RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 07 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 40.701.840.224,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 53.366.561.233,00 12.664.721.009,00 31,12
PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.701.840.224,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 53.366.561.233,00 12.664.721.009,00 31,12
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.014.600.000,00 1.055.000.000,00 40.400.000,00 3,98 Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.996.857.686,00 32.768.361.795,00 16.771.504.109,00 104,84 Perda Nomor 7 Tahun 2010 No.3/2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredit
Surat BPPN No.PB1427/BPPN/0702, Tanggal 19-7-2002
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.690.382.538,00 19.543.199.438,00 (4.147.183.100,00) (17,51) No.620/KK.12-Huk/2007 dan No.640/DIR/GAP/XII/2007
BELANJA 39.219.219.775,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 38.773.319.775,00 (445.900.000,00) (1,14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 29.495.219.775,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 29.495.219.775,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 29.495.219.775,00 29.495.219.775,00 0,00 0,00 1212
BELANJA LANGSUNG 9.724.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 9.278.100.000,00 (445.900.000,00) (4,59)
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.679.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 17 2.948.100.000,00 269.100.000,00 10,04
55.000.000,00 Kajian Investasi Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 55.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.850.000,00 47.850.000,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 500.000.000,00 150.000.000,00 42,86
1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 64.390.000,00 87.435.000,00 23.045.000,00 35,79
1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.610.000,00 412.565.000,00 126.955.000,00 44,45
400.000.000,00 Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan
APBD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 467.125.000,00 67.125.000,00 16,78
1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 61.534.000,00 61.534.000,00 0,00 0,00
Halaman 121
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338.466.000,00 405.591.000,00 67.125.000,00 19,83
360.500.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 500.000.000,00 139.500.000,00 38,70
1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 71.921.000,00 89.021.000,00 17.100.000,00 23,78
1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.579.000,00 410.979.000,00 122.400.000,00 42,41
258.500.000,00 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
OPD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 213.500.000,00 (45.000.000,00) (17,41)
1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 53.821.000,00 44.496.000,00 (9.325.000,00) (17,33)
1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.679.000,00 169.004.000,00 (35.675.000,00) (17,43)
150.000.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00
280.000.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 280.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 124.700.000,00 124.700.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.300.000,00 155.300.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 81.300.000,00 81.300.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00 68.700.000,00 0,00 0,00
155.000.000,00 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 155.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 107.245.000,00 107.245.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.755.000,00 47.755.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana
Perimbanganan, Bagi Hasil, dan Tugas Pembantuan
1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 106.750.000,00 106.750.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.250.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00
110.000.000,00 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bantuan Sosial Kota
Bogor
1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 67.475.000,00 (42.525.000,00) (38,66)
1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 71.375.000,00 36.100.000,00 (35.275.000,00) (49,42)
1.20 . 1.20.07 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.625.000,00 31.375.000,00 (7.250.000,00) (18,77)
110.000.000,00 Pengadministrasian Belanja Langsung
1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 110.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 75.244.000,00 75.244.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.756.000,00 34.756.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Penelitian Pertanggungjawaban OPD
1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 132.312.000,00 132.312.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.688.000,00 17.688.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 5.320.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 18 4.605.000.000,00 (715.000.000,00) (13,44)
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
210.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada
Pengurus dan Penyimpan Barang
1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 210.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 30.550.000,00 30.550.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.450.000,00 179.450.000,00 0,00 0,00
210.000.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah untuk Updating Nilai Neraca
Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 110.000.000,00 (100.000.000,00) (47,62)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.650.000,00 102.650.000,00 (100.000.000,00) (49,35)
400.000.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai Penunjang
Neraca Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 400.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 153.850.000,00 153.850.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.150.000,00 246.150.000,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Penggunausahaan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 320.000.000,00 (180.000.000,00) (36,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 199.500.000,00 169.500.000,00 (30.000.000,00) (15,04)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.500.000,00 150.500.000,00 (150.000.000,00) (49,92)
150.000.000,00 Pemeliharaan SIMBADA
1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 150.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.925.000,00 134.925.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKPMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 138.925.000,00 138.925.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.075.000,00 61.075.000,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Evaluasi Penggunaan, Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 400.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 151.350.000,00 151.350.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.650.000,00 248.650.000,00 0,00 0,00
850.000.000,00 Pemetaan BMD
1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 850.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 40.250.000,00 40.250.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 809.750.000,00 809.750.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Pengadministrasian Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.950.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 200.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 123
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
1.050.000.000,00 Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor
1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 800.000.000,00 (250.000.000,00) (23,81)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.025.700.000,00 775.700.000,00 (250.000.000,00) (24,37)
790.000.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik
Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 790.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 165.325.000,00 165.325.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.675.000,00 99.675.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00
160.000.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam
Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 0,00 (160.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.200.000,00 0,00 (155.200.000,00) (100,00)
100.000.000,00 Penataan Dokumen Pendukung Kepemilikan BMD
1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 0,00 (100.000.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 4.425.000,00 0,00 (4.425.000,00) (100,00)
1.20 . 1.20.07 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.575.000,00 0,00 (95.575.000,00) (100,00)
0,00 Kajian Naskah Akademis
1.20 . 1.20.07 . 18 . 16 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 0,00 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 64.300.000,00 64.300.000,00 0,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran 875.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 50 875.000.000,00 0,00 0,00
875.000.000,00 Pengelolaan Rumah Tangga OPD
1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 875.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 60.477.040,00 60.477.040,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 50 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 814.522.960,00 814.522.960,00 0,00 0,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 800.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 51 800.000.000,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.07 . 51 . 11 500.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 51 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 51 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
1.20 . 1.20.07 . 51 . 30 300.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 51 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 20.775.000,00 20.775.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 51 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.225.000,00 279.225.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 53 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD
1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 36.050.000,00 36.050.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.07 . 53 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
SURPLUS / (DEFISIT) 1.482.620.449,00 14.593.241.458,00 13.110.621.009,00 884,29
Halaman 125
