REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR

TENTANG LAMPIRAN I

Jumlah Uraian

Kode Rekening

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

_{Halaman :} ₁

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3

4. PENDAPATAN 1.529.401.045.121,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 125.059.319.211,00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 38.435.236.916,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 7.901.915.329,00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.229.800.369,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 66.492.366.597,00

4.2. DANA PERIMBANGAN 1.198.855.509.393,00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 16.474.121.393,00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 841.100.405.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 341.280.983.000,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 205.486.216.517,00

4.3.1. Pendapatan Hibah 59.833.200.000,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 53.614.035.517,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.038.981.000,00

1.529.401.045.121,00 JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 1.557.010.916.411,45

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 960.044.512.898,07

5.1.1. Belanja Pegawai 716.271.879.744,84

5.1.4. Belanja Hibah 63.310.210.000,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 8.353.264.150,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 5.059.715.224,50

Pemerintahan Desa

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, 163.549.443.778,73 Pemerintahan Desa dan Partai Politik

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 596.966.403.513,38

5.2.1. Belanja Pegawai 39.145.172.902,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 331.619.878.228,38

5.2.3. BELANJA MODAL 226.201.352.383,00

1.557.010.916.411,45 JUMLAH BELANJA

(27.609.871.290,45) SURPLUS/(DEFISIT)

6. PEMBIAYAAN 27.609.871.290,45

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 32.609.871.290,45

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 32.609.871.290,45

32.609.871.290,45 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.000.000.000,00

5.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

27.609.871.290,45 PEMBIAYAAN NETO

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0

(SILPA)

INDRA CATRI BUPATI AGAM

(11)

TENTANG LAMPIRAN II

Urusan Pemerintahan Daerah Kode

TAHUN 2019

Pendapatan

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja

Halaman : 2 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1 2 3 4 5 6

1. URUSANWAJIB 61.850.591.126,00 603.591.858.621,75 484.953.318.734,38 1.088.545.177.356,13 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 59.993.941.126,00 567.416.657.455,75 413.668.982.290,38 981.085.639.746,13

1.01.01. PENDIDIKAN - 462.445.853.163,75 98.928.883.741,50 561.374.736.905,25

1.01.01.04. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - 462.445.853.163,75 98.928.883.741,50 561.374.736.905,25 1.01.02. KESEHATAN 59.305.941.126,00 83.939.301.061,00 175.293.895.733,50 259.233.196.794,50 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 27.602.817.429,00 63.196.505.467,00 118.163.202.036,50 181.359.707.503,50 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 31.703.123.697,00 20.742.795.594,00 57.130.693.697,00 77.873.489.291,00 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

675.000.000,00 7.169.483.644,00 123.847.247.810,00 131.016.731.454,00

1.01.03.02. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

675.000.000,00 7.169.483.644,00 121.307.481.510,00 128.476.965.154,00

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- - 2.539.766.300,00 2.539.766.300,00

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.897.144.590,00 1.501.966.875,00 4.399.111.465,00

- 2.897.144.590,00 1.501.966.875,00 4.399.111.465,00

1.01.05. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

13.000.000,00 8.811.473.935,00 1.432.513.900,00 10.243.987.835,00

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

13.000.000,00 8.811.473.935,00 1.432.513.900,00 10.243.987.835,00

1.01.06. SOSIAL - 2.153.401.062,00 12.664.474.230,38 14.817.875.292,38

1.01.06.02. DINAS SOSIAL - 2.153.401.062,00 5.691.128.282,38 7.844.529.344,38

3.01.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - - 6.973.345.948,00 6.973.345.948,00

1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.856.650.000,00 36.175.201.166,00 71.284.336.444,00 107.459.537.610,00

1.02.01. TENAGA KERJA - - 344.770.000,00 344.770.000,00

1.02.12.02. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

KETENAGAKERJAAN

- - 344.770.000,00 344.770.000,00

1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 5.036.946.460,00 1.156.594.983,00 6.193.541.443,00

1.02.02.02. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 5.036.946.460,00 1.156.594.983,00 6.193.541.443,00

