Strategi X : Penguatan sendi budaya dan kearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG SALING BERSINERGI DAN BERKELANJUTAN.
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2013 2014 2015 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)
(1)
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (Tahun
2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2011 2012
xx 21 17 Program Kerawanan dan Kewaspadaan
Pangan • Dokumen pemantauan dan peta rawanpangan • Jumlah Desa Mandiri pangan
92,96% 80% 190.000.000 80% 209.000.000 85% 229.900.000 90% 252.890.000 90% 278.179.000 100% 1.159.969.000BADAN KETAHANAN PANGAN
xx 21 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penilaian terbaik tenaga fungsional petani, pelatihan petani dan petugas, penghargaan ketahanan pangan.
89,48% 80% 275.000.000 80% 288.750.000 85% 303.187.500 90% 378.984.375 90% 397.933.594 100% 1.643.855.469BADAN KETAHANAN PANGAN Program Pengembangan dan Pemberdayaan
Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Lumbung Pangan, meningkatkan cadangan pangan 0% - - 80% 570.000.000 85% 678.500.000 90% 767.625.000 90% 892.308.000 100% 2.908.433.000BADAN KETAHANAN PANGAN Program Ketahanan Pangan dan Gizi
Keluarga • Meningkatkan pemahaman petani, ibu rumah tangga, • Sosialisasi gizi keluarga
0% - - 80% 215.000.000 85% 247.250.000 90% 296.700.000 90% 356.040.000 100% 1.114.990.000BADAN KETAHANAN PANGAN xx 22 21 Program Peningkatan Peran Perempuan di
Perdesaan • Partisipasi angkatan kerja perempuan• Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah desa
Kegiatan baru - - 20% 470.000.000 30% 705.000.000 50% 1.057.500.000 60% 1.163.250.000 60% 3.395.750.000BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA xx 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani • Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB • Nilai tukar petani
80% 80% 2.807.000.000 85% 2.947.350.000 85% 3.094.717.500 85% 3.868.396.875 90% 4.061.816.719 100% 16.779.281.094DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
xx 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan • Jumlah pemasaran hasil pertanian pertahun 80% 80% 443.732.300 85% 488.105.530 85% 536.916.083 85% 805.374.125 90% 885.911.537 100% 3.160.039.574DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN xx 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan • Jumlah terapan teknologi pertanian 80% 80% 1.348.289.100 85% 1.483.118.010 85% 1.631.429.811 85% 2.447.144.717 90% 2.691.859.188 100% 9.601.840.826DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN xx 01 19 Program peningkatan hasil produksi
pertanian/perkebunan • Jumlah Produksi perkebunan 9 kegiatan; 2,446 Ha 20% 8.278.745.350 20% 9.106.619.885 20% 10.017.281.874 20% 15.025.922.810 20% 16.528.515.091 100% 58.957.085.010DINAS PERKEBUNAN xx 01 22 Program peningkatan produksi hasil
peternakan • Jumlah ternak pertahun 80% 80% 4.376.402.150 85% 4.814.042.365 85% 5.295.446.602 85% 7.943.169.902 90% 8.737.486.892 100% 31.166.547.911DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN xx 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan • Jumlah pemasaran ternak pertahun 80% 80% 477.041.950 85% 524.746.145 85% 577.220.760 85% 865.831.139 90% 952.414.253 100% 3.397.254.247DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN xx 01 24 Program peningkatan penerapan teknologi
peternakan • Jumlah terapan teknologi peternakan 80% 80% 735.549.000 85% 809.103.900 85% 890.014.290 85% 1.335.021.435 90% 1.468.523.579 100% 5.238.212.204DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN xx 01 25 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Lapangan • Jumlah pelatihan pada penyuluh pertanian 80% 80% 650.000.000 85% 715.000.000 85% 1.072.500.000 90% 1.179.750.000 100% 3.617.250.000DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN xx 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan pertahun• Jumlah pemasaran hasil perkebunan 6 kegiatan; 30 orang 25% 285.000.000 25% 313.500.000 15% 344.850.000 10% 517.275.000 5% 569.002.500 100% 2.029.627.500DINAS PERKEBUNAN xx 01 18 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan • Jumlah terapan teknologi perkebunan 3 kegiatan 20% 1.155.575.000 20% 1.271.132.500 20% 1.398.245.750 20% 2.097.368.625 20% 2.307.105.488 100% 8.229.427.363DINAS PERKEBUNAN xx 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh
Perkebunan Lapangan • Jumlah pelatihan pada penyuluh perkebunan lapangan 80% 766.000.000 80% 842.600.000 85% 1.263.900.000 85% 1.390.290.000 100% 4.262.790.000DINAS PERKEBUNAN xx 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan • Jenis dan jumlah hasil pengolahan sumber daya hutan • Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
77,71% 80% 1.480.000.000 80% 1.554.000.000 85% 1.631.700.000 85% 2.039.625.000 85% 2.141.606.250 100% 8.846.931.250DINAS KEHUTANAN
xx 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan • Berkurangnya lahan kritis pada Daerah
Aliran Sungai 63,95% 80% 320.000.000 80% 352.000.000 85% 387.200.000 85% 425.920.000 85% 468.512.000 100% 1.953.632.000DINAS KEHUTANAN xx 02 20 Program perencanaan dan pengembangan
hutan • Dokumen perencanaan dan kebijakan pengembangan hutan 68,69% 770.000.000 80% 847.000.000 85% 931.700.000 85% 1.397.550.000 85% 1.537.305.000 100% 5.483.555.000DINAS KEHUTANAN xx 05 20 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya • Produksi perikanan budidaya 414.009 ton 23.659 ton 80% 2.837.700.000 85% 3.121.470.000 85% 3.433.617.000 85% 5.150.425.500 85% 5.665.468.050 100% 20.208.680.550DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN xx 05 21 Program Pengembangan dan Pengendalian
