Penjelasan program pembangunan daerah terlihat pada tabel 4.3 di bawah ini, dengan menyandingkan prioritas pembangunan pada RPJMD,
NO URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 SKPD
Belanja Langsung Program dan Kegiatan SKPD Urusan Wajib
1. Pendidikan 105.794.128.000 Dinas Pendidikan 2. Kesehatan 164.354.041.700 Dinas Kesehatan, RSUD
3. Pekerjaan umum 372.808.612.300 Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PJPR 4. Perumahan 110.964.901.811 Dinas Tata Kota dan Perumahan 5. Perencanaan Tata Ruang 7.590.036.699 Dinas Tata Kota dan Perumahan 6. Perencanaan Pembangunan 9.357.372.000 Bappeda
7. Perhubungan 35.799.223.000 Dishubkominfo
8. Lingkungan Hidup 77.352.910.888 Badan Lingkungan Hidup 9. Pertanahan 550.000.000 Bagian Tata Pemerintahan 10. Kependudukan dan Catatan
Sipil
5.035.875.000 Disdukcapil
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.148.100.000 Bapermas, Perempuan dan KB
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1.380.500.000 Bapermas, Perempuan dan KB
NO. URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 SKPD 14. Ketenagakerjaan 8.575.518.400 Disnakertrans 15. Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
5.426.430.200 Dinas Koperasi dan UMKM
16. Penanaman Modal 6.452.246.000 BPPT, Bagian Perekonomian 17. Kebudayaan 6.214.085.500 Dinbudpar
18. Pemuda dan Olahraga 5.157.041.075 Dinsospora 19. Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
13.643.821.040 Badan Kesbangpolinmas
20. Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian
211.452.007.034 BKD, Inspektorat, DPPKAD, Kantor Diklat, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian OTDA, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Humas, Bagian Kerjasama, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Perlengkapan, Bagian RT dan Santel,
Sekretariat DPRD, BPBD, Dinas Kebakaran, Satpol PP
21. Ketahanan Pangan 2.536.014.000 Kantor Ketahanan Pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
99.808.071.911 Bapermas, Perempuan dan KB
23. Statistik 633.000.000 Bappeda
24. Kearsipan 474.379.000 Kantor Perpus dan Arsip 25. Perpustakaan 2.701.975.200 Kantor Perpus & Arsip 26. Komunikasi dan Informatika 5.132.697.260 Dishubkominfo, Bagian PDE
Urusan Pilihan
1. Pertanian 6.014.394.146 Dinas Pertanian. Bagian Perekonomian
2. Kehutanan 725.887.000 Dinas Pertanian. Bagian Perekonomian
3. Perdagangan 48.910.632.750 Disperindag. Dinas Pasar. Bagian Perekonomian
4. Kelautan Dan Perikanan 5.337.400.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Perindustrian 1.720.540.250 Disperindag. Bagian
Perekonomian 6. Pariwisata 3.554.589.500 Disbudpar 7. Energi Dan Sumberdaya
Mineral
200.000.000 Dinas PSDA dan ESDM
Jumlah 1.344.023.422.017
Sumber : Simperda Kota Semarang
Alokasi Pagu Indikatif Rencana Kerja Tahun 2014 sebesar Rp. 1.344.023.422.017,- merupakan belanja program/kegiatan yang ber sumber dari pembiayaan APBD Kota Semarang Tahun 2014 belum termasuk belanja program/kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat (DAK) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rincian program/kegiatan, indikator saranan/taget beserta pagu indikatif pada masing-masing kegiatang pada tahun 2014 berdsarkan urusan disajikan dalam Tabel 5.2 sebagai berikut.
Anggaran (Rp.)