1.02.03. PANGAN 103.000.000,00 2.987.710.493,00 2.569.885.204,00 5.557.595.697,00

1.02.03.01. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

103.000.000,00 2.987.710.493,00 1.397.378.204,00 4.385.088.697,00

2.00.03.03. DINAS PERTANIAN - - 1.172.507.000,00 1.172.507.000,00

1.02.04. PERTANAHAN - - 62.000.000,00 62.000.000,00

- - 62.000.000,00 62.000.000,00

1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 410.000.000,00 3.403.635.865,00 9.171.526.650,00 12.575.162.515,00 1.01.03.02. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA

RUANG

- - 2.338.576.000,00 2.338.576.000,00

1.02.05.02. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 410.000.000,00 3.403.635.865,00 6.832.950.650,00 10.236.586.515,00 1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

- 3.491.080.597,00 3.186.494.956,00 6.677.575.553,00

1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 3.491.080.597,00 3.186.494.956,00 6.677.575.553,00

1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 2.258.712.717,00 2.790.380.914,00 5.049.093.631,00

1.02.07.02. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

- 2.258.712.717,00 2.428.318.414,00 4.687.031.131,00

3.01.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - - 362.062.500,00 362.062.500,00

1.02.08. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

- - 5.791.833.500,00 5.791.833.500,00

(12)

Halaman : 3

Kode Pendapatan

Urusan Pemerintahan Daerah

1 2 3 4 5 6

1.02.02.02. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- - 5.791.833.500,00 5.791.833.500,00

1.02.09. PERHUBUNGAN 595.480.000,00 3.039.752.998,00 17.598.346.331,00 20.638.099.329,00

1.02.09.02. DINAS PERHUBUNGAN 595.480.000,00 3.039.752.998,00 17.598.346.331,00 20.638.099.329,00

1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 477.848.000,00 2.381.664.397,00 5.746.213.575,00 8.127.877.972,00 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 477.848.000,00 2.381.664.397,00 3.749.110.700,00 6.130.775.097,00

3.01.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - - 1.997.102.875,00 1.997.102.875,00

1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

80.322.000,00 2.615.374.402,00 1.518.967.500,00 4.134.341.902,00

1.02.11.01. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

80.322.000,00 2.615.374.402,00 1.518.967.500,00 4.134.341.902,00

1.02.12. PENANAMAN MODAL - 3.890.189.358,00 1.390.418.891,00 5.280.608.249,00

1.02.12.02. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

KETENAGAKERJAAN

- 3.890.189.358,00 1.390.418.891,00 5.280.608.249,00

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 190.000.000,00 4.179.693.189,00 7.903.218.841,00 12.082.912.030,00 1.02.13.01. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN

OLAHRAGA

190.000.000,00 4.179.693.189,00 7.903.218.841,00 12.082.912.030,00

1.02.14. STATISTIK - - - -

1.02.15. PERSANDIAN - - - -

1.02.16. KEBUDAYAAN - - 1.335.980.000,00 1.335.980.000,00

1.01.01.04. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - 1.335.980.000,00 1.335.980.000,00

1.02.17. PERPUSTAKAAN - - 257.706.400,00 257.706.400,00

1.02.18.02. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - - 257.706.400,00 257.706.400,00

1.02.18. KEARSIPAN - 2.890.440.690,00 10.281.723.699,00 13.172.164.389,00

1.02.18.02. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - 2.890.440.690,00 10.281.723.699,00 13.172.164.389,00

1.02.19. PENATAAN RUANG - - 178.275.000,00 178.275.000,00

1.01.03.02. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

- - 178.275.000,00 178.275.000,00

2. URUSAN PILIHAN 169.819.900,00 15.372.600.334,00 32.883.172.523,00 48.255.772.857,00

2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.085.758.000,00 2.085.758.000,00

