Lampiran I.4
Nomor Tanggal
Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2016
: :
3 Tahun 2017 22 Agustus 2017
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
TAHUN ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KOTA MATARAM
URAIAN
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
314.069.964.736,44
PELAYANAN UMUM 293.167.135.960,00 (20.902.828.776,44)
01 93,34
9.675.599.033,60 9.534.106.384,00 (141.492.649,60) 1 06 Perencanaan Pembangunan
01 98,54
289.306.929.572,84 268.977.404.654,00 (20.329.524.918,84) 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
01 92,97
9.559.003.376,00 9.321.870.112,00 (237.133.264,00) 1 21 Ketahanan Pangan
01 97,52
399.300.000,00 394.925.000,00 (4.375.000,00) 1 23 Statistik
01 98,90
412.685.550,00 400.130.150,00 (12.555.400,00)
1 24 Kearsipan
01 96,96
4.716.447.204,00 4.538.699.660,00 (177.747.544,00) 1 25 Komunikasi dan Informatika
01 96,23
23.380.548.863,00
KETERTIBAN DAN KEAMANAN 22.831.346.532,00 (549.202.331,00)
03 97,65
23.380.548.863,00 22.831.346.532,00 (549.202.331,00) 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
03 97,65
66.567.364.887,20
EKONOMI 64.122.059.108,96 (2.445.305.778,24)
04 96,33
13.319.699.119,00 12.864.709.922,00 (454.989.197,00)
1 07 Perhubungan
04 96,58
669.985.500,00 660.205.500,00 (9.780.000,00) 1 14 Tenaga Kerja
04 98,54
9.121.261.385,00 8.593.827.223,00 (527.434.162,00) 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
04 94,22
7.753.787.853,00 7.542.105.488,00 (211.682.365,00) 1 16 Penanaman Modal
04 97,27
6.561.501.871,00 6.194.031.832,00 (367.470.039,00) 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 94,40
16.532.023.825,20 16.232.788.709,96 (299.235.115,24) 2 01 Pertanian
04 98,19
3.160.138.200,00 3.035.723.800,00 (124.414.400,00) 2 05 Kelautan dan Perikanan
04 96,06
8.218.862.434,00 7.791.298.842,00 (427.563.592,00)
2 06 Perdagangan
04 94,80
1.199.419.700,00 1.177.557.792,00 (21.861.908,00) 2 07 Perindustrian
04 98,18
30.685.000,00 29.810.000,00 (875.000,00)
2 08 Transmigrasi
04 97,15
93.794.838.394,56
LINGKUNGAN HIDUP 90.066.690.318,00 (3.728.148.076,56)
05 96,03
13.616.189.970,00 12.667.282.417,00 (948.907.553,00) 1 05 Penataan Ruang
05 93,03
79.991.823.424,56 77.218.456.901,00 (2.773.366.523,56) 1 08 Lingkungan Hidup
05 96,53
186.825.000,00 180.951.000,00 (5.874.000,00)
1 09 Pertanahan
05 96,86
207.738.928.367,00
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 194.778.461.074,00 (12.960.467.293,00)
06 93,76
189.753.733.660,00 177.489.620.959,00 (12.264.112.701,00)
1 03 Pekerjaan Umum
06 93,54
LAMPIRAN I.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1
URAIAN
KODE JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
17.985.194.707,00 17.288.840.115,00 (696.354.592,00)
1 04 Perumahan
06 96,13
283.348.375.881,80
KESEHATAN 269.110.072.327,46 (14.238.303.554,34)
07 94,97
274.631.200.255,80 260.612.127.701,46 (14.019.072.554,34)
1 02 Kesehatan
07 94,90
8.717.175.626,00 8.497.944.626,00 (219.231.000,00) 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
07 97,49
9.551.717.576,00
PARIWISATA DAN BUDAYA 8.880.580.252,00 (671.137.324,00)
08 92,97
2.507.866.634,00 2.338.850.950,00 (169.015.684,00)
1 17 Kebudayaan
08 93,26
7.043.850.942,00 6.541.729.302,00 (502.121.640,00) 2 04 Pariwisata
08 92,87
407.746.086.901,00
PENDIDIKAN 373.243.345.494,00 (34.502.741.407,00)
10 91,54
403.715.281.191,00 369.327.132.509,00 (34.388.148.682,00)
1 01 Pendidikan
10 91,48
907.603.800,00 871.203.200,00 (36.400.600,00) 1 18 Pemuda dan Olah Raga
10 95,99
3.123.201.910,00 3.045.009.785,00 (78.192.125,00)
1 26 Perpustakaan
10 97,50
15.170.356.235,00
PERLINDUNGAN SOSIAL 14.518.052.858,00 (652.303.377,00)
11 95,70
6.657.343.006,00 6.318.060.718,00 (339.282.288,00) 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
11 94,90
2.404.020.200,00 2.334.836.950,00 (69.183.250,00) 1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 97,12
6.108.993.029,00 5.865.155.190,00 (243.837.839,00)
1 13 Sosial
11 96,01
1.421.368.181.842,00 1.330.717.743.924,42 (90.650.437.917,58)
JUMLAH 93,62
Mataram, 22 Agustus 2017 WALIKOTA MATARAM
H. AHYAR ABDUH
LAMPIRAN I.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2