1.01 PENDIDIKAN 105.794.128.000
1.01.01.01 10.877.332.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 161.121.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 161.121.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Dana Rp. 196.020.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 196.020.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 285.708.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Dana Rp. 285.708.000
1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 475.500.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 475.500.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. kebersihan kantor 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 50.000.000
2. Dana Rp. 50.000.000 APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. SDM - orang 1. 12 bulan 1. 12 Bulan 100.000.000
2. Dana Rp. 100.000.000 APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. cetakan dan penggandaan dinas pendidikan
12 Bulan 1. Dana Rp. 60.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 60.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. perawatan instalasi dan penerangan
12 Bulan 1. Dana Rp. 15.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 15.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 20.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 20.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. 12 Bulan 1. Dana Rp. 195.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 195.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. SPPD rapat2 koordinasi 12 Bulan 1. Dana Rp. 400.305.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 400.305.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. opoerasional kantor 12 Bulan 1. Dana Rp. 150.000.000 1. tersedianya kebutuhan rutin
perkantoran UPTD
12 Bulan 1. Terlaksananya kegiatan perkantoran UPTD
12 Bulan 150.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
1.01.01.01. 002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 003
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 110
Operasional uptd tu sman 9 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 108
Operasional uptd tu sman 7 DINAS
PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional
terlaksananya operasional perkantoran
Tersedianya sarana komunikasi dan air serta listrik untuk operasional Kantor
tersedianya kebutuhan komunikasi air dan listrik dinas pendidikan
Terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU
terlaksananya operasional UPTD TU SMA
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA
terlaksananya kegiatan
perkantoran Dinas Pendidikan Kota Semarang
terpenuhinya sarana prasarana pendukung kegiatan operasional kantor dinas pendidikan Tersedianya peralatan dan
perlarangengkapan kantor Dinas Pendidikan Kota Sem
1.01.01.01. 011
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 012
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 008
Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 010
Penyediaan alat tulis kantor DINAS
PENDIDIKAN
terciptanyaman kebersihan dan kenyamanan
tersedianya perlengkapan/kebutuhan kebersihan lingkungan dinas pendidikan
terciptanya penerangan keamanan dan kenyamanan kantor
tersedianya kebutuhan dan perlengkapan komponen listrik dan penerangan
tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan
tersedinya ATK dinas pendidikan kota Semarang
terlaksananya kebutuhan cetak dan penggandaan
terlaksananya operasional perkantoran
1.01.01.01. 018
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 129
Operasional uptd skb DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 014
Penyediaan peralatan rumah tangga DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 017
Penyediaan makanan dan minuman DINAS
PENDIDIKAN
peninghkatan kualitas danm penghormatan tamu Tersedianya makan minum tamu
tersed1anya kebutuhan peralatan rumah tangga
kelengkapan rumah tangga dinas pendidikan
penyediaan peralatan rumah tangga
penyediaan makan minum tamu
tersedianya SPPD perjalanan dinas untuk koordinasi , konsultasi serta undangan
terlaksananya perjalanan dinas kantor
Tabel. 5.2
Pagu/Indikatif Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014 Urusan Pendidikan
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
Anggaran (Rp.) Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
3. Waktu 12 Bulan
1. surat menyurat dan administrasi
12 Bulan 1. Dana Rp. 325.258.000 1. 12 bulan 1. 12 Bulan 325.258.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 55.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 55.000.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. SDM - orang
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 65.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 65.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 133.490.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 133.490.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 166.974.000
2. Dana Rp. 166.974.000 APBD Kota
3. SDM - orang
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 106.770.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 106.770.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 104.374.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 104.374.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 104.432.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 104.432.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 139.589.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 139.589.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 115.236.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 115.236.000
1. 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 90.330.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 90.330.000
1.01.01.01. 058
Operasional uptd tu tk negeri pembina
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 040
Operasional uptd pendidikan kec. smg selatan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 146
