Tanggal :
No. Persyaratan GMP Penilaian Keterangan
0 1 2 3 4 A LINGKUNGAN
1 Halaman pabrik terpelihara dengan baik (tidak terdapat rumput liar, semak-semak)
2 Tidak terdapat genangan air maupun banjir
3 Tidak terdapat parit yang tersumbat di dalam lingkungan pabrik 4 Tidak ada tumpukan barang bekas yang tidak terpakai 5 Tidak ada tumpukan sampah
6 Tidak terdapat polusi dari luar pabrik yang dapat mencemari pabrik 7 Tidak terdapat barang bekas di luar area pabrik yang dapat mencemari
pabrik
8 Tidak terdapat rumah atau area tinggal yang berpotensi mencemari pabrik 9 Tidak terdapat industri lain yang dapat mencemari pabrik
10 Kondisi jalanan dalam&luar pabrik dalam kondisi baik 11 Saluran pembuangan air sekitar pabrik berfungsi baik
Sub Total B BANGUNAN
Desain dan Tata Letak Ruangan
1 Ruangan pokok sesuai jenis peralatan, jenis kapasitas produksi&jumlah karyawan
2 Tata letak ruangan pokok sesuai proses
3 Ruangan pelengkap cukup luas sesuai jumlah karyawan 4 Tata letak ruangan pelengkap sesuai urutan kegiatan
Lantai
1 Lapisan resin epoxy di ruangan pokok dalam kondisi baik (tidak terkelupas) 2 Lantai yang terbuat dari keramik tidak pecah/retak
3 Saluran pembuangan berfungsi baik 4 Lantai tidak licin
Dinding
1 Cat tidak terkelupas
2 Permukaan bagian dalam halus dan rata
Atap
1 Tidak bocor 2 Tidak pecah
Tidak terkelupas, tidak berlubang, tidak retak
Pintu
1 Tidak pecah, tidak rusak 2 Selalu ditutup jika tidak dipakai
Jendela
1 Tidak pecah, tidak rusak 2 Selalu ditutup jika tidak dipakai
Penerangan
1 Pelindung lampu tidak pecah 2 Lampu berfungsi baik
3 Cahaya cukup terang (tidak remang-remang)
Ventilasi dan Pengatur Suhu
1 Dapat mengontrol suhu dan bau 2 Berfungsi baik
3 Kasa dalam keadaan bersih dan tidak bolong (ventilasi)
Keadaan Area Produksi: Entrance
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
Ruang ganti karyawan pria
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup
6 Fasilitas ganti pakaian cukup dengan jumlah karyawan
Ruang ganti karyawan wanita
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup
6 Fasilitas ganti pakaian cukup dengan jumlah karyawan
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup 7 Rak sepatu dan loker berfungsi baik
Toilet pria
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
7 Tersedia sarana cuci tangan (wastafel, air mengalir, sabun)
8 Terdapat tanda peringatan mencuci tangan setelah menggunakan toilet 9 Pintu toilet selalu tertutup
10 WC berfungsi baik 11 Toilet tidak tergenang air
Toilet wanita
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
7 Tersedia sarana cuci tangan (wastafel, air mengalir, sabun)
8 Terdapat tanda peringatan mencuci tangan setelah menggunakan toilet 9 Pintu toilet selalu tertutup
10 WC berfungsi baik 11 Toilet tidak tergenang air
Ruang cuci tangan
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
7 Tersedia handsoap & alkohol dalam jumlah cukup sesuai karyawan 8 Hand dryer berfungsi dengan baik
Preparasi
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
Make up
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
7 Tersedia air mengalir, handsoap & alkohol
Mixer
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
Ruang first fermentation
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban sesuai
5 Cahaya cukup
Chiller
1
Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban sesuai
5 Cahaya cukup
Ruang final fermentation
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban sesuai
Baking
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
Packaging buns
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup
6 Tersedia air mengalir, handsoap & alkohol
Packaging tawar
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup 7 Tersedia alkohol
Packaging manis
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
7 Tersedia air mengalir, handsoap & alkohol
Ruang Pencucian Alat & Wadah
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
7 Ketersediaan bahan dan alat pembersih, air panas dan dingin
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup
6 Tersedia bahan dan alat pembersih
Ruang QC dan R&D
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
Ruang isolasi bread crumb
1 Ruangan dalam keadaan bersih 2 Ruangan dalam keadaan rapi
3 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 4 Suhu dan kelembaban normal
5 Cahaya cukup 6 Tempat sampah bertutup
Sub Total
