URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Urusan Perencanaan Pembangunan diselenggarakan oleh Badan Perencacanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang bertanggungjawab atas tersusunnya dokumen perencanaan yang dibutuhkan Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan stratejik. Kebijakan stratejik dalam urusan ini adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan.
TABEL IV.63
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No. Uraian Tahun
2013 2014
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJDP yang telah ditetapkan dengan PERDA
Tersedia Tersedia 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD
yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Tersedia Tersedia 3 Tersedianya Dokumen RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA
Tersedia Tersedia
Bab III - 131 Sumber Data: Bappeda Kabupaten Magetan
Selanjutnya urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program dan Realisasi Kegiatan
Urusan Perencanaan Pembangunan pada BAPPEDA tahun 2014 di alokasikan
anggaran sebesar Rp. 5.588.749.851,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.977.159.619,00 atau 89,06 % dengan lampiran kinerja sebagai berikut :
Bab III - 132 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercukupinya kebutuhan rutin kantor Bappeda
Tahun 1 990.756.351,00 1 946.530.519,00 100,00 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas operasional 3 buah yamaha bison dan 2 buah yamaha mio soul
Unit 6 116.200.000,00 6 116.050.000,00 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Paket 1 223.250.000,00 1 216.655.000,00 100,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terwujudnya Pemelihaan rutin kendaraan dinas/ operasional
Unit 23 130.000.000,00 23 127.055.300,00 100,00
3 Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terealisanya pengadaan Sepatu Dinas Harian
Orang 52 8.750.000,00 52 8.750.000,00 100,00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM secara Tahun 1 30.000.000,00 1 1.061.000,00 100,00
Bab III - 133
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
profesional Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
Penyusunan dan pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Tercukupinya data / informasi kebutuhan perencanaan pembangunanPembangunan
Paket 3 70.000.000,00 3 0,00 0,00
Pembangunan Konektifitas e- Government
Pengadaan router firewall dan server untuk cloud website dan aplikasi dalam domain
magetankab.go.id
Buah 7 255.000.000,00 7 235.814.500,00 100,00
6 Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
Terpantaunya Kegiatan yang bersumber dari DAK
Tahun 1 60.000.000,00 1 37.490.200,00 100,00 7 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersusunnya rencana induk pengembangan pariwisata daerah
Dokum
e n
1 300.000.000,00 1 298.730.000,00 100,00
8 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Bab III - 134
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Terlaksanannya program PPSP tahap 2
Dokum
e n
1 250.000.000,00 1 207.249.000,00 100,00
9 Program perencanaan pembangunan daerah
Penetapan RPJMD Tersusunnya Dokumen RPJMD
Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018
Dokum
e n
1 175.000.000,00 1 161.915.000,00 100,00
Penyusunan rancangan RKPD Informasi tentang aplikasi SIPPD
Tahun 1 85.000.000,00 1 85.000.000,00 100,00
Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan
Tahun 1 250.000.000,00 1 243.174.000,00 100,00
Penetapan RKPD Tersusunnya dokumen
perencana an pembangunan daerah berupa dokumen RKPD, KUA, PPAS, KUA P dan PPAS P
Dokum
e n
5 250.000.000,00 5 243.174.000,00 100,00
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersusunya Dokumen LKPJ Bupati tahun 2013
Buku 150 150.000.000,00 150 131.743.500,00 100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta monitoring
Tahun 1 270.000.000,00 1 249.404.950,00 100,00
Bab III - 135
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
10 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Tersusunya Masterplan
Pembangunan Ekonomi Daerah
Paket 1 150.000.000,00 1 150.000.000,00 100,00 koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
RAD PG dan data inflasi Tahun 1 155.000.000,00 1 101.001.500,00 100,00 Penyusunan masterplan
penanggulangan kemiskinan
Tersusunnya buku LP2KD ( laporan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah )
Tahun 1 215.000.000,00 1 212.974.500,00 100,00
Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Terwujudnya laporan pemetaan daerah rawan pangan
Tahun 1 110.000.000,00 1 105.556.000,00 100,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev
pembangunan bidang ekonomi
Tahun 1 44.193.500,00 1 21.634.500,00 100,00
11 Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Tersusunnya buku rencana aksi daerah millenium development goals (RAD MDGs ) dan buku peta sosial CSR
Tahun 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya kegiatan monev penanggulangan kemiskinan kegiatan bidang
Tahun 1 100.000.000,00 1 96.624.500,00 100,00
Bab III - 136
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sosial budaya 12 Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
Tersusunnya hasil perencanaan lingkungan hidup
Tahun 1 260.000.000,00 1 255.240.000,00 100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev sehingga tersusunya Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan bidang Pemukiman dan prasarana Wilayah
Tahun 1 21.000.000,00 1 0,00 0,00
13 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksanannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah rawan pangan
Tahun 1 20.000.000,00 1 13.731.000,00 100,00
14 Program Pengembangan Perumahan Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
Tersusunnya updating data rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan
Tahun 1 30.000.000,00 1 16.260.000,00 100,00
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
Tersusunnya data strategis penanganan kawasan perumahan
Tahun 1 200.000.000,00 1 195.890.000,00 100,00
Bab III - 137
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Tersedianya media promosi investasi berupa mini banner dan pamlet
Tahun 1 115.000.000,00 1 100.245.000,00 100,00
Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya promosi investasi (tersedianya stand pameran karimapawirogo )
Tahun 1 140.000.000,00 1 86.865.100,00 100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monotoring dan evaluasi bidang investasi
Tahun 1 21.000.000,00 - 0,00 0,00
16 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Survey Indek Kepuasan Masyarakat Dokumen IKM pada kantor Bappeda Kabupaten Magetan
Dokum en
1 15.000.000,00 1 14.699.500,00 100,00 17 Program Penelitian dan Pengembangan
Iptek
Pengembangan Inovasi Teknologi Sosialisasi sistem inovasi daerah (Sda) dan lomba inovasi teknologi
Tahun 1 100.000.000,00 1 29.533.650,00 100,00
18 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Dokumen blue print e-government kabupaten
Tahun 1 100.000.000,00 1 98.593.000,00 100,00
Bab III - 138
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Target Target Capaian
Kinerja (7/5*10
0%) Satuan Volume Anggaran (Rp Kinerja Realisasi (Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Magetan 2014-2018 19 Program kerjasama informasi dengan mas
media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Tereskposenya pembangunan daerah melalui media massa
Tahun 1 124.000.000,00 1 123.260.000,00 100,00
JUMLAH PERENCANAAN 5.588.749.851,00
`
4.977.159.619,00 89,06
Bab III - 138 b. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Solusi
c. Kegiatan Tahun 2014 Yang Tidak Terlaksana (Dana Tidak Terserap)
No SKPD Program/
Kegiatan
Jumlah Anggaran
(Rp)
Alasan Tidak Terserap
- - - - -
Jumlah - -
7. URUSAN PERUMAHAN