URUSAN DESENTRALISASI
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan 1.Urusan Pendidikan 1.Urusan Pendidikan
6. Urusan Perencanaan Pembangunan a.Program dan Kegiatana.Program dan Kegiatan
1) Program pelayanan administrasi perkantoran, dialokasikan dana Rp.1.040.477.513,- dan realisasi Rp.1.015.525.987,- atau 97,60%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor
e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
g) Penyediaan alat tulis kantor
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 94
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan k) Penyediaan makan – minum
l) Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dialokasikan dana Rp.220.000.000,- dan realisasi Rp.194.850.000,- atau 88,57%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Pengadaan peralatan gedung kantor b) Pengadaan meubelair
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dialokasikan dana Rp.6.850.500,- dan realisasi Rp.6.700.000,- atau 97,80%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar SKPD.
4) Program kerjasama pembangunan, dialokasikan dana Rp.200.000.000,- dan realisasi Rp.195.807.011,- atau 97,90%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Koordinasi pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat b) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.98.128.800,- dan realisasi Rp.88.850.000,- atau 90,54%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana.
6) Program perencanaan pembangunan daerah, dialokasikan dana Rp.992.233.561,- dan realisasi Rp.924.847.896,- atau 93,21%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Penyusunan rancangan RKPD
b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
c) Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
e) Pelaksanaan forum SKPD f) Penyusunan RKPD perubahan g) Penyusunan RENJA SKPD
h) Penyusunan RENJA SKPD perubahan i) Penyusunan Dokumen KUA
j) Penetapan RKPD dan RENJA kabupaten perubahan k) Penetapan RKPD dan RENJA kabupaten
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 95
7) Program perencanaan pembangunan ekonomi, dialokasikan dana Rp.476.875.000,- dan realisasi Rp.364.221.993,- atau 76,37%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan :
a) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat b) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d) Fasilitasi dan koordinasi program pembangunan KPDT di Kabupaten Manggarai Timur
e) Penyusunan data dan informasi pengembangan ekonomi
8) Program perencanaan sosial dan budaya, dialokasikan dana Rp.115.385.100,- dan realisasi Rp.114.809.656,- atau 99,56%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dialokasikan dana Rp.235.175.000,- dan realisasi Rp.223.328.074,- atau 94,96%, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air (WISMP).
b. Tingkat Pencapaian SPM/Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Realisasi pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan per program sebagai berikut : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya meterai sehingga pelaksanaan aktivitas surat menyurat dapat berjalan lancar.
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan sarana komunikasi kantor sehingga pelaksanaan administrasi perkantoran dapat berjalan maksimal.
c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya jasa honorarium bagi pengelola keuangan sehingga terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan.
d) Penyediaan jasa kebersihan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kebersihan kantor dan jasa cleaning service guna mewujudkan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan asri.
e) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 96
f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya peralatan kerja kantor seperti yang siap pakai guna memperlancar pelaksanaan pelayanan perkantoran.
g) Penyediaan alat tulis kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya paket alat tulis kantor untuk pelaksanaan pelayanan perkantoran. h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, telah dilaksanakan dengan
hasil/manfaat : tersedianya barang cetak dan penggandaan guna mendukung ketersediaan dokumen kantor.
i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya sumber daya listrik guna mendukung kegiatan perkantoran.
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya bahan bacaan dan dokumen peraturan perundang – undangan selama satu tahun.
k) Penyediaan makanan dan minuman, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas harian.
l) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan.
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a) Pengadaan peralatan gedung kantor, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat: tersedianya perlengkapan gedung kantor guna menciptakan kondisi kantor yang nyaman dan rapih.
b) Pengadaan meubelair, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya partisi kantor guna melengkapi kebutuhan kantor.
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terpeliharanya kendaraan dinas yang siap pakai. 3) Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan,
telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan realisasi ikhtisar SKPD guna mengukur capaian kinerja. 4) Program kerja sama pembangunan :
a) Koordinasi pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tercapainya kualitas perencanaan sosial budaya di bidang kesehatan sanitasi total berbasis masyarakat.
b) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kerja sama pembangunan antara pemerintah dengan dunia usaha/lembaga melalui pembentukan sekretariat terpadu
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 97
kerjasama pembangunan lembaga internasional Kabupaten Manggarai Timur.
5) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, melalui kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya peningkatan kemampuan teknis aparat perencana guna meningkatkan kualitas hasil perencanaan.
6) Program perencanaan pembangunan daerah :
a) Penyusunan rancangan RKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen RKPD Kabupaten Manggarai Timur.
b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya musrenbang RKPD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016.
c) Koordinasi penyusunan LAKIP, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana DAK dan APBN.
d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksaan pembangunan daerah, telah dilaksanakan dengan hasil : tersedianya dokumen hasil evaluasi perencanaan DAK dan APBN.
e) Pelaksanaan forum SKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terlaksananya kegiatan forum SKPD.
f) Penyusunan RKPD Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Renja RKPD Perubahan.
g) Penyusunan Renja SKPD, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Renja SKPD.
h) Penyusunan Renja SKPD Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen Renja SKPD Perubahan tahun 2016 dan dokumen Renja Perubahan tahun 2016.
i) Penyusunan dokumen KUA - PPAS Induk dan Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen KUA – PPAS induk dan perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan DPA tahun 2016 .
j) Penetapan RKPD dan Renja Kabupaten Perubahan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen RKPD dan Renja Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016.
k) Penetapan RKPD dan Renja Kabupaten, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen RKPD dan Renja Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 98
7) Program perencanaan pembangunan ekonomi :
a) Penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen studi pengembangan kerajinan local guna mengetahui kondisi perekonomian. b) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi , telah dilaksanakan
dengan hasil/manfaat : meningkatnya pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur.
c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen hasil evaluasi pembangunan bidang ekonomi daerah sebagai pedoman dalam membuat perencanaan bidang ekonomi.
d) Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT), telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal.
e) Penyusunan data dan informasi pengembangan ekonomi, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : tersedianya dokumen data dan informasi pembangunan ekonomi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan. 8) Program perencanaan bidang sosial dan budaya :
a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat : terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan bidang sosial budaya dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, telah dilaksanakan dengan hasil/manfaat
: terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan guna mewujudkan sinkronisasi pembangunan daerah.
9) Program prasarana wilayah dan sumber daya alam, telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan perkuatan kelembagaan (WISMP), dengan hasil/manfaat : terciptanya kelembagaan sumber daya air yang kuat dan terbina guna menjaga persediaan sumber daya air bagi masyarakat.
c. SKPD Penyelenggara
Bappeda Kabupaten Manggarai Timur.
d. Dukungan SDM
Program dan kegiatan tersebut di atas didukung SDM sebanyak 15 orang, dengan rincian sebagai berikut :
1) Kualifikasi Pendidikan
a) Sarjana (S2) : 5 orang b) Sarjana (S1) : 7 orang c) Sarjana Muda : 1 orang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 99
2) Pangkat/Golongan
a) Golongan IV : 2 orang b) Golongan III : 10 orang c) Golongan II : 3 orang 3) Jabatan Struktural
a) Eselon II : 1 orang
b) Eselon III : 2 orang
c) Eselon IV : 6 orang
4) Staf : 6 orang
e. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.817.360.107,- dan realisasi Rp.4.507.584.987,- atau 93,57 %.
f. Proses Perencanaan Pembangunan
Seperti tergambar pada urusan pendidikan.
g. Kondisi Sarana dan Prasarana
Dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kantor.
h. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
a) Keterbatasan SDM dan sarana prasarana
b) Koordinasi antar instansi terkait perencanaan pembangunan belum optimal c) Kurangnya data base yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan d) Belum maksimalnya pembentukan POKJA dalam mengawali program dan
kegiatan setiap sektor 2) Solusi
a) Penambahan personel yang berkompeten pada bidang perencanaan b) Peningkatan fungsi koordinasi antar instansi
c) Adanya petugas khusus pengolahan dan updating data pada setiap SKPD d) Pembentukan POKJA segera dilakukan agar pengendalian terhadap program
SKPD terus diikuti.
7. Urusan Perumahan