00 47.536.000,00 118.840.000,00 81. Desa Pinang Belai Kec.Serai Serumpun 91.062.000,00 60.708.000,00 151.770.000,00 82. Desa Bukit Pemuatan Kec.Serai Serumpun 97.632.000,00 65.088.000,00 162.720.000,00 83. Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir 86.232.000,00 57.488.000,00 143.720.000,00 84. Desa Sungai Abang Kec.VII Koto 83.082.000,00 55.388.000,00 138.470.000,00 85. Desa Sungai Karang Kec.VII Koto Ilir 114.372.000,00 76.248.000,00 190.620.000,00 86. Desa Aburan Batang Tebo Kec.Tebo Tengah 85.140.000,00 56.760.000,00 141.900.000,00 87. Desa Pulau Panjang Kec.Tebo Ulu 76.974.000,00 51.316.000,00 128.290.000,00 88. Desa Sungai Bengkal Barat Kec.Tebo Ilir 82.224.000,00 54.816.000,00 137.040.000,00 89. Desa Tanjung Aur Seberang Kec.Serai Serumpun 75.318.000,00 50.212.000,00 125.530.000,00
No. Uraian Tahap I Tahap II Jumlah (Rp) 90. Desa Muara Ketalo Kec.Tebo Ilir 78.594.000,00 52.396.000,00 130.990.000,00 91. Desa Paseban Kec.VII Koto Ilir 83.370.000,00 55.580.000,00 138.950.000,00 92.
Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kec.VII Koto
Ilir 86.268.000,00 57.512.000,00 143.780.000,00
93. Desa Teluk Pandak Kec.Tebo Tengah 69.228.000,00 46.152.000,00 115.380.000,00 94. Desa Jati Belarik Kec.Sumay 73.914.000,00 49.276.000,00 123.190.000,00 95. Desa Tuo Ilir Kec.Tebo Ilir 93.552.000,00 62.368.000,00 155.920.000,00 96. Desa Pintas Tuo Kec.Muara Tabir 78.444.000,00 52.296.000,00 130.740.000,00 97. Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah 81.954.000,00 54.636.000,00 136.590.000,00 98. Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu 92.334.000,00 61.556.000,00 153.890.000,00 99. Desa Tambun Arang Kec.Muara Tabir 80.886.000,00 53.924.000,00 134.810.000,00 100. Desa Lubuk Benteng Kec.Tebo Ulu 78.078.000,00 0,00 78.078.000,00
JUMLAH 8.399.980.000,00 5.547.998.000,00 13.947.978.000,00
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5.2.2.2 Belanja Modal 114.961.574.320,00 277.617.717.852,00
Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Output atas Belanja Modal tersebut menghasilkan Aset Daerah atau menambah umur ekonomi dari Aset Daerah yang sudah ada. Belanja Modal menambah nilai aset serta ekuitas dana diinvestasikan yang tercatat dalam Neraca.
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 terdiri dari:
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % Realisasi 2008 (Rp)
1. Tanah 14.900.000,00 14.881.000,00 99,87 0,00 2. Peralatan dan Mesin 23.623.575.080,47 22.403.598.150,00 94,84 41.273.280.550,00 3. Gedung dan Bangunan 31.953.686.870,00 31.510.447.920,00 98,61 66.824.722.062,00 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 60.274.629.252,72 59.110.857.550,00 98,07 161.784.091.840,00 5. Aset Tetap Lainnya 2.076.130.000,00 1.921.789.700,00 92,57 7.735.623.400,00
6. Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 117.942.921.203,19 114.961.574.320,00 97,47 277.617.717.852,00
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per SKPD adalah sebagai berikut:
No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % 1. BKD 238.975.000,00 222.108.000,00 92,94 2. BPMPD 394.000.000,00 390.856.000,00 99,20 3. BPPKB 177.975.000,00 170.579.200,00 95,84 4. BAPPEDA 323.650.000,00 217.307.000,00 67,14 5. Dinas ESDM 583.160.000,00 350.416.000,00 60,09 6. Dinas Kesehatan 7.643.085.000,00 7.448.398.850,00 97,45 7. Dinas Pekerjaan Umum 62.723.543.282,72 62.027.657.750,00 98,89
No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi 2009 (Rp) % 8. DPPKAD 2.606.567.004,00 2.589.356.000,00 99,34 9. Dikbudpora 24.164.338.426,00 23.574.443.170,00 97,56 10. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 504.615.000,00 485.639.000,00 96,24 11. Dishubkominfo 2.671.141.970,00 2.593.961.300,00 97,11 12. Dinas Perikanan dan Peternakan 3.426.312.100,00 3.334.837.800,00 97,33 13. Dinas Perkebunan 338.195.500,00 282.136.000,00 83,42 14.
Dinas Perkotaan, Pertamanan, dan
Pemadam Kebakaran 460.500.000,00 161.204.000,00 35,01 15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1.430.620.000,00 1.411.822.000,00 98,69 16. Dinas Sosnakertrans 119.100.000,00 118.480.000,00 99,48 17. Dinas Kehutanan 216.975.000,00 215.996.250,00 99,55 18. Inspektorat 84.600.000,00 79.300.000,00 93,74 19. Kantor Dukcapil 225.100.000,00 223.153.000,00 99,14 20. Kantor Kesbanglinmas 107.500.000,00 106.500.000,00 99,07 21.
Kantor Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan 85.801.500,00 85.631.500,00 99,80
22. Kantor Lingkungan Hidup 764.030.000,00 758.926.000,00 99,33 23. KPTSP 1.915.900.000,00 1.883.566.000,00 98,31 24. Kecamatan Muara Tabir 99.450.000,00 99.100.000,00 99,65 25. Kecamatan Rimbo Bujang 161.250.000,00 150.907.000,00 93,59 26. Kecamatan Rimbo Ulu 39.230.000,00 18.700.000,00 47,67 27. Kecamatan Serai Serumpun 6.725.000,00 6.375.000,00 94,80 28. Kecamatan Sumay 131.090.000,00 130.286.000,00 99,39 29. Kecamatan Tebo Ilir 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 30. Kecamatan Tebo Tengah 256.900.000,00 254.225.000,00 98,96 31. Kecamatan Tebo Ulu 165.723.000,00 158.380.000,00 95,57 32. Kecamatan Tengah Ilir 97.300.000,00 97.100.000,00 99,79 33. Kecamatan VII Koto 75.525.320,47 62.624.500,00 82,92 34. Kecamatan VII Koto Ilir 267.500.000,00 264.062.000,00 98,71 35. Kecamtan Rimbo Ilir 73.593.000,00 60.353.000,00 82,01 36. Disperindagkop dan UKM 706.445.000,00 703.296.400,00 99,55 37. RSUD 493.975.100,00 493.250.100,00 99,85 38. Sekretariat Daerah 3.760.430.000,00 3.335.566.500,00 88,70 39. Sekretariat DPRD 398.900.000,00 391.874.000,00 98,24 Jumlah 117.942.921.203,19 114.961.574.320,00 97,47 Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 1) Tanah 14.881.000,00 0,00
Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Tebo TA 2009 menyajikan realisasi sebesar Rp14.881.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp14.900.000,00. Realisasi belanja berupa pengadaan rumput sebesar Rp11.997.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Diklat dan pembelian alat-alat kebersihan (sapu, lidi, pengki dll) sebesar Rp2.884.000,00.