C FASILITAS SANITASI Sarana Penyediaan Air
1 Sumber air, pipa pengaliran, penampungan dalam kondisi baik 2 Kualitas air memenuhi syarat air bersih
Sub Total
D ALAT PRODUKSI
1 Permukaan yang kontak dengan makanan halus, tidak berlubang, tidak mengelupas, tidak menyerap air, tidak berkarat
2 Tidak mengkontaminasi (mikroba, logam, minyak pelumas dan bahan bakar lain
3 Jadwal pembersihan dilaksanakan dengan baik
Sub Total E PROSES PENGOLAHAN
1 Bahan tambahan tidak melebihi batas sesuai SNI 2 Proses pengolahan mempunyai protokol yang memuat:
a.jenis bahan
b.jumlah seluruh bahan untuk 1 kali pengolahan c.tahap-tahap proses pengolahan
d.langkah-langkah yang perlu diperhatikan
e.faktor-faktor yang perlu diawasi (suhu, waktu, kelembaban, tekanan, dll) f.cara pemeriksaan bahan, produk antara, produk akhir
Sub Total F PRODUK AKHIR
Produk akhir memenuhi standar mutu (SNI/persyaratan pelanggan)
Sub Total G LABORATORIUM
1 Produk akhir selalu diperiksakan ke laboratorium 2 Protokol pemeriksaan lengkap mencakup:
a.nama makanan
b.tanggal pengambilan contoh c.jumlah contoh yang diambil d.kode produksi e.jenis pemeriksaan f.kerimpulan pemeriksaan g.nama pemeriksa Sub Total H PENYIMPANAN
Gudang Bahan Baku (+ Chiller)
1 Kondisi bersih dan rapi
2 Tidak terdapat hewan (kucing, anjing, pest, serangga) 3 Penerangan cukup
4 Terjamin aliran udara dan suhu yang sesuai 5 Ventilasi berfungsi baik
6 Bahan-bahan disimpan sesuai label
7 Bahan baku disimpan dengan ketentuan berikut: a. Jarak makanan ke lantai minimal 15 cm b. Jarak makanan ke dinding minimal 5 cm c. Jarak makanan ke langit-langit minimal 60 cm 8 Bahan produksi yang disimpan memiliki data:
a.nama bahan b.tanggal terima, c.asal bahan
d.jumlah penerimaan di gudang e.tanggal keluar
f.sisa akhir dalam kemasan g.tanggal pemeriksaan QC h.hasil pemeriksaan QC 9 Stok bahan diatur dengan FIFO
10 Bahan untuk produksi sesuai spesifikasi
Sub Total Gudang Produk Akhir (+ Freezer)
1 Kondisi bersih dan rapi
3 Penerangan cukup
4 Terjamin aliran udara dan suhu yang sesuai 5 Ventilasi berfungsi baik
6 Produk akhir disimpan dengan ketentuan berikut: a. Jarak makanan ke lantai minimal 15 cm b. Jarak makanan ke dinding minimal 5 cm c. Jarak makanan ke langit-langit minimal 60 cm 7 Produk akhir yang disimpan dicatat:
a.nama produk b.tanggal terima, c.tujuan pengiriman
d.jumlah penerimaan di gudang e.tanggal pengiriman f.sisa akhir
g.tanggal pemeriksaan QC h.hasil pemeriksaan QC
8 Stok produk akhir diatur dengan FIFO
Sub Total Gudang Pengemas
1 Kondisi bersih dan rapi
2 Bebas serangga, pengerat, binatang lain 3 Penerangan cukup
4 Terjamin aliran udara dan suhu yang sesuai 5 Ventilasi berfungsi baik
6 Penyimpanan kemasan tidak menyentuh lantai dan dinding, jauh dari langit-langit
7 Kemasan yang disimpan dicatat: a.nama kemasan
b.tanggal terima, c.asal pengemas
d.jumlah penerimaan di gudang e.tanggal pengeluaran f.sisa akhir
g.tanggal pemeriksaan h.hasil pemeriksaan
8 Stok pengemas diatur dengan FIFO
Sub Total I PENYIMPANAN DAN PELABELAN BAHAN TOKSIN
1 Bahan toksin (bahan sanitasi, pelumas, tinta) di ruang pengolahan disimpan jauh dari produk dan dilabeli dengan jelas pada wadahnya
2 Bahan toksin di gudang dikelompokkan, disimpan dalam kontainer tertutup, dan dilabeli dengan jelas pada setiap kontainernya
3 Wadah asli bahan toksin jelas pelabelannya (nama bahan, nama supplier, cara penyimpanan, peringatan)
TOTAL Tingkat Keparahan kondisi GMP
Petunjuk Pengisian:
1. Isi pada bagian kolom penilaian dengan memberi tanda centang dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
Nilai 0 : penyimpangan yang terjadi > 75 % Nilai 1 : penyimpangan yang terjadi 51 - 75 % Nilai 2 : penyimpangan yang terjadi 26 - 50 % Nilai 3 : penyimpangan yang terjadi 1 - 25 % Nilai 4 : penyimpangan yang terjadi 0 %
2. Tingkat keparahan kondisi GMP dapat diketahui dari jumlah nilai keseluruhan: 0 – 249 : kritis
250 – 498 : berat 499 – 747 : sedang 748 – 996 : ringan
3. Audit dilakukan dua minggu sekali.
Dibuat oleh, Diketahui oleh,
Auditor: Auditee,
1. 1. General Affair,
2. 2. Maintenance,
3. Produksi, 4. Sanitasi,
5. Raw Material Warehouse 6. Finish Good Warehouse,
Lampiran 10. Formulir Non-Conformity Report (NCR) FORMULIR NON-CONFORMITY REPORT (NCR) Tanggal : Lokasi : Non-Conformite Auditor: Auditee:
Corrective Action
Dibuat Oleh: Auditee, ____________ Verifikasi Oleh: Auditor, ______________
Preventive Action