Perikanan Tangkap • Produksi perikanan tangkap 533.71,94 ton 101.199,20 ton 80% 6.427.843.000 85% 7.070.627.300 85% 10.605.940.950 85% 15.908.911.425 85% 17.499.802.568 100% 57.513.125.243DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN xx 05 25 Program Peningkatan Daya Saing Produk
Perikanan • Volume produk olahan hasil perikanan 56.408 ton 9.523 ton 80% 460.000.000 85% 506.000.000 85% 556.600.000 85% 612.260.000 85% 673.486.000 100% 2.808.346.000DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN xx 05 26 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut dan
Pesisir • Tertatanya dan dimanfaatkannya kawasan pesisir 0% 80% 1.003.207.000 85% 1.103.527.700 85% 1.213.880.470 85% 1.335.268.517 85% 1.468.795.369 100% 6.124.679.056DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN xx 05 27 Program Pengawasan dan pengendalian
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
2013 2014 2015 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2015)
(1)
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD (Tahun
2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung Jawab
2011 2012
xx 05 33 Program Pengembangan Wirausaha • Terbentuknya kawasan minapolitan di 13
lokasi 5 lokasi - - 85% 726.000.000 85% 798.600.000 85% 1.197.900.000 85% 1.317.690.000 100% 4.040.190.000DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN xx 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan • Produk makanan dan minuman aman dikonsumsi • Produk halal yang berlabel
92,65% 85% 1.286.924.000 85% 1.351.270.200 85% 1.418.833.710 85% 1.489.775.396 85% 1.564.264.165 100% 7.111.067.471DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN xx 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri • Terjalin kontak dagang produk lokal• Promosi produk unggulan daerah - 85% 555.000.000 85% 610.500.000 85% 671.550.000 85% 738.705.000 85% 812.575.500 100% 3.388.330.500DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN xx 06 19 Program penumbuhan Industri agro • Jumlah industri agro pertahun - - - 85% 1.250.000.000 85% 1.375.000.000 85% 2.062.500.000 85% 2.268.750.000 100% 6.956.250.000DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN xx 06 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah • Kontribusi industri rumah tangga terhadapPDRB sektor Industri • Pertumbuhan Industri
• Cakupan bina kelompok pengrajin
99,39% 85% 1.340.000.000 85% 2.010.000.000 85% 2.211.000.000 85% 3.316.500.000 85% 3.648.150.000 100% 12.525.650.000DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
41.245.388.850
50.285.987.535 58.833.224.799 83.162.318.215 90.972.738.161 324.499.657.560
xx 01 18 Program Pendidikan Non Formal • Jumlah pelatihan 80 paket 75% 15 paket 960.000.000 15 paket 1.056.000.000 15 paket 1.584.000.000 15 paket 1.742.400.000 20 paket 1.916.640.00080 paket 7.259.040.000DINAS PENDIDIKAN xx 13 12 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
• Terselenggaranya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 325 (Loka Bina Karya, Bimbingan Napza)
65 Orang 65 Orang 130.000.00065 Orang 143.000.00065 Orang 214.500.00065 Orang 235.950.000 65 Orang 259.545.000 325 982.995.000DINAS SOSIAL
xx 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya pengetahuan mengenai manajemen produktivitas dan meningkatnya budaya produktif 80 orang peserta dan pengembangan sikap mental produktif 200 orang, melalui pelatihan managemen produktivitas dan pelatihan perbaikan produktivitas terpadu
Terlatihnya 850
orang pencari kerja 100% 1.039.896.000 100% 1.091.890.800 100% 1.364.863.500 100% 1.433.106.675 100% 1.504.762.009 100% 6.434.518.984DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
xx 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja • Jumlah lapangan kerja 2.234 orang 100% 952.500.000 100% 1.047.750.000 100% 1.571.625.000 100% 2.357.437.500 100% 2.593.181.250 100% 8.522.493.750DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI xx 14 17 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan pekerja• Dokumen/regulasi tentang perlindungan Tersosialisasi 42 perusahaan 20% 400.000.000 20% 440.000.000 20% 660.000.000 20% 726.000.000 20% 798.600.000 100% 3.024.600.000DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI xx 15 15 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi • Jumlah koperasi aktif, 2,421 unit 99,16% 80% 955.880.000 80% 1.003.674.000 85% 1.254.592.500 85% 1.317.322.125 85% 1.383.188.231 100% 5.914.656.856DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH xx 15 16 Program Peningkatan Iklim Usaha yang
Kondusif bagi Koperasi dan UMKM •mengembangkan usahaPeningkatan KUMKM dalam97,64% 80% 395.000.000 80% 592.500.000 85% 651.750.000 85% 716.925.000 85% 788.617.500 100% 3.144.792.500DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH xx 15 17 Program Peningkatan Akses Terhadap
Sumber Daya Produktif •pembiayaan, 248 KUMKMJumlah KUMKM terakses untuk91,67% 80% - 80% 1.725.000.000 85% 2.587.500.000 85% 2.846.250.000 85% 4.269.375.000 100% 11.428.125.000DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH xx 15 18 Program Pengembangan Produk dan
Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM •pameran/promosi danJumlah KUMKMkemitraan, 108mengikuti KUMKM
96,94% 80% - 80% 1.243.000.000 85% 1.864.500.000 85% 2.050.950.000 85% 2.256.045.000 100% 7.414.495.000DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19 Program Peningkatan Daya Saing SDM
Koperasi dan UMKM • Jumlah pelatihan, 4 angkatan 120 orang 97,85% - - - - - - DINAS KOPERASI, -USAHA KECIL DAN MENENGAH Pagu Misi 5
Misi 6