Penyediaaan jasa surat menyurat dan jasa administrasi keuangan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 057
Operasional uptd tk negeri kintelan DINAS
PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
terlaksananya kegiatan perkantoran UPTD pendidikan Kecamatan
terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran Tersedianya kebutuhan operasional
rutin UPTD TK Negeri Pembina tersedianya kebutuhan rutin operasional perkantoran UPTD TK Negeri Kintelan
terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran UPTD TK Negeri Kintelan Terlaksananya kegiatan suratb menyurat dan terpenuhinya administrasi perkantoran Pemenuhan kebutuhan surat
menyurat dan administrasi perkantoran dinas pendidikan kota semarang
1.01.01.01. 043
Operasional uptd pendidikan kec. smg timur
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 041
Operasional uptd pendidikan kec. smg utara
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 109
Operasional uptd tu sman 8 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 044
Operasional uptd pendidikan kec. smg tengah
DINAS PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD Pendidikan kecamatan terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan kecamatan
terkegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan
1.01.01.01. 046
Operasional uptd pendidikan kec. tugu
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 042
Operasional uptd pendidikan kec. smg barat
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 045
Operasional uptd pendidikan kec. gunungpati
DINAS PENDIDIKAN
Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD Pendidikan kecamatan terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan kecamatan
terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
Anggaran (Rp.) Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 106.470.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 106.470.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 97.010.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 97.010.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 91.212.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 91.212.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 114.734.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 114.734.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 106.280.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 106.280.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 119.536.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 119.536.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. Dana Rp. 119.772.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 119.772.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 89.835.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 89.835.000
1. operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 109.558.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 109.558.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 252.852.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 252.852.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 196.114.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 196.114.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 230.937.000
1.01.01.01. 047
Operasional uptd pendidikan kec. mijen
DINAS PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan
terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan
1.01.01.01. 050
Operasional uptd pendidikan kec. tembalang
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 051
Operasional uptd pendidikan kec. candisari
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 048
Operasional uptd pendidikan kec. genuk
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 049
Operasional uptd pendidikan kec. gajahmungkur
DINAS PENDIDIKAN
terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD pendidikan kecamatan terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan
Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
1.01.01.01. 054
Operasional uptd pendidikan kec. gayamsari
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 055
Operasional uptd pendidikan kec. pedurungan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 052
Operasional uptd pendidikan kec. banyumanik
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 053
Operasional uptd pendidikan kec. ngaliyan
DINAS PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan
terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan kecamatan terpenuhinya kebutuhan Operasional
UPTD Pendidikan kecamatan
Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan
Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan operasional UPTD pendidikan Kecamatan
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD pendidikan kecamatan
1.01.01.01. 104
Operasional uptd tu sman 3 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 102
Operasional uptd tu sman 1 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 103
Operasional uptd tu sman 2 DINAS
PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMA
Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
terlaksananya operasional UPTD TU SMA
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA
terpenuhinya kebutuhan Operasional UPTD TU SMA
Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
Anggaran (Rp.) Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 230.937.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 185.619.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 185.619.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 259.960.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 259.960.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 224.654.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 224.654.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 147.023.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 147.023.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan Operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 162.494.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 162.494.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 163.701.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 163.701.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTd TU SMA
