Rencana kerja dan pendanaan kegiatan Dinas Peternakan Kabupaten Subang TA. 2015 ditetapkan setelah melalui proses perencanaan partisipatif yang menyatukan antara bottom up planning dan top down planning yang difasilitasi melalui kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
Dalam upaya memfasilitasi seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Subang TA. 2015 direncanakan sumber mata anggaran berasal dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Subang. Pada umumnya alokasi anggaran peternakan yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi baru dapat diketahui di akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat tercantum dalam perencanaan ini. Namun tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir oleh APBD Kabupaten dapat diakomodasi penganggarannya oleh APBN dan APBD Propinsi.
Mengacu kepada KUA dan PPAS, untuk sementara pagu anggaran Dinas Peternakan Kabupaten Subang yang bersumber dari APBD Kabupaten (termasuk DAK dan dana lainnya) untuk TA. 2015 adalah sebesar Rp 9.700.000.000,-
(Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari Rp 1.000.000.000,-
DAK, Rp 1.000.000.000,- (dana lainnya : pajak rokok) sedangkan sisanya berasal dari APBD Kabupaten Subang.
67 Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Subang Tahun 2015.doc
KATEGORI INDIKATOR KINERJA TARGET
PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN
DAERAH (SASARAN) KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN PERTANIAN
DINAS PETERNAKAN 9.700.000.000 - - 9.700.000.000
PROGRAM PADA SETIAP SKPD 1.984.063.000 - - 1.984.063.000
P13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753.038.000 - - 753.038.000
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembelian benda-benda pos 1 tahun Kab. Subang 100% 7.500.000 - - 7.500.000 b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Belanja telepon, air dan listrik 1 tahun Kab. Subang 100% 150.600.000 - - 150.600.000 c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend.Dinas/Opp Pembayaran pajak STNK dan KIR 1 tahun Kab. Subang 100% 20.300.000 - - 20.300.000 d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa cleaning service 1 tahun Kab. Subang 100% 70.000.000 - - 70.000.000 e. Penyediaan ATK Pembelian ATK 1 tahun Kab. Subang 100% 95.000.000 - - 95.000.000 f. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Pembelian barang cetakan 1 tahun Kab. Subang 100% 66.038.000 - - 66.038.000
dan penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembelian alat-alat listrik 1 tahun Kab. Subang 100% 27.000.000 - - 27.000.000 h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pembelian peralatan rumah tangga 1 tahun Kab. Subang 100% 20.000.000 - - 20.000.000 i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pembelian surat kabar 1 tahun Kab. Subang 100% 21.600.000 - - 21.600.000 j. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan jamuan tamu 1 tahun Kab. Subang 100% 45.000.000 - - 45.000.000 k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Akomodasi perjalanan dinas 1 tahun Kab. Subang 100% 230.000.000 - - 230.000.000
luar daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 151.450.000 - - 151.450.000
a. Pengadaan Pakaian Dinas Pengadaan PDH 1 tahun Kab. Subang 100% 48.825.000 - - 48.825.000 b. Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Pengadaan pakaian batik dan OR 1 tahun Kab. Subang 100% 49.625.000 - - 49.625.000 c. Penyusunan Standar Operation Procedure (SOP) Dinas Peternakan Jasa konsultansi 1 tahun Kab. Subang 100% 53.000.000 - - 53.000.000
P13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 695.075.000 - - 695.075.000
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pembelian motor sebanyak 6 unit 1 tahun Kab. Subang 100% 98.425.000 - - 98.425.000 b. Penyediaan Peralatan Kantor Pembelian peralatan kantor 1 tahun Kab. Subang 100% 90.500.000 - - 90.500.000 c. Penyediaan Perlengkapan Kantor Pembelian perlengkapan kantor 1 tahun Kab. Subang 100% 165.250.000 - - 165.250.000 d. Pengadaan Mebeuler Pembelian mebeuler 1 tahun Kab. Subang 100% 102.500.000 - - 102.500.000 e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rumah dinas 1 tahun Kab. Subang 100% 53.000.000 - - 53.000.000 f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Kab. Subang 100% 88.000.000 - - 88.000.000 g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan kendaraan dinas 1 tahun Kab. Subang 100% 50.000.000 - - 50.000.000 h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan peralatan kantor 1 tahun Kab. Subang 100% 27.000.000 - - 27.000.000 i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 tahun Kab. Subang 100% 20.400.000 - - 20.400.000
P13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 384.500.000 - - 384.500.000
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen LAKIP, LT, Renja, DPA 1 tahun Kab. Subang 100% 37.000.000 - - 37.000.000 b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan keuangan sms I dan II 1 tahun Kab. Subang 100% 31.500.000 - - 31.500.000 c. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran Laporan barang sms I 1 tahun Kab. Subang 100% 6.000.000 - - 6.000.000 d. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun Laporan barang sms II 1 tahun Kab. Subang 100% 20.000.000 - - 20.000.000 e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Monev dan pelaporan kegiatan 1 tahun Kab. Subang 100% 40.000.000 - - 40.000.000 f. Pemutakhiran Data Sensus Peternakan Populasi ternak besar dan kecil 1 tahun Kab. Subang 100% 250.000.000 - - 250.000.000
APBD Kab APBD Prop APBN JUMLAH (Rp)
Gambar 4.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS PETERNAKAN TAHUN 2015 DARI BERBAGAI SUMBER
URUSAN PEMERINTAHAN DAN SKPD VOLUME LOKASI (DS / KEC)
68 Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Subang Tahun 2015.doc Lanjutan...
KATEGORI INDIKATOR KINERJA TARGET
PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN CAPAIAN
DAERAH (SASARAN) KINERJA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING URUSAN 7.715.937.000 - - 7.715.937.000
P4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak 450.000.000 - - 450.000.000
a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Peny. Menular Ternak Vaksinasi, sosialisasi, pemeriksaan 1 tahun Kab. Subang 100% 350.000.000 - - 350.000.000 kesehatan qurban
b. Penyidikan Keswan dan Kesmavet Pemeriksaan spesimen PAH/feces 1 tahun Kab. Subang 100% 100.000.000 - - 100.000.000 ternak ke Laboratorium
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 6.765.937.000 - - 6.765.937.000
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAK) Kab. Subang 100% 1.150.000.000 - - 1.150.000.000 b. Inseminasi Buatan pada Sapi Potong Pembelian bahan/alat IB 1 paket Kab. Subang 100% 80.000.000 - - 80.000.000 c. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Pos IB Pengadaan lahan dan 1 unit Kec.Cisalak Kab.Subang 100% 303.000.000 - - 303.000.000
pembangunan Pos IB
d. Pengembangan Ternak Itik Pengadaan ternak itik 18 klpk Kab. Subang 100% 312.771.000 - - 312.771.000 e. Pengadaan Domba Unggul Pengadaan domba unggul 32 klpk Kab. Subang 100% 789.200.000 - - 789.200.000 f. Pengadaan Domba Lokal Pengadaan domba lokal 62 klpk Kab. Subang 100% 1.550.966.000 - - 1.550.966.000 g. Pembangunan TPT Pabrik Pakan Ternak Pembangunan TPT pabrik pakan 1 unit Kab. Subang 100% 200.000.000 - - 200.000.000 h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos IB Peningkatan sarana pos IB 1 unit Kec.Pagaden Kab.Subang 100% 100.000.000 - - 100.000.000 i. Pemagaran dan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) RPH Pembangunan TPT RPH 1 unit Kec.Ciasem Kab.Subang 100% 175.000.000 - - 175.000.000 j. Pengembangan Sapi Potong Pengadaan sapi potong 2 klpk Kab. Subang 100% 100.000.000 - - 100.000.000 k. Pengembangan Budidaya Ayam Buras Pengadaan ayam buras 3 klpk Kab. Subang 100% 135.000.000 - - 135.000.000 l. Pengembangan Sarana dan Prasarana Ternak Unggas Pengadaan mesin tetas 12 klpk Kab. Subang 100% 100.000.000 - - 100.000.000 m.Pengembangan Rumah Kompos Pembangunan gudang+mesin APPO 1 klpk Kab. Subang 100% 150.000.000 - - 150.000.000 n. Kontes Ternak Kabupaten Subang Kontes ternak tk.Kabupaten 1 paket Kab. Subang 100% 120.000.000 - - 120.000.000 o. Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Peternakan di Kab.Subang Jasa konsultansi perencanaan 1 paket Kab. Subang 100% 250.000.000 - - 250.000.000 p. Pengembangan Agribisnis Peternakan Pelatihan dan pembinaan kelompok 44 klpk 250.000.000 - - 250.000.000 q. Integrasi Tanaman dengan Ternak Integrasi ternak dan tebu Kab. Subang 100% 1.000.000.000 - - 1.000.000.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan 350.000.000 - - 350.000.000
a. Penataan Pasar Hewan Penataan pasar hewan 2 paket Kec.Subang dan Purwadadi 300.000.000 - - 300.000.000 b. Pembinaan Pelaku Tataniaga Pasar Hewan di Kabupaten Subang Terbinanya pelaku tataniaga 1 paket Kab. Subang 100% 50.000.000 - - 50.000.000
ternak di pasar hewan
P5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 150.000.000 - - 150.000.000
a. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna Pelatihan teknologi peternakan 13 klpk Kab. Subang 100% 100.000.000 - - 100.000.000 b. Penyusunan Sistem Kelembagaan Tani Ternak Jasa konsultansi perencanaan 1 paket Kab. Subang 100% 50.000.000 - - 50.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN DAN SKPD VOLUME LOKASI (DS / KEC)
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR (APBD KAB) APBD Kab APBD Prop APBN JUMLAH (Rp)
69 Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Subang Tahun 2015.doc
BAB V
PENUTUP
Rencana kerja (RENJA) Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2015 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2014 – 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan
Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018.
Rencana kerja Dinas Peternakan Kabupaten Subang Tahun 2015 sesuai dengan fungsinya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang lebih memusatkan pada arah dan tujuan jangka pendek yang mengulas secara lebih detil mengenai sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015.
Dalam implementasinya di lapangan Rencana Kerja ini berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Kabupaten Subang khususnya pada tahun 2015, memberikan arahan operasional bagi penentu kebijakan, program dan indikator kegiatan, memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan peternakan di Kabupaten Subang serta diharapkan mampu mengakomodasi berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengoptimalkan operasional kegiatan di lapangan, diperlukan dukungan serta komitmen dari seluruh unsur terkait untuk melaksanakan secara konsekuen Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan khususnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama.