Indikator Kinerja : Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi Buruk serta Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Angka Kematian Ibu (AKI) Meski belum mencapai target yang ditetapkan namun setiap tahunnya terjadi peningkatan capaian penanganan ibu melahirkan sehingga jumlah kasus kematian ibu menurun.
AKB kota depok tahun 2014 lebih rendah dari tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai baik, walau demikian tetap perlu peningkatan salah satunya dengan penyediaan NICU pasien BBLR terutama di RSUD.
Jumlah kasus gizi buruk di tahun 2014 sebanyak 75 kasus. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 87 kasus. Prevalensi bayi gizi buruk dapat dilihat pada saat penimbangan balita di bulan agustus. Upaya pemantauan pertumbuhan (bagi kader dan petugas), penyuluhan PUGS, pengembangan isyarat dini, penanggulangan keadaan rawan pangan dan gizi.
Hal lain yang ikut berperan adalah kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal penanganan PMKS dilaksanakan selalu berkoordinasi dengan beberapa OPD diantaranya Satpol PP, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Dinas Kesehatan, RSUD, Polres Metro Depok, Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, dan Kementerian Sosial RI.
97 3.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Analisis atas penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kota Depok selama Tahun 2014 untuk masing masing sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:
MISI 1 : Mewujudkan pelayanan publik yang professional, berbasis
teknologi informasi
Sasaran Strategis1 : Meningkatnya Pelayanan yang Efisien, Efektif dan Transparan
Sasaran strategisMeningkatnya Pelayanan yang Efisien, Efektif dan Transparandengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 98,03%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah
sebesar Rp 26.858.659.200,00dengan realisasi sebesar Rp
22.746.616.026,00dengan sisa anggaran sebesar Rp 4.112.043.174,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan
Sasaranstrategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dengan indikator kinerja Opini BPK, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Rp %
1 Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 19.165.216.200,00 16.819.753.123,00 87,76 2.345.463.077,00 2 Pengembangan sistem pelayanan dan pengaduan
berbasis teknologi informasi / online
4.891.783.000,00
3.623.578.718,00 74,07 1.268.204.282,00 3 Standarisasi pelayanan publik 2.398.948.000,00 1.968.978.785,00 82,08 429.969.215,00 4 Pengembangan sistem penilaian pelayanan publik 402.712.000,00 334.305.400,00 83,01 68.406.600,00
JUMLAH 26.858.659.200,00 22.746.616.026,00 84,69 4.112.043.174,00
REALISASI
ANGGARAN (Rp) SISA ANGGARAN
(Rp) PROGRAM
98
Tabel 3.15
Tabel Program dan Anggaran Tahun 2014
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100%.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 373.333.507.511,00dengan realisasi sebesar Rp 290.222.605.563,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 83.110.901.948,00,00.
Rp %
1 Peningkatan Peran dan fungsi legislatif 23.415.575.000,00 18.598.854.921,00 79,43 4.816.720.079,00 2 Peningkatan pengelolaan kepegawaian daerah 3.243.109.000,00 1.833.270.320,00 56,53 1.409.838.680,00 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.737.966.680,00 54.762.157.773,00 87,29 7.975.808.907,00 4 Pembangunan Gedung Pemerintah 113.455.845.000,00 101.076.094.548,00 89,09 12.379.750.452,00 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran 73.267.010.785,00 64.132.048.488,00 87,53 9.134.962.297,00 6 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3.196.637.400,00
2.855.795.050,00 89,34 340.842.350,00 7 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 10.495.032.400,00 9.044.802.421,00 86,18 1.450.229.979,00 8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 154.426.000,00 139.011.000,00 90,02 15.415.000,00 9 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
745.634.750,00
468.779.800,00 62,87 276.854.950,00 10 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.148.900.000,00
754.325.000,00 65,66 394.575.000,00 11 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
2.165.203.600,00
1.843.161.316,00 85,13 322.042.284,00 12 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 2.706.423.200,00 2.261.510.800,00 83,56 444.912.400,00 13 Penanganan Permasalahan Hukum 860.000.000,00 736.482.650,00 85,64 123.517.350,00 14 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.009.137.000,00
1.541.714.480,00 76,74 467.422.520,00 15 Peningkatan Kerjasama Daerah 803.253.500,00 646.869.900,00 80,53 156.383.600,00 16 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan dan
Kelurahan
254.919.000,00
194.971.000,00 76,48 59.948.000,00 17 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 50.253.379.000,00 14.144.280.232,00 28,15 36.109.098.768,00 18 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi
Pengadaaan Barang dan Jasa
1.405.922.000,00
1.014.863.763,00 72,18 391.058.237,00 19 Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik 7.494.448.371,00 3.691.261.162,00 49,25 3.803.187.209,00 20 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi
4.848.780.000,00
3.367.913.690,00 69,46 1.480.866.310,00 21 Pengembangan Layanan Infrastruktur Teknologi
Informasi
2.841.803.825,00
2.619.448.611,00 92,18 222.355.214,00 22 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah
5.830.101.000,00
4.494.988.638,00 77,10 1.335.112.362,00
JUMLAH 373.333.507.511,00 290.222.605.563,00 77,74 83.110.901.948,00
ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
99 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan
Sasaran strategis Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Kepemilikan KTP (%) didukung oleh Progam dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.975.493.800,00dengan realisasi sebesar Rp 3.004.632.610,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 970.861.190,00.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
Sasaran strategis Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator kinerja Penegakan Perda, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 171 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 11.773.906.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.154.595.684,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 619.310.816,00.
Rp %
1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.832.801.800,00
2.266.626.610,00 80,01 566.175.190,00 2 Pengembangan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
477.270.000,00
202.071.000,00 42,34 275.199.000,00 3 Pengawasan dan Penegakan Peraturan
Kependudukan
665.422.000,00
535.935.000,00 80,54 129.487.000,00
JUMLAH 3.975.493.800,00 3.004.632.610,00 75,58 970.861.190,00
ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
NO. PROGRAM
Rp %
1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
10.248.332.500,00
9.937.738.434,00 96,97 310.594.066,00 2 Gerakan Sadar Hukum 1.525.574.000,00 1.216.857.250,00 79,76 308.716.750,00
JUMLAH 11.773.906.500,00 11.154.595.684,00 94,74 619.310.816,00
ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
100 Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana
Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaranstrategisini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 112,87 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategisini adalah sebesar Rp 21.643.961.500,00dengan realisasi sebesar Rp20.744.431.585,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber dayasebesar Rp 899.530.015,00.
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi
Lokal
Sasaran Strategis1 :Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM
Sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKMdengan indikator kinerja Jumlah Koperasi Aktif (%) didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 119,4 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 9.910.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.378.598.431,00. Hal ini
Rp %
1 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 20.031.285.000,00 19.185.769.735,00 95,78 845.515.265,00 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penanganan Kebakaran
1.270.317.000,00
1.230.452.250,00 96,86 39.864.750,00 3 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 342.359.500,00 328.209.500,00 95,87 14.150.000,00
JUMLAH 21.643.961.500,00 20.744.431.485,00 95,84 899.530.015,00
PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp) NO.
Rp %
1 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5.419.220.000,00
273.878.500,00 5,05 5.145.341.500,00 2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UMKM
3.056.790.000,00
848.554.931,00 27,76 2.208.235.069,00 3 Penguatan Kelembagaan Koperasi 774.834.000,00 659.915.200,00 85,17 114.918.800,00 4 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 609.576.000,00 559.670.800,00 91,81 49.905.200,00 5 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan
Koperasi
50.000.000,00
36.579.000,00 73,16 13.421.000,00
JUMLAH 9.910.420.000,00 2.378.598.431,00 24,00 7.531.821.569,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
101
menunjukkan bahwauntuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber dayasebesar Rp 7.531.821.567,00,00.
Sasaran Strategis2 : Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian Perkotaan
Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah Pertanian Perkotaan dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%)didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 106 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 7.935.817.200,00dengan realisasi sebesar Rp6.227.847.799,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber dayasebesar Rp 1.707.969.401,00.
Sasaran Strategis3 :Meningkatnya Daya Saing Dan Potensi Industri Lokal / Kreatif
Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Dan Potensi Industri Lokal / Kreatifdengan indikator kinerja Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kota (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 91,98%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 2.011.254.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.735.730.619,00
Rp %
1 Peningkatan Agribisnis Unggulan 484.119.000,00 423.082.546,00 87,39 61.036.454,00 2 Pengembangan Rumah Potong Hewan Regional 3.445.166.200,00 3.082.285.714,00 89,47 362.880.486,00 3 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
4.006.532.000,00
2.722.479.539,00 67,95 1.284.052.461,00
JUMLAH 7.935.817.200,00 6.227.847.799,00 78,48 1.707.969.401,00
ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
NO. PROGRAM
Rp %
1 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
706.496.000,00
513.043.750,00 72,62 193.452.250,00 2 Pengembangan Industri Kreatif 622.437.000,00 602.880.800,00 96,86 19.556.200,00 3 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 682.321.000,00 619.806.069,00 90,84 62.514.931,00
JUMLAH 2.011.254.000,00 1.735.730.619,00 86,30 275.523.381,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
102
dengan sisa anggaran sebesar Rp 275.523.381,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategisini.
Sasaran Strategis4 :Meningkatnya Efisiensi dan Perluasan Perdagangan dan Jasa
Sasaran Strategis Meningkatnya Efisiensi dan Perluasan Perdagangan dan Jasadengan indikator kinerja Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Kota (%),didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 99,55%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 19.446.144.100,00dengan realisasi sebesar Rp 12.129.712.905,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.316.431.195,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.
Sasaran Strategis 5 :Berkembangnya Pariwisata Daerah
Sasaran Strategis Berkembangnya Pariwisata Daerahdengan indikator kinerjaKontribusi PDRB Pariwisata terhadap PDRB Kota (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Rp %
1 Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan
7.810.369.700,00
1.388.339.800,00 17,78 6.422.029.900,00 2 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang
dan Bahan Pangan
1.223.553.000,00
1.090.648.000,00 89,14 132.905.000,00 3 Peningkatan Perlindungan Konsumen 428.831.500,00 333.130.500,00 77,68 95.701.000,00 4 Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar
Negeri
884.551.200,00
803.427.958,00 90,83 81.123.242,00 5 Peningkatan Kemetrologian Legal 642.752.000,00 600.755.000,00 93,47 41.997.000,00 6 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 8.456.086.700,00 7.913.411.647,00 93,58 542.675.053,00
JUMLAH 19.446.144.100,00 12.129.712.905,00 62,38 7.316.431.195,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
103
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 125 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 1.403.449.670,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.078.108.712,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 325.340.958,00.
Sasaran Strategis 6 :Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat
Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakatdengan indikator kinerjaLaju Pertumbuhan Investasi (% kenaikan dibanding tahun sebelumnya), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 334 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.719.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.362.552.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 356.598.000,00.
Rp %
1 Pengembangan obyek wisata unggulan 656.779.670,00 372.902.375,00 56,78 283.877.295,00 2 Promosi pariwisata daerah 621.670.000,00 580.206.337,00 93,33 41.463.663,00 3 Pengembangan usaha pariwisata 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00
-JUMLAH 1.403.449.670,00 1.078.108.712,00 76,82 325.340.958,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
Rp %
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Penanaman Modal
795.974.000,00
692.889.000,00 87,05 103.085.000,00 2 Peningkatan Investasi Daerah 500.000.000,00 451.951.700,00 90,39 48.048.300,00 3 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi
Perekonomian Daerah
1.122.562.000,00
1.079.708.000,00 96,18 42.854.000,00 4 Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan 1.300.614.000,00 1.138.003.300,00 87,50 162.610.700,00
JUMLAH 3.719.150.000,00 3.362.552.000,00 90,41 356.598.000,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
104 Sasaran Strategis 7 :Meningkatnya Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerjadengan indikator kinerjaTingkat Pengangguran Terbuka, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 43,53%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 3.356.327.000,00dengan realisasi sebesar Rp 3.149.476.230,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 206.850.770,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Penerimaan Daerah secara Optimal
Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan Daerah secara Optimal dengan indikator kinerja Pendapatan Asli Daerah (% Kenaikan Dibanding Tahun Sebelumnya pada APBD Murni), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 90,87 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 6.869.308.400,00dengan realisasi sebesar Rp 4.095.565.820,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.773.742.580,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.
Rp %
1 Peningkatan Penempatan, Perluasan dan Kesempatan Kerja
2.099.379.000,00
1.953.985.830,00 93,07 145.393.170,00 2 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia Usaha 1.256.948.000,00 1.195.490.400,00 95,11 61.457.600,00
JUMLAH 3.356.327.000,00 3.149.476.230,00 93,84 206.850.770,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
Rp %
1 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.837.353.000,00
4.066.801.420,00 59,48 2.770.551.580,00 2 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 31.955.400,00 28.764.400,00 90,01 3.191.000,00
JUMLAH 6.869.308.400,00 4.095.565.820,00 59,62 2.773.742.580,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
105 Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah
Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Pendapatan di Luar PAD (% Kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada APBD Murni), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut:
Sasaran strategisini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 140,69 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 32.510.290.196,00dengan realisasi sebesar Rp 24.616.479.300,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 7.893.810.896,00.
Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur dan Lingkungan yang nyaman
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Permukiman
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Permukiman dengan indikator kinerja Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%),didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar102,6%. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 7.101.480.800,00dengan realisasi sebesar Rp 6.594.342.250,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 507.138.550,00.
Rp %
1 Peningkatan koordinasi pembiayaan pembangunan dengan Pusat dan Provinsi
- -2 Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD 30.307.367.196,00 23.564.016.300,00 77,75 6.743.350.896,00 3 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset Daerah 2.202.923.000,00 1.052.463.000,00 47,78 1.150.460.000,00
JUMLAH 32.510.290.196,00 24.616.479.300,00 75,72 7.893.810.896,00
SISA ANGGARAN (Rp)
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI
Rp %
1 Peningkatan Pengelolaan Air Bersih - - -2 Pengembangan Perumahan Rakyat 1.797.580.500,00 1.540.025.150,00 85,67 257.555.350,00 3 Pengembangan Pemakaman Umum 5.303.900.300,00 5.054.317.100,00 95,29 249.583.200,00
JUMLAH 7.101.480.800,00 6.594.342.250,00 92,86 507.138.550,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
106 SasaranStrategis2 :Tertanganinya Kemacetan Kota
Sasaran strategisTertanganinya Kemacetan Kota dengan indikator kinerja Titik Macet yang Ditangani (lokasi),didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut:
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 400 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp343.863.823.713,00dengan realisasi sebesar Rp 246.357.974.661,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 97.505.849.052,00.
SasaranStrategis3 :Tertanggulanginya Banjir
Sasaran strategis Tertanggulanginya Banjir dengan indikator kinerja Lokasi banjir yang ditangani (buah / tahun), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 139.361.718.768,00dengan realisasi sebesar Rp 79.083.960.036,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 60.277.758.732,00.
Rp %
1 Pengembangan transportasi massal - - -2 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 30.146.547.200,00 28.571.284.346,00 94,77 1.575.262.854,00 3 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
270.610.305.438,00
181.501.420.504,00 67,07 89.108.884.934,00 4 Penataan Jalur Margonda 3.542.950.000,00 2.266.931.632,00 63,98 1.276.018.368,00 5 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal jatijajar 15.498.754.000,00 13.496.214.472,00 87,08 2.002.539.528,00 6 Penataan Kawasan Terminal Terpadu Margonda 693.665.000,00 490.527.376,00 70,72 203.137.624,00 7 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan Umum 13.411.911.900,00 10.982.193.115,00 81,88 2.429.718.785,00 8 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 9.959.690.175,00 9.049.403.216,00 90,86 910.286.959,00
JUMLAH 343.863.823.713,00 246.357.974.661,00 71,64 97.505.849.052,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
Rp %
1 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Drainase dan Irigasi
82.125.129.020,00
52.543.496.857,00 63,98 29.581.632.163,00 2 Pengendalian Banjir 57.236.589.748,00 26.540.463.179,00 46,37 30.696.126.569,00
JUMLAH 139.361.718.768,00 79.083.960.036,00 56,75 60.277.758.732,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
107 SasaranStrategis4 :Meningkatnya Sanitasi Lingkungan
Sasaran strategis Meningkatnya Sanitasi Lingkungan dengan indikator kinerja Cakupan Penanganan Persampahan (%), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 76,60 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah
sebesar Rp 118.253.225.150,00dengan realisasi sebesar Rp
83.634.967.549,00dengan sisa anggaran sebesar Rp 34.618.257.601,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.
SasaranStrategis5 :Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan Hidup Perkotaan dengan indikator kinerja Penambahan Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik (lokasi), didukung oleh Program / Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 34.127.890.400,00dengan realisasi sebesar Rp 30.318.914.177,00. Hal ini
Rp %
1 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 86.870.457.800,00 61.146.875.235,00 70,39 25.723.582.565,00 2 Peningkatan Pengelolaan TPA 17.509.862.350,00 10.424.547.405,00 59,54 7.085.314.945,00 3 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 3.122.823.000,00 2.975.540.909,00 95,28 147.282.091,00 4 Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman 10.750.082.000,00 9.088.004.000,00 84,54 1.662.078.000,00
JUMLAH 118.253.225.150,00 83.634.967.549,00 70,73 34.618.257.601,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
Rp %
1 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.105.661.000,00
3.464.676.200,00 84,39 640.984.800,00 2 Peningkatan Taman Kota 19.927.683.900,00 17.608.114.917,00 88,36 2.319.568.983,00 3 Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan
Hidup
8.207.229.700,00
7.568.124.900,00 92,21 639.104.800,00 4 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.887.315.800,00
1.677.998.160,00 88,91 209.317.640,00
JUMLAH 34.127.890.400,00 30.318.914.177,00 88,84 3.808.976.223,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
108
menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 3.808.976.223,00.
Misi 4 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Religius
Sasaran Strategis1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan
Sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja APM SD Sederajat, APM SMP Sederajat serta APM SMA Sederajat, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tidak tercapai yaitu hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 94,65 % untuk APM SD sederajat dan 82,62 % untuk APM SMP sederajat, serta 45,87 % untuk APM SMA sederajat. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 318.603.502.430,00 dengan realisasi sebesar Rp 198.298.222.236,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 120.305.280.194,00. Namun mengingat capaian kinerja sasaran strategis ini tidak mencapai target, maka tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis ini.
Sasaran Strategis 2 : Berkembangnya Potensi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya
Sasaran strategis Berkembangnya Potensi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya dengan indikator kinerja Jumlah Lapangan Olah Raga yang Dibangun / Diperbaiki, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Rp %
1 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 169.357.373.430,00 57.201.771.186,00 33,78 112.155.602.244,00 2 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 111.028.983.700,00 105.774.629.800,00 95,27 5.254.353.900,00 3 Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal 13.425.530.900,00 12.882.244.900,00 95,95 543.286.000,00 4 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan 22.380.659.400,00 20.154.935.200,00 90,06 2.225.724.200,00 5 Pengembangan Pendidikan Kreatif 1.635.455.000,00 1.589.486.300,00 97,19 45.968.700,00 6 Pengembangan Perpustakaan Daerah 271.500.000,00 211.498.000,00 77,90 60.002.000,00 7 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 504.000.000,00 483.656.850,00 95,96 20.343.150,00
JUMLAH 318.603.502.430,00 198.298.222.236,00 62,24 120.305.280.194,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
109
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 100 %.Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 5.859.159.339,00 dengan realisasi sebesar Rp5.629.455.035,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 229.704.304,00.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga
Sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga dengan indikator kinerja Jumlah RW Layak Anak, didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 163,12 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 15.697.337.000,00dengan realisasi sebesar Rp 14.822.587.537,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 874.749.463,00.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Peran Agama dan Masyarakat dalam Pembangunan
Sasaran strategis Meningkatnya Peran Agama dan Masyarakat dalam Pembangunan dengan indikator kinerja Swadaya Masyarakat dalam
Rp %
1 Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda
767.497.000,00
738.771.000,00 96,26 28.726.000,00 2 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 1.635.709.000,00 1.579.089.185,00 96,54 56.619.815,00 3 Peningkatan Pembinaan Olahraga 3.455.953.339,00 3.311.594.850,00 95,82 144.358.489,00
JUMLAH 5.859.159.339,00 5.629.455.035,00 96,08 229.704.304,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
Rp %
1 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan Gender
869.448.200,00
668.674.737,00 76,91 200.773.463,00 2 Pengembangan Kota Layak Anak 1.614.132.500,00 1.344.535.500,00 83,30 269.597.000,00 3 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga
Berencana
1.135.330.000,00
1.074.906.000,00 94,68 60.424.000,00 4 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 9.005.231.000,00 8.904.323.000,00 98,88 100.908.000,00 5 Peningkatan Ketahanan Keluarga 3.073.195.300,00 2.830.148.300,00 92,09 243.047.000,00
JUMLAH 15.697.337.000,00 14.822.587.537,00 94,43 874.749.463,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
110
Pemberdayaan Masyarakat (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 280,8 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 18.003.046.980,00dengan realisasi sebesar Rp16.700.823.030,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 1.302.223.950,00.