12 Bulan 1. terlaksananya operasional UPTD Tu SMA
12 Bulan 146.809.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 146.809.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTd TU SMA
12 Bulan 1. Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 156.142.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 156.142.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. terlaksananya kegiatan operasional UPTd TU SMA
12 Bulan 151.956.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 151.956.000
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTD TU SMA
12 Bulan 1. Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
12 Bulan 121.263.000
2. Dana Rp. 121.263.000 APBD Kota
3. SDM - orang
1. operasional UPTD TU SMA 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 346.689.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 346.689.000
1.01.01.01. 104
Operasional uptd tu sman 3 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 105
Operasional uptd tu sman 4 DINAS
PENDIDIKAN
terlaksananya operasional UPTD TU SMA
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMA
Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
1.01.01.01. 111
Operasional uptd tu sman 10 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 112
Operasional uptd tu sman 11 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 106
Operasional uptd tu sman 5 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 107
Operasional uptd tu sman 6 DINAS
PENDIDIKAN
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA
Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
1.01.01.01. 115
Operasional uptd tu sman 14 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 116
Operasional uptd tu sman 15 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 113
Operasional uptd tu sman 12 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 114
Operasional uptd tu sman 13 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 117
Operasional uptd tu sman 16 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 118
Operasional uptd tu smkn 1 DINAS
PENDIDIKAN
Terlaksananya operasional UPTD TU SMA
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMA
Anggaran (Rp.) Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 451.774.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 451.774.000
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 367.524.000
2. Dana Rp. 367.524.000 APBD Kota
3. SDM - orang
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Dana Rp. 299.649.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 299.649.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 340.405.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Dana Rp. 340.405.000
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTd TU SMK
12 Bulan 1. 12 Bulan 323.633.000
2. Dana Rp. 323.633.000 APBD Kota
3. SDM - orang
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. Waktu 12 Bulan 1. terpenuhinya kebutuhan operasional
UPTd TU SMK
12 Bulan 1. Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
12 Bulan 591.931.000
2. Dana Rp. 591.931.000 APBD Kota
3. SDM - orang
1. Waktu 12 Bulan 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 202.572.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Dana Rp. 202.572.000
1. operasional UPTD TU SMK 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 169.468.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 169.468.000
1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 323.782.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 323.782.000
1. operasional UPTD TU SMK 12 Bulan 1. SDM - orang 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 415.867.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 415.867.000
1. operasional UPTD TU 12 Bulan 1. Waktu 12 bulan 1. 12 bulan 1. 12 Bulan 175.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Dana Rp. 175.000.000
1.01.01.02 607.765.000
1. Pemeliharaan gedung 12 Bulan 1. Dana Rp. 145.690.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 145.690.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. pemeliharaan kendaraan Operasional Dinas
12 Bulan 1. Dana Rp. 397.075.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 397.075.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1.01.01.01. 119
Operasional uptd tu smkn 2 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 121
Operasional uptd tu smkn 4 DINAS
PENDIDIKAN
Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
terlaksananya operasional UPTD TU SMK
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMK
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTD TU SMK
1.01.01.01. 123
Operasional uptd tu smkn 6 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 124
Operasional uptd tu smkn 7 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 120
Operasional uptd tu smkn 3 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 122
Operasional uptd tu smkn 5 DINAS
PENDIDIKAN
Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
terlaksananya operasional UPTd TU SMK
Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd Tu SMK
terpenuhuinya kebutuhan operasional UPTD TU SMK
1.01.01.01. 127
Operasional uptd tu smkn 10 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 128
Operasional uptd tu smkn 11 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 125
Operasional uptd tu smkn 8 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.01. 126
Operasional uptd tu smkn 9 DINAS
PENDIDIKAN
terlaksananya operasional UPTd TU SMK
terpenuhinya operasional UPTD Tu SMK
terp[enuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMK
Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
terpenuhinya kebutuhan operasional UPTd TU SMK