1.02.03.01. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

- - 2.085.758.000,00 2.085.758.000,00

2.00.02. PARIWISATA - - 10.474.956.200,00 10.474.956.200,00

1.02.13.01. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

- - 10.474.956.200,00 10.474.956.200,00

2.00.03. PERTANIAN 169.819.900,00 15.372.600.334,00 14.952.424.523,00 30.325.024.857,00

2.00.03.03. DINAS PERTANIAN 169.819.900,00 15.372.600.334,00 14.952.424.523,00 30.325.024.857,00

2.00.04. PERDAGANGAN - - 381.145.000,00 381.145.000,00

- - 381.145.000,00 381.145.000,00

2.00.05. KEHUTANAN - - - -

2.00.06. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - -

2.00.07. PERINDUSTRIAN - - 4.988.888.800,00 4.988.888.800,00

- - 4.988.888.800,00 4.988.888.800,00

2.00.08. TRANSMIGRASI - - - -

3. UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.467.380.634.095,00 341.080.053.942,32 79.129.912.256,00 420.209.966.198,32

3.01. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

224.312.000,00 55.870.462.189,84 52.946.869.619,00 108.817.331.808,84

3.01.01. SEKRETARIAT DAERAH - 12.188.071.041,84 19.178.846.878,00 31.366.917.919,84

3.01.01.01. KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH - 669.099.620,84 - 669.099.620,84

3.01.01.02. SEKRETARIAT DAERAH - 11.518.971.421,00 16.752.565.978,00 28.271.537.399,00

3.02.01.01. INSPEKTORAT - - 2.426.280.900,00 2.426.280.900,00

3.01.02. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- 18.118.982.217,00 22.200.000.000,00 40.318.982.217,00

3.01.02.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 15.186.023.048,00 - 15.186.023.048,00

3.01.02.02. SEKRETARIAT DPRD - 2.932.959.169,00 22.200.000.000,00 25.132.959.169,00

3.01.03. KECAMATAN 224.312.000,00 25.563.408.931,00 11.568.022.741,00 37.131.431.672,00

3.01.03.01. KECAMATAN BASO 7.500.000,00 1.574.462.743,00 729.378.259,00 2.303.841.002,00

3.01.03.02. KECAMATAN AMPEK ANGKEK 50.000.000,00 2.078.365.504,00 654.885.345,00 2.733.250.849,00

3.01.03.03. KECAMATAN CANDUANG 4.000.000,00 1.715.656.533,00 599.757.325,00 2.315.413.858,00

(13)

Halaman : 4

Kode Pendapatan

Urusan Pemerintahan Daerah

1 2 3 4 5 6

3.01.03.04. KECAMATAN TILATANG KAMANG 40.000.000,00 2.036.930.595,00 726.397.241,00 2.763.327.836,00

3.01.03.05. KECAMATAN KAMANG MAGEK 1.000.000,00 1.770.665.998,00 606.304.150,00 2.376.970.148,00

3.01.03.06. KECAMATAN PALUPUH 500.000,00 1.593.403.746,00 674.553.644,25 2.267.957.390,25

3.01.03.07. KECAMATAN BANUHAMPU 17.312.000,00 1.925.108.789,00 732.168.464,00 2.657.277.253,00

3.01.03.08. KECAMATAN SUNGAI PUA 12.500.000,00 1.751.491.183,00 644.279.477,00 2.395.770.660,00

3.01.03.09. KECAMATAN IV KOTO 2.000.000,00 1.225.845.006,00 698.275.898,00 1.924.120.904,00

3.01.03.10. KECAMATAN MATUR 4.500.000,00 1.435.028.703,00 696.233.341,00 2.131.262.044,00

3.01.03.11. KECAMATAN PALEMBAYAN 3.500.000,00 1.781.020.765,00 873.390.167,00 2.654.410.932,00

3.01.03.12. KECAMATAN TANJUNG RAYA 2.000.000,00 1.814.261.460,00 944.074.743,00 2.758.336.203,00

3.01.03.13. KECAMATAN LUBUK BASUNG 65.000.000,00 1.303.412.160,00 750.657.075,00 2.054.069.235,00

3.01.03.14. KECAMATAN AMPEK NAGARI 3.500.000,00 1.248.649.650,00 888.742.891,00 2.137.392.541,00

3.01.03.15. KECAMATAN TANJUNG MUTIARA 10.000.000,00 1.200.213.746,00 631.226.168,00 1.831.439.914,00

3.01.03.16. KECAMATAN MALALAK 1.000.000,00 1.108.892.350,00 626.656.052,75 1.735.548.402,75

3.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.467.156.322.095,00 285.209.591.752,48 26.183.042.637,00 311.392.634.389,48