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) serta Prevalensi Gizi Buruk / Persentase Balita Gizi Buruk (%),didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Untuk indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 193,08 %. Untuk indikator kinerja Prevalensi Gizi Buruk / Persentase Balita Gizi Buruk (%) targetnya tercapai yaitu
Rp %
1 Peningkatan Peran Agama dalam Pembangunan Partisipatif
349.280.000,00
312.147.000,00 89,37 37.133.000,00 2 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 4.524.668.980,00 4.058.297.580,00 89,69 466.371.400,00 3 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 3.007.910.000,00 2.605.419.330,00 86,62 402.490.670,00 4 Peningkatan kualitas kehidupan politik - - -5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat 8.175.100.000,00 8.044.936.000,00 98,41 130.164.000,00 6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia
Usaha Dalam Pembangunan
1.946.088.000,00
1.680.023.120,00 86,33 266.064.880,00 7 Pencegahan dan penanganan P4GN - - -8 Peningkatan peran masyarakat dalam P4GN - -
-JUMLAH 18.003.046.980,00 16.700.823.030,00 92,77 1.302.223.950,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp)
Rp %
1 Peningkatan Promosi Kesehatan 5.843.429.000,00 4.195.479.200,00 71,80 1.647.949.800,00 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 83.429.098.798,00 59.655.133.379,00 71,50 23.773.965.419,00 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
29.353.497.400,00
27.592.969.052,00 94,00 1.760.528.348,00 4 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
3.453.092.750,00
3.037.449.700,00 87,96 415.643.050,00 5 Peningkatan Kesehatan Keluarga 1.969.739.000,00 1.440.061.520,00 73,11 529.677.480,00 6 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
70.505.769.900,00
60.016.659.819,00 85,12 10.489.110.081,00 7 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 4.388.277.600,00 1.604.993.032,00 36,57 2.783.284.568,00
JUMLAH 198.942.904.448,00 157.542.745.702,00 79,19 41.400.158.746,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
111
memperoleh capaian kinerja sebesar 150 %. Sedangkan untuk indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kelahiran hidup targetnya tidak tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 69,67%. Apabila diambil nilai rata rata dari ketiga indikator kinerja sasaran strategis tersebut maka diperoleh capaian sebesar 137,58 % atau target tercapai.
Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 198.942.904.448,00dengan realisasi sebesar Rp157.542.745.702,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 41.400.158.746,00.
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan indikator kinerja Penanganan Penyandang Masalah Kesejaheraan Sosial (PMKS) (%), didukung oleh Program dan Anggaran sebagai berikut :
Sasaran strategis ini targetnya tercapai yaitu memperoleh capaian kinerja sebesar 187,6 %. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis ini adalah sebesar Rp 18.312.225.750,00 dengan realisasi sebesar Rp15.297.806.934,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp 3.014.418.816,00.
Rp %
1 Peningkatan Produksi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
3.327.711.650,00
2.834.287.174,00 85,17 493.424.476,00 2 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 8.312.642.600,00 6.787.089.964,00 81,65 1.525.552.636,00 3 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.571.139.000,00 946.931.500,00 60,27 624.207.500,00 4 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 389.650.000,00 272.425.850,00 69,92 117.224.150,00 5 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 3.170.147.000,00 3.063.530.900,00 96,64 106.616.100,00 6 Pemberdayaan Sosial 1.540.935.500,00 1.393.541.546,00 90,43 147.393.954,00
JUMLAH 18.312.225.750,00 15.297.806.934,00 83,54 3.014.418.816,00
NO. PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI SISA ANGGARAN
112 3.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN