Pada tahun 2013, Balitbang KP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Balitbang KP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 11 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU Balitbang KP pada tahun 2013 untuk semua SS berjumlah 27 IKU. Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 27 IKU Balitbang KP yang ditetapkan pada pertengahan tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel : 2.3 Penetapan Kinerja Balitbang KP TA 2013
Sasaran Strategis IKU Target 2013
SS1
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Nilai Tukar Nelayan 110
2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 104
3 Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/bulan) Rp. 1,8 juta
4 Rata-rata Pendapatan Petambak Garam (KK/bulan) Rp. 1,8 juta
5 Pertumbuhan PDB Perikanan 7,00%
SS2
Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang KP oleh Masyarakat KP
6 Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang KP 13
7 Jumlah hasil Litbang KP yang diadopsi oleh masyarakat KP 10
8 Jumlah Pengguna hasil Litbang KP (Kelompok/Orang) 60 30
SS3
Meningkatnya pengelolaan SDKP
secara berkelanjutan 9
Luas kawasan konservasi perairan
yang dikelola secara berkelanjutan 3,6 juta ha
SS4
17
Sasaran Strategis IKU Target 2013
perikanan yang implementatif
11 Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP
(dalam skala likert 1-5) 3
SS5
Tersedianya jumlah data dan informasi ilmiah KP
12 Jumlah data dan informasi ilmiah KP 37
13 Jumlah karya tulis ilmiah 409
SS6
Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk
kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu
14 Jumlah hasil litbang yang inovatif *) 87
15 Jumlah Inovasi yang diusulkan HKI 4
SS7
Terselenggaranya pengendalian
Litbang KP 16
Prosentase litbang mendukung
Program strategis KKP 60%
SS8
Tersedianya SDM Balitbang KP yang kompeten dan professional
17 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III 60%
18 Jumlah Profesor Riset 3
19 Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang KP dibandingkan dengan
total pegawai Balitbang 53%
SS9
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup
Balitbang KP
20 Service Level Agreement Balitbang
KP 70%
21 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) 4,00
SS10
Terwujudnya good governance & clean government lingkup Balitbang
KP
22
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP
100%
23 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Balitbang KP Nilai AKIP A 77,50
24 Nilai Integritas Balitbang KP 60,75
25 Nilai Inisiatif anti korupsi Balitbang KP 8
26 Nilai Penerapan RB Balitbang KP (Setara Level 4) 75
SS11
Terkelolanya anggaran secara
optimal lingkup BalitbangKP 27
Persentase penyerapan DIPA
Balitbang KP > 95%
Penetapan kinerja Balitbang KP Tahun 2013/Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Penetapan kinerja Balitbang KP Tahun 2013/Perjanjian kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan
18 target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu dukungan program penelitian dan pengembangan Iptek kelautan dan perikanan tahun 2013 yang dianggarkan sebesar Rp. 570.215.000.000.
19
III. A
KUNTABILITAS KINERJANilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) tahun 2013 sampai dengan triwulan IV dari 11 Sasaran Strategis (SS) dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki kinerja yang baik (di atas target yang telah ditetapkan), ditandai dengan warna hijau sesuai dengan gambar berikut :
Gambar.3.1. Peta Strategis Balitbang KP TA 2013 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2013
Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balitbang KP. Pengukuran kinerja dimaksud
20 merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Balitbang KP tahun 2013 dapat tercapai.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang KP tahun 2013 pada stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learn & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel : 3.1 Capaian IKU Balitbang KP Tahun 2013
Sasaran Strategis IKU Satuan Target Realisasi % Klasifikasi
STAKEHOLDER PERSPECTIVE SS1
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP
1 Nilai Tukar Nelayan Indeks 110 104,46 94,96 Maximize
2 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Nilai 104 104,70 100,67 Maximize
3 Rata-rata Pendapatan Pengolah & Pemasar (KK/bulan) Rp. 1,800,000 1,850,000 102,56 Maximize
4 Rata-rata Pendapatan Petambak Garam (KK/bulan) Rp. 1,800,000 2,819,466 120 Maximize
5 Pertumbuhan PDB Perikanan % 7,00 6,86 98 Maximize
CUSTOMER PERSPECTIVE SS2 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang KP oleh Masyarakat KP
6 Jumlah jejaring dan kemitraan Litbang KP Buah 13 13 100 Maximize
7 Jumlah hasil Litbang KP yang diadopsi oleh masyarakat KP Buah 10 13 120 Maximize
8 Jumlah Pengguna hasil Litbang KP (Kelompok/Orang) Kelompok Orang 60 30 86 54 120 120 Maximize SS3
Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan
9 Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan Juta ha. 3,6 juta ha juta ha 3,647 101,31 Maximize INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SS4 Tersedianya kebijakan
kelautan dan perikanan yang
implementatif
10 Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan
% 23% 26% 113,04 Maximize
11 Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)
Jumlah 3 3 100 Maximize
SS5 Tersedianya jumlah
data dan informasi ilmiah KP
12 Jumlah data dan informasi ilmiah KP Buah 37 53 143,24 Maximize
13 Jumlah karya tulis ilmiah Buah 409 473 115,65 Maximize
SS6 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan
perikanan, pengolahan dan pemasaran produk KP
perikanan yang optimal dan bermutu
14 Jumlah hasil litbang yang inovatif *) Buah 87 167 191,95
Maximize
15 Jumlah Inovasi yang diusulkan HKI Buah 4 4 100 Maximize
21
Sasaran Strategis
IKU Satuan Target Realisasi % Klasifikasi
Terselenggaranya pengendalian Litbang
KP
mendukung program strategis KKP LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
SS8 Tersedianya SDM Balitbang KP yang kompeten dan
professional
17 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III % 60% 56,96 105,34
Minimize
18 Jumlah Profesor Riset Orang 3 3 100 Maximize
19
Proporsi jumlah pegawai fungsional litbang KP dibandingkan dengan total pegawai Balitbang
% 53% 50,62% 95,51 Maximize
SS9 Tersedianya informasi
yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Balitbang KP
20 Service Level Agreement Balitbang KP % 70% 99,20% 141,71 Maximize
21 Persepsi user terhadap kemudahan
akses (skala likert 1-5) Skala 4,00 3,00 75 Maximize
SS10 Terwujudnya good governance & clean government lingkup
Balitbang KP
22
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal internal pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi lingkup Balitbang KP
% 100% 67,57% 67,57 Maximize
23 Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja Balitbang KP Jumlah (Nilai AKIP A) 77,50 80,25
(Nilai AKIP A) 103 (A) Maximize
24 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Balitbang KP Nilai 60,75 70,04 104,29 Maximize
25 Nilai Inisiatif anti korupsi
Balitbang KP Nilai 8 6,84 85,50 Maximize
26 Nilai Penerapan RB Balitbang KP Nilai (Setara 7 5
Level 4) 76,56 102,08 Maximize SS11 Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup BalitbangKP
27 Persentase penyerapan DIPA
Balitbang KP % > 95% >95% 100 Maximize
3.2. HASIL PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS), NILAI