3.02.01. PENGAWASAN - 4.578.093.058,00 1.331.734.350,00 5.909.827.408,00

3.02.01.01. INSPEKTORAT - 4.578.093.058,00 1.331.734.350,00 5.909.827.408,00

3.02.02. PERENCANAAN - 2.830.549.752,00 4.299.003.806,00 7.129.553.558,00

3.02.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.830.549.752,00 4.299.003.806,00 7.129.553.558,00

3.02.03. KEUANGAN 1.467.156.322.095,00 269.285.533.186,48 7.880.900.480,00 277.166.433.666,48 3.02.03.03. BADAN KEUANGAN DAERAH 1.467.156.322.095,00 269.285.533.186,48 7.880.900.480,00 277.166.433.666,48 3.02.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

- 3.224.052.773,00 3.822.022.035,00 7.046.074.808,00

3.02.04.02. BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 3.224.052.773,00 3.125.449.535,00 6.349.502.308,00

3.02.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 784.614.500,00 784.614.500,00

3.02.02.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- - 784.614.500,00 784.614.500,00

3.02.06. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA - 5.291.362.983,00 8.064.767.466,00 13.356.130.449,00

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- - 3.989.498.100,00 3.989.498.100,00

3.02.06.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 3.374.592.856,00 1.594.783.901,00 4.969.376.757,00

3.02.06.02. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 1.916.770.127,00 2.480.485.465,00 4.397.255.592,00

Jumlah SURPLUS / (DEFISIT)

1.529.401.045.121,00 960.044.512.898,07 596.966.403.513,38 1.557.010.916.411,45 (27.609.871.290,45)

Kode Uraian

Penerimaan Pembiayaan SILPA TAB

Pengeluaran Pembiayaan

Netto 6 5

4 3

2 1

3. UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

32.609.871.290 5.000.000.000 27.609.871.290 0

3.02. UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

32.609.871.290 5.000.000.000 27.609.871.290 0

3.02.03. KEUANGAN 32.609.871.290 5.000.000.000 27.609.871.290 0

3.02.03.03. BADAN KEUANGAN DAERAH 32.609.871.290 5.000.000.000 27.609.871.290 0

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI,

(14)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

TENTANG LAMPIRAN III

TAHUN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

1.01.01. - PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN :

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING

Halaman : 5 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.01.04. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1 2 3 4

1.01.01.1.01.01.0400.00.5. BELANJA 562.710.716.905,25

1.01.01.1.01.01.0400.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 462.445.853.163,75

1.01.01.1.01.01.0400.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 462.445.853.163,75 PP No. 30, Tahun 2015

1.01.01.1.01.01.0400.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 100.264.863.741,50 1.01.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 764.924.500,00 1.01.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 312.977.500,00

1.01.01.1.01.01.15.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 312.977.500,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.15.71. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (DAK

NON FISIK)

225.600.000,00

1.01.01.1.01.01.15.71.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.600.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.15.73. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (DAK

REGULER)

226.347.000,00

1.01.01.1.01.01.15.73.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.250.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.01.1.01.01.15.73.5.2.3. BELANJA MODAL 133.097.000,00

1.01.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 88.596.378.199,00 DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.01.1.01.01.16.119 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP

250.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.1195.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.110.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.01.1.01.01.16.1195.2.3. BELANJA MODAL 246.890.000,00

1.01.01.1.01.01.16.120 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BOS 100.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.1205.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.01.1.01.01.16.1205.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.121. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP 14.181.812.340,00

1.01.01.1.01.01.16.121.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.149.516.773,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.121.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.726.484.235,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.01.1.01.01.16.121.5.2.3. BELANJA MODAL 3.305.811.332,00

1.01.01.1.01.01.16.122. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD 44.521.387.600,00

1.01.01.1.01.01.16.122.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.258.984.379,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.122.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.421.090.181,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.01.1.01.01.16.122.5.2.3. BELANJA MODAL 8.841.313.040,00

1.01.01.1.01.01.16.16. PENYELENGGARAAN UN SMP/MTS 154.456.000,00

1.01.01.1.01.01.16.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 154.456.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.69. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA

SD

100.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.69.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA

SMP

100.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.79. PENYELENGGARAAN UN DAN UAS SD/MI 244.948.259,00

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.948.259,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.16.94. PENINGAKTAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

SD

3.659.500.000,00

1.01.01.1.01.01.16.94.5.2.3. BELANJA MODAL 3.366.250.000,00

1.01.01.1.01.01.16.95. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SD (DAK REGULER)

15.461.545.000,00

1.01.01.1.01.01.16.95.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.01.1.01.01.16.95.5.2.3. BELANJA MODAL 15.315.450.000,00

(15)

KODE REKENING

Halaman : 6 DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.01.1.01.01.16.97. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SMP (DAK REGULER)

9.822.729.000,00

1.01.01.1.01.01.16.97.5.2.3. BELANJA MODAL 9.713.286.000,00

1.01.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.296.318.000,00 1.01.01.1.01.01.18.19. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN 100.000.000,00

1.01.01.1.01.01.18.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.18.22 SARANA DAN PRASARANA SKB (DAK) 1.196.318.000,00

1.01.01.1.01.01.18.225.2.3. BELANJA MODAL 578.500.000,00

1.01.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK 54.389.000,00 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.20.10. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK

54.389.000,00

1.01.01.1.01.01.20.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.586.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN 653.500.000,00

PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.22.12. SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS TK-SD

520.000.000,00

1.01.01.1.01.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 520.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.22.16. PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) 133.500.000,00

1.01.01.1.01.01.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.500.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.01.1.01.01.26. PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN 630.000.000,00

BERKARAKTER BERBASIS ABS SBK

1.01.01.1.01.01.26.01. PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADRASAH 630.000.000,00

1.01.01.1.01.01.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 630.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 6.933.374.042,50

PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.20. PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI 1.180.117.328,00 PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 993.704.828,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.1.01.01.01.21. PENUNJANG OPERASIONAL JASA 2.253.256.714,50

PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.590.400.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.1.01.01.01.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 662.856.714,50 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.1.01.01.01.25. PENUNJANG OPERASIONAL TK, SD 3.500.000.000,00

NEGERI/SWASTA

1.01.1.01.01.01.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.273.800.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.02.16.1.01.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 200.000.000,00

1.02.16.1.01.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH

200.000.000,00

1.02.16.1.01.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000,00

1.02.16.1.01.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 685.980.000,00 1.02.16.1.01.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR

85.980.000,00

1.02.16.1.01.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.980.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.02.16.1.01.01.16.14. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR (DAK)

600.000.000,00

1.02.16.1.01.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.02.16.1.01.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN 450.000.000,00

BUDAYA

1.02.16.1.01.01.17.01. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 450.000.000,00

1.02.16.1.01.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00

562.710.716.905,25 JUMLAH BELANJA

(562.710.716.905,25) SURPLUS/(DEFISIT)

(16)

1.01.02. - KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN :

KODE REKENING

Halaman : 7 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1 2 3 4

1.01.02.1.01.02.0100.00.4. PENDAPATAN 27.602.817.429,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.602.817.429,00

1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 4.703.133.429,00 Perda Nomor 1, Tahun 2012 1.01.02.1.01.02.0100.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 22.899.684.000,00 Perpres No. 32, Tahun 2014

Permenkes No. 19, Tahun 2014 27.602.817.429,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0100.00.5. BELANJA 181.359.707.503,50

1.01.02.1.01.02.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 118.163.202.036,50 1.01.02.1.01.02.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN 19.902.564.000,00

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.15.07. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN LAYANAN FARMASI (DAK REGULER)

4.000.737.000,00

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.878.987.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.02.1.01.02.15.07.5.2.3. BELANJA MODAL 121.750.000,00

1.01.02.1.01.02.15.09. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (DAK REGULER)

15.901.827.000,00

1.01.02.1.01.02.15.09.5.2.3. BELANJA MODAL 15.876.827.000,00

1.01.02.1.01.02.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 21.969.629.000,00 1.01.02.1.01.02.16.03. PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

4.090.775.000,00

1.01.02.1.01.02.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 4.048.000.000,00

1.01.02.1.01.02.16.32. PEGELOLAAN LIMBAH B3 165.000.000,00

1.01.02.1.01.02.16.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 165.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.16.33. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

PUSKESMAS TIKU

683.200.000,00

PUSKESMAS MUARO PUTUIH

673.100.000,00

PUSKESMAS MANGGOPOH

728.600.000,00

PUSKESMAS LUBUK BASUNG

773.400.000,00

PUSKESMAS BATU KAMBING

678.100.000,00

PUSKESMAS BAWAN

677.030.000,00

PUSKESMAS PASAR AHAD

725.200.000,00

PUSKESMAS MANINJAU

681.400.000,00

PUSKESMAS KOTO ALAM

652.400.000,00

PUSKESMAS PALEMBAYAN

638.600.000,00

PUSKESMAS MATUR

648.094.000,00

PUSKESMAS IV KOTO

734.500.000,00

(17)

KODE REKENING

1 2 3 4

PUSKESMAS MALALAK

680.000.000,00

PUSKESMAS PADANG LUA

757.800.000,00

PUSKESMAS SENGAI PUA

760.300.000,00

PUSKESMAS BIARO

719.300.000,00

PUSKESMAS LASI

700.250.000,00

PUSKESMAS PAKAN KAMIS

777.120.000,00

PUSKESMAS KAPAU

646.050.000,00

PUSKESMAS MAGEK

711.080.000,00

PUSKESMAS BASO

689.070.000,00

PUSKESMAS PADANG TAROK

661.520.000,00

PUSKESMAS PALUPUAH

675.090.000,00

1.01.02.1.01.02.16.55.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 675.090.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.16.56 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DINAS

KESEHATAN

1.642.650.000,00

1.01.02.1.01.02.16.565.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.642.650.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.17. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN 55.839.000,00

MAKANAN

1.01.02.1.01.02.17.06. PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA (DAK NON FISIK)

55.839.000,00

1.01.02.1.01.02.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.839.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN 2.435.359.000,00

SEHAT

1.01.02.1.01.02.21.11. PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN (DAK PENUGASAN)

2.435.359.000,00

1.01.02.1.01.02.21.11.5.2.3. BELANJA MODAL 2.435.359.000,00

1.01.02.1.01.02.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN 1.337.135.000,00 KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.23.07. AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK) 1.337.135.000,00

1.01.02.1.01.02.23.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.337.135.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.24. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 115.000.000,00

PENDUDUK MISKIN

1.01.02.1.01.02.24.01. PELAYANAN OPERASI KATARAK 115.000.000,00

1.01.02.1.01.02.24.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN 58.837.263.096,00

PELAYANAN KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.01. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 35.937.579.096,00

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.937.579.096,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.28.10. PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN

NASIONAL (JKN)

22.899.684.000,00

1.01.02.1.01.02.28.10.5.2.3. BELANJA MODAL 2.968.548.836,00

1.01.02.1.01.02.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU 3.560.034.000,00 MELAHIRKAN DAN ANAK

(18)

KODE REKENING

1 2 3 4

1.01.02.1.01.02.32.06. JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 1.994.878.000,00

1.01.02.1.01.02.32.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.994.878.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.32.08. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK (DAK

PENUGASAN)

1.565.156.000,00

1.01.02.1.01.02.32.08.5.2.3. BELANJA MODAL 1.565.156.000,00

1.01.02.1.01.02.36. PROGRAM PENCEGAHAN DAN 200.000.000,00

PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.01.02.1.01.02.36.02. PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN EDUKASI DAMPAK NEGATIF ROKOK

200.000.000,00

1.01.02.1.01.02.36.02.5.2.3. BELANJA MODAL 18.049.000,00

1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 9.750.378.940,50 PERKANTORAN

PERKANTORAN

1.01.1.01.02.01.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.616.233.139,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.1.01.02.01.39. PENUNJANG OPERASIONAL PUSKESMAS 5.468.825.201,50

1.01.1.01.02.01.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.201.740.201,50 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 181.359.707.503,50

JUMLAH BELANJA

(153.756.890.074,50) SURPLUS/(DEFISIT)

(19)

1.01.02. - KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN :

KODE REKENING

Halaman : 10 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 2 3 4

1.01.02.1.01.02.0200.00.4. PENDAPATAN 31.703.123.697,00

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 31.703.123.697,00

1.01.02.1.01.02.0200.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 31.703.123.697,00

31.703.123.697,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.02.1.01.02.0200.00.5. BELANJA 77.873.489.291,00

1.01.02.1.01.02.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 57.130.693.697,00 1.01.02.1.01.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN 21.255.802.000,00

SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

1.01.02.1.01.02.26.34. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (DAK REGULER)

21.255.802.000,00

1.01.02.1.01.02.26.34.5.2.3. BELANJA MODAL 21.234.135.477,00

1.01.02.1.01.02.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 34.203.123.697,00 1.01.02.1.01.02.34.02. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD BIDANG PENUNJANG 13.359.445.311,00

1.01.02.1.01.02.34.02.5.2.3. BELANJA MODAL 4.308.000.000,00

1.01.02.1.01.02.34.03. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD BIDANG PROMLITBANG

1.117.000.000,00

1.01.02.1.01.02.34.03.5.2.3. BELANJA MODAL 625.000.000,00

1.01.02.1.01.02.34.04. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD BIDANG PELAYANAN 1.852.598.908,00

1.01.02.1.01.02.34.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.852.598.908,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.02.1.01.02.34.05. PENINGKATAN PELAYANAN BLUD BAGIAN TATA USAHA 17.874.079.478,00

1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.314.504.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.02.1.01.02.34.05.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00

1.01.1.01.02.01.20. PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI 138.528.000,00 PERKANTORAN

1.01.1.01.02.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 278.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.1.01.02.01.21. PENUNJANG OPERASIONAL JASA 1.533.240.000,00 PERKANTORAN

1.01.1.01.02.01.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 118.440.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 77.873.489.291,00

JUMLAH BELANJA

(46.170.365.594,00) SURPLUS/(DEFISIT)

(20)

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN :

KODE REKENING

Halaman : 11 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1 2 3 4

1.01.03.1.01.03.0200.00.4. PENDAPATAN 675.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675.000.000,00

1.01.03.1.01.03.0200.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 675.000.000,00 Perda Nomor 2, Tahun 2012 Perda Nomor 3, Tahun 2012 675.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

1.01.03.1.01.03.0200.00.5. BELANJA 130.993.816.154,00

1.01.03.1.01.03.0200.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 123.824.332.510,00 1.01.03.1.01.03.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN 7.449.300.500,00

JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 7.449.300.500,00

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 6.481.618.000,00

1.01.03.1.01.03.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN 3.249.999.900,00 DRAINASE/GORONG-GORONG

1.01.03.1.01.03.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 3.249.999.900,00

1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.189.950.000,00

1.01.03.1.01.03.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN 74.921.867.010,00 JALAN DAN JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 849.750.000,00

1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 267.800.000,00

1.01.03.1.01.03.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 706.200.000,00

1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 600.000.000,00

1.01.03.1.01.03.18.07. PENINGKATAN JALAN 41.457.731.010,00

1.01.03.1.01.03.18.07.5.2.3. BELANJA MODAL 36.541.290.000,00

1.01.03.1.01.03.18.19. PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JALAN (DAK REGULER)

5.850.706.097,89

1.01.03.1.01.03.18.19.5.2.3. BELANJA MODAL 5.817.121.097,89

1.01.03.1.01.03.18.20. PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER) 26.057.479.902,11

1.01.03.1.01.03.18.20.5.2.3. BELANJA MODAL 25.985.614.902,11

1.01.03.1.01.03.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 321.804.150,00 PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.01.03.1.01.03.23.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERA 321.804.150,00

1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.804.150,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.03.1.01.03.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN 10.574.618.000,00

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.01.03.1.01.03.24.09. PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI 1.800.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.777.445.000,00

1.01.03.1.01.03.24.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.090.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3. BELANJA MODAL 591.750.000,00

1.01.03.1.01.03.24.21. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IRIGASI/PENGAIRAN (DAK PENUGASAN)

7.684.618.000,00

1.01.03.1.01.03.24.21.5.2.3. BELANJA MODAL 7.494.119.000,00

(21)

KODE REKENING

1 2 3 4

1.01.03.1.01.03.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 8.282.324.000,00 PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1.01.03.1.01.03.27.22. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

73.210.000,00

1.01.03.1.01.03.27.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.210.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.03.1.01.03.27.24. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM

(DAK REGULER)

8.209.114.000,00

1.01.03.1.01.03.27.24.5.2.3. BELANJA MODAL 8.049.100.000,00

1.01.03.1.01.03.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3.005.000.000,00 PERDESAAAN

1.01.03.1.01.03.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 3.005.000.000,00

1.01.03.1.01.03.30.02.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00

PERKANTORAN

1.01.1.01.03.01.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 596.134.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.1.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 11.226.662.000,00

PRASARANA APARATUR

1.01.1.01.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 11.226.662.000,00

1.01.1.01.03.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 11.033.200.000,00

1.02.05.1.01.03.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA 2.338.576.000,00 HIJAU (RTH)

1.02.05.1.01.03.24.05. PENATAAN RTH 2.338.576.000,00

1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.3. BELANJA MODAL 2.278.450.000,00

1.02.19.1.01.03.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 50.000.000,00 1.02.19.1.01.03.15.05. PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN 50.000.000,00

1.02.19.1.01.03.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.500.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.02.19.1.01.03.17. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN 128.275.000,00

RUANG

1.02.19.1.01.03.17.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 128.275.000,00

1.02.19.1.01.03.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.275.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 130.993.816.154,00

JUMLAH BELANJA

(130.318.816.154,00) SURPLUS/(DEFISIT)

(22)

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN :

KODE REKENING

Halaman : 13 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 2 3 4

1.01.04.1.01.04.0100.00.5. BELANJA 7.000.877.765,00

1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.103.733.175,00 1.01.03.1.01.04.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 1.939.766.300,00

PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 1.01.03.1.01.04.27.01. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM

BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

1.231.462.000,00

1.01.03.1.01.04.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.225.094.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.03.1.01.04.27.19. PENINGKATAN SARANA PRASARANA SANITASI

(SANIMASI IDB)

231.961.500,00

1.01.03.1.01.04.27.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.651.500,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.03.1.01.04.27.20. OPERASIONAL PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA SANITASI (DAK PENUGASAN)

323.592.800,00

1.01.03.1.01.04.27.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 318.642.800,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.03.1.01.04.27.24. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM

(DAK REGULER)

152.750.000,00

1.01.03.1.01.04.27.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.178.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.03.1.01.04.29. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 600.000.000,00

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1.01.03.1.01.04.29.08 PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN

600.000.000,00

1.01.03.1.01.04.29.085.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 597.150.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.04.1.01.04.22. PROGRAM PENYELENGGARAAN PSU 100.000.000,00

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.01.04.1.01.04.22.01. PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN PERUMAHAN/ PSU PERUMAHAN

100.000.000,00

1.01.04.1.01.04.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 425.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019

1.01.04.1.01.04.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.575.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.04.1.01.04.25. PRGORAM FASILITASI PERIZINAN 435.173.000,00

PERUMAHAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN, SERTA SERTIFIKASI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKBG)

1.01.04.1.01.04.25.04. FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU (DAK REGULER)

104.423.000,00

1.01.04.1.01.04.25.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.423.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.04.1.01.04.25.08 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

330.750.000,00

1.01.04.1.01.04.25.085.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.910.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 1.01.1.01.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 966.793.875,00

PERKANTORAN

1.01.1.01.04.01.20. PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI 560.594.200,00 PERKANTORAN

1.01.1.01.04.01.20.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00

1.01.1.01.04.01.21. PENUNJANG OPERASIONAL JASA 406.199.675,00 PERKANTORAN

1.01.1.01.04.01.21.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00

1.02.04.1.01.04.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, 62.000.000,00 PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

1.02.04.1.01.04.16.06 PENGADAAN, PENATAAN DAN PERSERTIFIKATAN TANAH 62.000.000,00

(23)

KODE REKENING

1 2 3 4

1.02.04.1.01.04.16.065.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.100.000,00 Perbup Nomor 43 dan 44, Tahun 2019 7.000.877.765,00

JUMLAH BELANJA

(7.000.877.765,00) SURPLUS/(DEFISIT)