terpenuhinya kebutuhan UPTd TU SMK
Terlaksananya operasional UPTD TU SMK
1.01.01.02. 022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.02. 024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01. 248
Operasional uptd tu tk negeri sendangmulyo
DINAS PENDIDIKAN
terlaksananya kegiatan perkantoran dan pembelajaran UPTD TK Negeri Bertaraf Tersedianya kebutuhan operasional
UPTD TK Negeri Bertaraf Internasional
terpeliharanya kendaraan operasinal dan dinas, tersedianya kendaraan siap pakai
tersedianya kebutuhan pemeliharaan kendaaraan dinas/Operasional tersedianyan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
terpeliharanya gedung kantor dinas Pendidikan Kota Semarang
Anggaran (Rp.) Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
1. Pemeliharaan peralatan perkantoran
12 Bulan 1. Dana Rp. 65.000.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 65.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1.01.01.06 260.000.000
1. laporan kinerja 12 Bulan 1. Dana Rp. 120.000.000 1. 12 Bulan 1. tersedianjya buku laporan 4 jenis 120.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. laporan keuangan 2 kali 1. Dana Rp. 140.000.000 1. 2 kali 1. 2 jenis 140.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1.01.01.15 192.000.000
1. Terlaksananya workshop dan pengembangan pendidikan PAUD
3 Kegiatan 1. Dana Rp. 60.000.000 1. 4 kegiatan 1. 4
kegiatan
60.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 4 Bulan
1. 2 kegiatan 1. Dana Rp. 82.000.000 1. 2 Kegiatan 1. 6
lembaga
82.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 3 Bulan
1. 1 kegiatan 1. SDM - orang 1. 1 kegiatan 1. 1
Kegiatan
50.000.000
2. Waktu 2 Bulan APBD Kota
3. Dana Rp. 50.000.000
1.01.01.16 52.424.715.000
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 364.052.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 364.052.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 442.917.000 1. tersedianya kebutuhan belajar
mengajar
12 Bulan 1. 12 Bulan 442.917.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 472.052.000 1. tersedianya kebutuhan belajar
mengajar
12 Bulan 1. 12 Bulan 472.052.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 418.321.000 1. tersedianya kebutuhan belajar
mengajar
12 Bulan 1. 12 Bulan 418.321.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1.01.01.06. 001
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.06. 054
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan pelaksanaan asistensi DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.02. 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
DINAS PENDIDIKAN
tersedianya kebutuhan pemeliharaan pefralatan gedung kantor
terpeliharanya peralatan gedung kantor dan tersedianya pertalatan siap pakai
tersusunnya laporan keuangan tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
tersedianya laporan keuangan
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.15. 085
Penyelenggaraan lomba gugus paud dan lomba kb/tk berprestasi
DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.15. 084
Penyelenggaraan gebyar paud DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.15. 077
Pengembangan kurikulum, bahan ajar, model pembelajaran dan pelaksaanaan ajang kreatifitas siswa
terselenggaranya pameran dan promosi, kreativitas
Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi, kreativitas
Ajang promosi dan pameran DInas Pendidikan
terpilihnya dan terseleksinya gugus dan TK/KB berprestasi
terselenggaranya kegiatan Lomba Gugus PAUD serta Lomba TK/KB berprestasi
Terselenggaranya lomba
terlaksananya kegiatan workshop Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, Model Pembelajaran dan pelaksaanaan ajang kreatifitas siswa
Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum, Bahan Ajar,Model pembelajaran dan ajang kreativitas anak Usia dini
1.01.01.16. 102
Pendampingan bos smp negeri 24 DINAS
PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.16. 096
Pendampingan bos smp negeri 18 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.16. 112
Pendampingan bos smp negeri 34 DINAS
PENDIDIKAN
1.01.01.16. 360
Pendampingan bos smp 41
Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas
Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas
Terlaksananya kegiatan belajar mengajar dan sekolah murah berkualitas
terlaksananya kegiatan belajar mengajar
tersedianya kebutuhan belajar mengajar
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan anak usia dini
Anggaran (Rp.) Kode
Target Indikator Kinerja
SKPD Masukan (Input) Keluaran (Output)
Tolok Ukur / Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan Hasil (Outcome)
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 581.394.000 1. tersedianya kebutuhan belajar
mengajar
12 Bulan 1. 12 Bulan 581.394.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 418.321.000 1. tersedianya kebutuhan belajar
mengajar
12 Bulan 1. 12 Bulan 418.321.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 273.930.000 1. tersedianya kebutuhan belajar
mengajar
12 Bulan 1. 12 Bulan 273.930.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. Lomba2 siswa SMP 3 Jenis 1. Waktu 12 Bulan 1. terlaksananya kegiatan lomba2 3 jenis 1. 3 jenis 212.550.000
2. Dana Rp. 212.550.000 APBD Kota
3. SDM - orang
1. lomba siswa 1 kegiatan 1. Dana Rp. 150.000.000 1. terlaksananya kegiatan lomba karya
tulis / ilmiah remaja
1 kegiatan 1. 3 orang 150.000.000
2. Waktu 12 Bulan APBD Kota
3. SDM - orang
1. pembangunan SD negeri 1 sekolah 1. SDM - orang 1. pembangunan SD negeri di gondorio 1 paket 1. tersedianya sekolah (USB) SD 1 sekolah 1.700.000.000
2. Dana Rp. 1.700.000.000 APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. proses belajar mengajar 12 Bulan 1. Dana Rp. 453.315.000 1. 12 Bulan 1. 12 Bulan 453.315.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan
1. SMP Negeri 42 1 sekolah 1. Dana Rp. 250.000.000 1. terbangunnya sekolah SMP N 42 1 Sekolah 1. 1 sekolah 250.000.000
2. SDM - orang APBD Kota
3. Waktu 12 Bulan