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 2) Peralatan dan Mesin 22.403.598.150,00 41.273.280.550,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp23.623.575.080,47 dan direalisasikan sebesar Rp22.403.598.150,00 atau 94,84%. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. BKD 226.975.000,00 210.111.000,00 92,57 2. BPMPD 379.000.000,00 375.856.000,00 99,17 3. BPPKB 177.975.000,00 170.579.200,00 95,84 4. BAPPEDA 272.150.000,00 166.007.000,00 61,00 5. DPRD 0,00 0,00 0,00 6. Dinas ESDM 57.300.000,00 56.000.000,00 97,73 7. Dinas Kesehatan 3.719.500.000,00 3.600.948.100,00 96,81 8. Dinas Pekerjaan Umum 926.760.000,00 918.023.000,00 99,06 9. DPPKAD 915.630.004,00 899.056.000,00 98,19 10. Dikbudpora 8.927.823.656,00 8.409.969.000,00 94,20 11. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 69.615.000,00 53.165.000,00 76,37 12. Dishubkominfo 1.878.750.000,00 1.854.055.000,00 98,69 13. Dinas Perikanan dan Peternakan 611.875.000,00 558.457.000,00 91,27 14. Dinas Perkebunan 57.195.500,00 49.390.000,00 86,35 15.
Dinas Perkotaan, Pertamanan, dan Pemadam
Kebakaran 74.500.000,00 63.921.000,00 85,80
16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 80.620.000,00 78.065.000,00 96,83 17. Dinas Sosnakertrans 114.100.000,00 113.480.000,00 99,46 18. Dinas Kehutanan 19.125.000,00 18.796.250,00 98,28 19. Inspektorat 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 20. Kantor Dukcapil 48.600.000,00 46.910.000,00 96,52 21. Kantor Kesbanglinmas 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 22. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 85.801.500,00 85.631.500,00 99,80 23. Kantor Lingkungan Hidup 575.030.000,00 570.930.000,00 99,29 24. KPTSP 210.000.000,00 206.650.000,00 98,40 25. Kecamatan Muara Tabir 20.450.000,00 20.250.000,00 99,02 26. Kecamatan Rimbo Bujang 17.250.000,00 17.025.000,00 98,70 27. Kecamatan Rimbo Ulu 18.750.000,00 18.700.000,00 99,73 28. Kecamatan Serai Serumpun 6.725.000,00 6.375.000,00 94,80 29. Kecamatan Sumay 54.590.000,00 54.250.000,00 99,38 30. Kecamatan Tebo Ilir 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 31. Kecamatan Tebo Tengah 65.600.000,00 63.700.000,00 97,10 32. Kecamatan Tebo Ulu 32.900.000,00 29.300.000,00 89,06 33. Kecamatan Tengah Ilir 50.800.000,00 50.650.000,00 99,70 34. Kecamatan VII Koto 70.625.320,47 58.624.500,00 83,01 35. Kecamatan VII Koto Ilir 79.500.000,00 76.500.000,00 96,23 36. Kecamtan Rimbo Ilir 19.540.000,00 12.700.000,00 64,99 37. Disperindagkop dan UKM 156.450.000,00 155.242.000,00 99,23 38. RSUD 493.975.100,00 493.250.100,00 99,85 39. Sekretariat Daerah 2.778.389.000,00 2.516.207.500,00 90,56 40. Sekretariat DPRD 269.900.000,00 265.224.000,00 98,27 Jumlah 23.623.575.080,47 22.403.598.150,00 94,84
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 3) Gedung dan Bangunan 31.510.447.920,00 66.824.722.062,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp31.953.686.870,00 dan direalisasikan sebesar Rp31.510.447.920,00 atau 98,61%. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut:
