a) Prosedur Operasional Standar Perubahan Identitas Pelanggan ini digunakan untuk merubah nama pada identitas pelanggan akibat adanya perubahan status kepemilikan lokasi dimana sambungan rumah dipasang.
Gambar 1. Skema Unit Pelayanan pada SPAM
SAMBUNGAN LANGGANAN (SL)
67
b) Model Prosedur Perubahan Identitas Pelanggan
LOGO dan KOP UNIT SPAM:
PELAYANAN NO. POS
9
JUDUL POS
Perubahan Identitas Pelanggan
REVISI KE: HALAMAN: 1. Tujuan
Untuk merubah nama pada identitas pelanggan akibat adanya perubahan status kepemilikan lokasi dimana sambungan rumah dipasang.
2. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan perubahan identitas pelanggan meliputi :
a. menyiapkan formulir permohonan perubahan identitas pelanggan serta kelengkapan data - data persyaratan administrasi untuk perubahan identitas pelanggan.
b. melaksanakan kegiatan perubahan identitas pelanggan dengan memeriksa formulir isian/formulir permohonan perubahan balik nama, mengecek keabsahan data - data dilapangan dengan data - data administrasi yang ada serta membuat berita acara balik nama. c. melakukan kegiatan pelaporan.
3. Definisi 3.1
Air minum
air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3.2
Unit pelayanan
sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
3.3
Sambungan langganan/rumah
jenis sambungan pelanggan yang mensuplai airnya langsung ke rumah - rumah/pelanggan biasanya berupa sambungan pipa - pipa distribusi air melalui meter air dan instalasi pipanya didalam rumah.
3.4
Pelanggan
orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggara.
3.5
Perubahan identitas pelangan
perubahan nama pada identitas pelanggan akibat perubahan status kepemilikan.
68 4. Referensi/Dokumen Terkait
Referensi atau dokumen yang berkaitan dengan prosedur ini adalah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum.
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
5. Perlengkapan K3L (Kesehatan dan Keselamatan di Lingkungan Kerja) Perlengkapan K3L yang digunakan meliputi :
a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
berfungsi penanganan apabila terjadi kebakaran kecil. b. Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
kotak yang berisi obat-obatan dan peralatan yang menunjang kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan yang berisi antara lain perban, obat merah dan lain-lain.
c. Alat Pelindung Diri (APD)
kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Adapun bentuk dari alat tersebut untuk operator atau teknisi adalah: • Safety helmet atau pelindung kepala berfungsi sebagai pelindung
kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. • Boot shoes atau sepatu boot berfungsi sebagai alat pengaman saat
bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Kebanyakan di lapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya.
6. Uraian Prosedur 6.1 Persiapan
Tahap persiapan meliputi :
a. menyiapkan formulir permohonan perubahan identitas pelanggan serta kelengkapan data-data persyaratan administrasi untuk perubahan identitas pelanggan.
6.2 Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan meliputi :
Pemeriksaan formulir isian permohonan perubahan identitas pelanggan a. memeriksa formulir isian/formulir permohonan perubahan identitas
pelanggan serta data-data dan persyaratan administrasi perubahan identitas pelanggan lainnya yang sudah diisi dan dilengkapi oleh pemohon.
69 Pengecekan lokasi
a. melakukan survei ke lokasi pelanggan;
b. mengecek keabsahan data-data dilapangan dengan data-data administrasi yang ada.
Pembuatan berita acara balik nama dan perubahan identitas pelanggan (apabila data valid/absah)
a. membuat berita acara balik nama termasuk pengalihan hak dan kewajiban pelanggan dan penyelenggara;
b. merubah identitas pelanggan pada id rekening pelanggan dan data base serta billing system yang ada.
6.3 Pelaporan
Tahap pelaporan meliputi:
a. membuat laporan perubahan identitas pelanggan. 7. Lampiran
Lampiran yang diperlukan meliputi :
a. Formulir Isian (FI) tentang Formulir Permohonan Perubahan Identitas Pelanggan
b. Formulir Isian (FI) tentang Berita Acara Balik Nama
c. Formulir Isian (FI) tentang Berita Acara Balik Nama dan Perubahan Identitas Pelanggan
d. IK Survei Lapangan e. IK K3L APD
f. IK Pembuatan Laporan g. IK K3L APAR
h. Rekening Pemakaian Air Bulan Terakhir i. Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah j. Foto Copy Kartu Keluarga, KTP
70
LOGO dan KOP UNIT SPAM:
PELAYANAN NO. POS
9
JUDUL POS
Perubahan Identitas Pelanggan
REVISI KE: HALAMAN:
Alur Proses Dokumen
Pendukung/Laporan Pelaksana • Staf Pemantauan Rekening Pelanggan/ Staf yang Terkait • Staf Pemantauan Rekening Pelanggan/ Staf yang Terkait • Staf Administrasi Meter Air • Staf Pemantauan Rekening Pelanggan/ Staf yang Terkait • Staf Administrasi Meter Air Persiapan :
• menyiapkan formulir permohonan perubahan identitas pelanggan serta kelengkapan data-data persyaratan administrasi untuk perubahan identitas pelanggan. • FI Formulir Permohonan Perubahan Identitas Pelanggan • IK K3L APAR
Pemeriksaan formulir isian permohonan perubahan identitas pelanggan :
• memeriksa formulir isian/formulir permohonan perubahan Identitas pelanggan serta data-data dan persyaratan administrasi perubahan identitas pelanggan lainnya yang sudah diisi dan dilengkapi oleh pemohon. • FI Formulir Permohonan Perubahan Identitas Pelanggan • IK K3L APAR • Rekening Pemakaian Air Bulan Terakhir Pengecekan Lokasi :
• melakukan survei ke lokasi pelanggan;
• mengecek keabsahan data-data dilapangan dengan data-data administrasi yang ada.
• IK Survei Lapangan • IK K3L APD Mulai B A
71
Alur Proses Dokumen
Pendukung/Laporan Pelaksana • Staf Pemantauan Rekening Pelanggan/ Staf yang Terkait • Staf Administrasi Meter Air • Staf Pemantauan Rekening Pelanggan/ Staf yang Terkait • Staf Administrasi Meter Air • Staf Pemantauan Rekening Pelanggan/ Staf yang Terkait • Staf Administrasi Meter Air B • Foto Copy Bukti
Kepemilikan Rumah
• Foto Copy Kartu Keluarga, KTP • FI Formulir Permohonan Perubahan Identitas Pelanggan • Rekening Pemakaian Air Bulan Terakhir Data valid/ absah? Tidak Ya • FI Berita Acara Balik Nama • IK Pembuatan Laporan • IK K3L APAR Pembuatan berita acara balik nama
dan perubahan identitas pelanggan : • membuat berita acara balik nama
termasuk pengalihan hak dan kewajiban pelanggan dan penyelenggara;
• merubah identitas pelanggan pada id rekening pelanggan dan data base serta billing system yang ada.
Pelaporan :
• membuat laporan perubahan identitas pelanggan.
• FI Berita Acara Balik Nama dan Perubahan Identitas Pelanggan • IK K3L APAR A Selesai
72 Keterangan :
alur proses selanjutnya
batasan tugas sesuai dengan jabatan kerja dan/atau area kerja suatu kegiatan/pekerjaan yang dilakukan dan pengecekan menggambarkan suatu keputusan yang diambil
konektor ke halaman berikutnya
tanda pekerjaan pos tersebut mulai atau selesai dokumen pendukung/laporan Disusun Supervisor/Manajer Terkait Diperiksa Dirtek/Dirum/Manajer Terkait Disetujui Direktur/Dirut Tanggal
73