: : Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 36.648.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 49.966.353.237,00 13.317.988.237,00 136,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.648.365.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 49.966.353.237,00 13.317.988.237,00 136,34
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 19.663.478.000,00 27.792.465.237,00 8.128.987.237,00 141,34 Perda Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 16.984.887.000,00 22.173.888.000,00 5.189.001.000,00 130,55
BELANJA 119.104.688.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 111.749.919.309,38 (7.354.768.690,62) 93,82
BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.137.728.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 58.739.264.041,00 (1.398.463.959,00) 97,67
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 60.137.728.000,00 58.739.264.041,00 (1.398.463.959,00) 97,67
BELANJA LANGSUNG 58.966.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 53.010.655.268,38 (5.956.304.731,62) 89,90
97,00 (59.398.652,00)
1.923.841.348,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.983.240.000,00
99,19 (154.430,00)
19.005.570,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 19.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.160.000,00 19.005.570,00 (154.430,00) 99,19
94,64 (21.420.665,00)
378.579.335,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 400.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 378.579.335,00 (21.420.665,00) 94,64
94,06 (14.886.197,00)
235.913.803,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional 250.800.000,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 268
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.800.000,00 235.913.803,00 (14.886.197,00) 94,06
96,27 (2.475.000,00)
63.845.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 66.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.320.000,00 63.845.000,00 (2.475.000,00) 96,27
100,00 0,00
118.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.400.000,00 118.400.000,00 0,00 100,00
95,40 (16.173.650,00)
335.426.350,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 351.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.600.000,00 335.426.350,00 (16.173.650,00) 95,40
100,00 0,00
151.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 151.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 100,00
99,79 (390.460,00)
187.609.540,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 188.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00 187.609.540,00 (390.460,00) 99,79
100,00 0,00
116.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 116.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 116.000.000,00 0,00 100,00
99,91 (33.000,00)
34.967.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.967.000,00 (33.000,00) 99,91
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
94,41 (1.675.750,00)
28.324.250,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.324.250,00 (1.675.750,00) 94,41
95,87 (1.446.500,00)
33.553.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.553.500,00 (1.446.500,00) 95,87
100,00 0,00
201.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 Penunjang Administrasi Perkantoran 201.960.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.960.000,00 201.960.000,00 0,00 100,00
96,29 (743.000,00)
19.257.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.257.000,00 (743.000,00) 96,29
95,18 (80.933.860,00)
1.597.336.140,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.678.270.000,00
Aparatur
98,80 (1.202.500,00)
98.797.500,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 11 Pengadaan sarana dan prasarana kantor 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.797.500,00 (1.202.500,00) 98,80
92,11 (69.781.360,00)
814.218.640,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan Tanah 884.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.915.000,00 12.220.200,00 (1.694.800,00) 87,82
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 870.085.000,00 801.998.440,00 (68.086.560,00) 92,17
98,48 (9.950.000,00)
645.050.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 655.000.000,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 270
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00 5.025.000,00 (200.000,00) 96,17
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.775.000,00 640.025.000,00 (9.750.000,00) 98,50
100,00 0,00
8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
100,00 0,00
31.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 31.270.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 100,00
98,72 (66.494.478,00)
5.118.729.522,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.185.224.000,00
98,72 (66.494.478,00)
5.118.729.522,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.185.224.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.580.000,00 41.580.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.955.490.000,00 4.889.875.772,00 (65.614.228,00) 98,68
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.154.000,00 187.273.750,00 (880.250,00) 99,53
92,97 (5.972.350,00)
79.027.650,00
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 Program pengembangan data/informasi 85.000.000,00
92,97 (5.972.350,00)
79.027.650,00 1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 85.000.000,00
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.523.000,00 16.318.000,00 (205.000,00) 98,76
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.06 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.477.000,00 62.709.650,00 (5.767.350,00) 91,58
99,66 (3.014.650,00)
872.064.350,00
1.04 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 875.079.000,00
99,66 (3.014.650,00)
872.064.350,00 1.04 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin (Kuota Kecamatan) 875.079.000,00
1.04 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00
1.04 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.224.000,00 62.281.350,00 (1.942.650,00) 96,98
1.04 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800.775.000,00 799.703.000,00 (1.072.000,00) 99,87
95,97 (185.891.894,00)
4.427.708.106,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.613.600.000,00
98,67 (1.996.720,00)
148.003.280,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan 150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.235.000,00 34.235.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.765.000,00 113.768.280,00 (1.996.720,00) 98,28
88,39 (164.153.101,00)
1.249.446.899,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.413.600.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.540.000,00 20.540.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.393.060.000,00 1.228.906.899,00 (164.153.101,00) 88,22
100,00 (150,00)
39.999.850,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 Revitalisasi Posyandu 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.450.000,00 34.449.850,00 (150,00) 100,00
99,01 (98.923,00)
9.901.077,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular 10.000.000,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 272
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.901.077,00 (98.923,00) 98,76
99,35 (19.643.000,00)
2.980.357.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 Peningkatan kesehatan masyarakat akibat dampak asap
rokok 3.000.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 11.000.000,00 (1.200.000,00) 90,16
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.968.550.000,00 2.950.107.000,00 (18.443.000,00) 99,38
99,15 (1.106.900,00)
128.893.100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 130.000.000,00
98,24 (528.900,00)
29.471.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan
berbahaya 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.550.000,00 27.021.100,00 (528.900,00) 98,08
99,42 (578.000,00)
99.422.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat
dan makanan 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 5.600.000,00 (375.000,00) 93,72
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.025.000,00 93.822.000,00 (203.000,00) 99,78
94,83 (8.793.600,00)
161.206.400,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 170.000.000,00
Masyarakat
99,75 (126.700,00)
49.873.300,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 100,00
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.040.000,00 45.913.300,00 (126.700,00) 99,72
89,17 (8.666.000,00)
71.334.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dalam rangka
Kebumen Sehat(Desa Siaga) 80.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.135.000,00 17.135.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.865.000,00 54.199.000,00 (8.666.000,00) 86,21
100,00 (900,00)
39.999.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
kabupaten Kebumen 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.835.000,00 8.835.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.165.000,00 31.164.100,00 (900,00) 100,00
98,32 (25.449.220,00)
1.490.486.780,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.515.936.000,00
98,26 (25.292.720,00)
1.425.643.280,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.450.936.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.050.000,00 15.925.000,00 (125.000,00) 99,22
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.434.886.000,00 1.409.718.280,00 (25.167.720,00) 98,25
99,69 (156.500,00)
49.843.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.030.000,00 10.030.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.970.000,00 39.813.500,00 (156.500,00) 99,61
100,00 0,00
15.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi(UPGI) 15.000.000,00
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 274
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 100,00
94,62 (7.261.450,00)
127.738.550,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 135.000.000,00
95,88 (3.501.450,00)
81.498.550,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 Pelayanan Penyehatan Lingkungan 85.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.155.000,00 10.155.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.845.000,00 71.343.550,00 (3.501.450,00) 95,32
92,48 (3.760.000,00)
46.240.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 Survailans Kualitas Air 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.115.000,00 5.115.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.885.000,00 41.125.000,00 (3.760.000,00) 91,62
94,05 (33.027.505,00)
521.972.495,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 555.000.000,00
Menular
92,95 (29.252.505,00)
385.747.495,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular 415.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.775.000,00 41.160.000,00 (615.000,00) 98,53
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373.225.000,00 344.587.495,00 (28.637.505,00) 92,33
99,43 (517.400,00)
89.482.600,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.236.000,00 9.236.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.764.000,00 80.246.600,00 (517.400,00) 99,36
93,48 (3.257.600,00)
46.742.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah 50.000.000,00
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.143.000,00 7.943.000,00 (200.000,00) 97,54
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.857.000,00 38.799.400,00 (3.057.600,00) 92,70
98,86 (2.937.695,00)
255.671.305,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 258.609.000,00
99,74 (361.000,00)
138.248.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 138.609.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.170.000,00 16.170.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.439.000,00 122.078.000,00 (361.000,00) 99,71
95,04 (2.478.335,00)
47.521.665,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.075.000,00 45.596.665,00 (2.478.335,00) 94,84
99,86 (98.360,00)
69.901.640,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.305.000,00 14.305.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.695.000,00 55.596.640,00 (98.360,00) 99,82
96,76 (409.635.772,00)
12.248.857.228,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan 12.658.493.000,00
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
83,22 (283.279.472,00)
1.405.114.528,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.688.394.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 2.250.000,00 (1.750.000,00) 56,25
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 276
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.233.000,00 13.540.989,00 (692.011,00) 95,14
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.670.161.000,00 1.389.323.539,00 (280.837.461,00) 83,19
99,20 (73.724.500,00)
9.126.405.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 9.200.130.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.456.000,00 29.644.000,00 (32.812.000,00) 47,46
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.093.874.000,00 9.052.961.500,00 (40.912.500,00) 99,55
99,05 (14.339.200,00)
1.496.418.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 Pembangunan Puskesmas Pembantu (Kuota Kecamatan) 1.510.758.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.775.000,00 10.450.000,00 (6.325.000,00) 62,30
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.667.000,00 14.058.800,00 (1.608.200,00) 89,74
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.478.316.000,00 1.471.910.000,00 (6.406.000,00) 99,57
75,98 (37.038.500,00)
117.172.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu (Kuota
Kecamatan) 154.211.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.823.000,00 4.422.500,00 (400.500,00) 91,70
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.388.000,00 108.750.000,00 (36.638.000,00) 74,80
98,61 (1.254.000,00)
88.746.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Kuota
Kecamatan) 90.000.000,00
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.419.000,00 2.352.500,00 (66.500,00) 97,25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.341.000,00 86.153.500,00 (1.187.500,00) 98,64
100,00 (100,00)
14.999.900,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 Revitalisasi Posyandu (Kuota Kecamatan) 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 100,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.710.000,00 13.709.900,00 (100,00) 100,00
82,38 (5.051.918.705,62)
23.626.090.294,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 28.678.009.000,00
kesehatan
82,38 (5.051.918.705,62)
23.626.090.294,38
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 28.678.009.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.510.000,00 82.480.000,00 (30.000,00) 99,96
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.595.499.000,00 23.543.610.294,38 (5.051.888.705,62) 82,33
96,75 (14.468.000,00)
431.032.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak 445.500.000,00
balita
96,75 (14.468.000,00)
431.032.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 445.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.815.000,00 83.455.000,00 (3.360.000,00) 96,13
1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.685.000,00 347.577.000,00 (11.108.000,00) 96,90
SURPLUS / (DEFISIT) (82.456.323.000,00) (61.783.566.072,38) 20.672.756.927,62 74,93
LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 278
KODE
REKENING URAIAN
1 2
DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG)
(Rp) (%)
3 4 5 = 4 - 3 6
Kebumen, BUPATI KEBUMEN,
BUYAR WINARSO