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. BAPPEDA 40.000.000,00 39.800.000,00 99,50 2. Dinas ESDM 123.000.000,00 122.094.000,00 99,26 3. Dinas Kesehatan 3.326.670.000,00 3.313.044.000,00 99,59 4. Dinas Pekerjaan Umum 5.124.000.000,00 5.108.215.250,00 99,69 5. DPPKAD 1.675.937.000,00 1.675.300.000,00 99,96 6. Dikbudpora 14.324.474.770,00 14.317.329.870,00 99,95 7. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 386.000.000,00 383.974.000,00 99,48 8. Dishubkominfo 594.900.000,00 591.000.000,00 99,34 9. Dinas Perikanan dan Peternakan 2.041.937.100,00 2.012.641.800,00 98,57 10. Dinas Perkebunan 88.000.000,00 79.730.000,00 90,60 11. Dinas Perkotaan, Pertamanan, dan Damkar 386.000.000,00 97.283.000,00 25,20 12. Dinas Kehutanan 63.250.000,00 62.850.000,00 99,37 13. Inspektorat 40.000.000,00 35.950.000,00 89,88 14. Kantor Dukcapil 176.500.000,00 176.243.000,00 99,85 15. Kantor Kesbanglinmas 89.500.000,00 88.500.000,00 98,88 16. Kantor Lingkungan Hidup 184.000.000,00 183.096.000,00 99,51 17. KPTSP 1.698.000.000,00 1.669.232.000,00 98,31 18. Kecamatan Muara Tabir 64.000.000,00 63.850.000,00 99,77 19. Kecamatan Rimbo Bujang 144.000.000,00 133.882.000,00 92,97 20. Kecamatan Sumay 75.000.000,00 74.536.000,00 99,38 21. Kecamatan Tebo Tengah 187.000.000,00 186.275.000,00 99,61 22. Kecamatan Tebo Ulu 132.823.000,00 129.080.000,00 97,18 23. Kecamatan VII Koto 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 24. Kecamatan VII Koto Ilir 168.000.000,00 167.640.000,00 99,79 25. Kecamtan Rimbo Ilir 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 26. Disperindagkop dan UKM 195.695.000,00 195.005.000,00 99,65 27. Sekretariat Daerah 555.000.000,00 534.097.000,00 96,23 28. Sekretariat DPRD 49.000.000,00 48.800.000,00 99,59
Jumlah 31.953.686.870,00 31.510.447.920,00 98,61
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 59.110.857.550,00 161.784.091.840,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp60.274.629.252,72 dan direalisasikan sebesar Rp59.110.857.550,00 atau 98,07%. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD adalah sebagai berikut:
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Dinas ESDM 402.860.000,00 172.322.000,00 42,77 2. Dinas Kesehatan 520.000.000,00 467.986.750,00 90,00 3. Dinas Pekerjaan Umum 56.672.783.282,72 56.001.419.500,00 98,82 4. Dikbudpora 162.000.000,00 113.914.000,00 70,32 5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 49.000.000,00 48.500.000,00 98,98
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 6. Dishubkominfo 197.491.970,00 148.906.300,00 75,40 7. Dinas Perikanan dan Peternakan 192.500.000,00 189.699.000,00 98,54 8. Dinas Perkebunan 193.000.000,00 153.016.000,00 79,28 9. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 1.350.000.000,00 1.333.757.000,00 98,80 10. Dinas Kehutanan 95.000.000,00 94.850.000,00 99,84 11. Kecamatan Muara Tabir 14.000.000,00 14.000.000,00 100,00 12. Kecamatan Rimbo Ulu 20.000.000,00 0,00 0,00 13. Kecamatan Tebo Tengah 3.500.000,00 3.450.000,00 98,57 14. Kecamatan Tengah Ilir 45.000.000,00 44.950.000,00 99,89 15. Kecamatan VII Koto Ilir 18.500.000,00 18.422.000,00 99,58 16. Kecamatan Rimbo Ilir 34.653.000,00 29.753.000,00 85,86 17. Disperindagkop dan UKM 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 18. Sekretariat Daerah 268.341.000,00 239.912.000,00 89,41
Jumlah 60.274.629.252,72 59.110.857.550,00 98,07
Tahun 2009 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 5) Aset Tetap Lainnya 1.921.789.700,00 7.735.623.400,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 2.076.130.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.921.789.700,00 atau 92,57%. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:
No. SKPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. BPMPD 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 2. BAPPEDA 11.500.000,00 11.500.000,00 100,00 3. Dinas Kesehatan 76.710.000,00 66.420.000,00 86,59 4. DPPKAD 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 5. Dikbudpora 750.040.000,00 733.230.300,00 97,76