RINCIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Urusan Pemerintahan : 3 . 04 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
Organisasi : 3 . 04 . 01 DINAS KEHUTANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 04 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 30.399.868.002,00
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 34.602.737.349,00 4.202.869.347,00 13,83
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.623.071.289,00
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 21.243.247.786,00 3.620.176.497,00 20,54
3.04 . 3.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.623.071.289,00 21.243.247.786,00 3.620.176.497,00 20,54
BELANJA LANGSUNG 12.776.796.713,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 13.359.489.563,00 582.692.850,00 4,56
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 4.567.482.900,00
3.04 . 3.04.01 . 01 3.539.410.100,00 (1.028.072.800,00) (22,51)
1.839.240.000,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 1.762.240.000,00 (77.000.000,00) (4,19)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 185.040.000,00 180.240.000,00 (4.800.000,00) (2,59)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.654.200.000,00 1.582.000.000,00 (72.200.000,00) (4,36)
1.771.330.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 1.038.330.000,00 (733.000.000,00) (41,38)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 718.530.000,00 359.930.000,00 (358.600.000,00) (49,91)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.030.200.000,00 655.800.000,00 (374.400.000,00) (36,34)
345.195.000,00
Peningkatan Disiplin Aparatur
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 345.195.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.750.000,00 36.750.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308.445.000,00 308.445.000,00 0,00 0,00
278.053.200,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 278.053.200,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.490.000,00 10.490.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.563.200,00 267.563.200,00 0,00 0,00
80.186.900,00
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 80.186.900,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.040.000,00 23.040.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.146.900,00 57.146.900,00 0,00 0,00
35.405.000,00
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 35.405.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.960.000,00 25.960.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.445.000,00 9.445.000,00 0,00 0,00
1 2 3 7 218.072.800,00
Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 0,00 (218.072.800,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.760.000,00 0,00 (37.760.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.312.800,00 0,00 (180.312.800,00) (100,00)
Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
1.493.071.813,00
3.04 . 3.04.01 . 02 3.341.750.313,00 1.848.678.500,00 123,82
193.900.150,00
Pemanfaatan Kawasan Hutan
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 187.496.150,00 (6.404.000,00) (3,30)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.500.150,00 177.096.150,00 (6.404.000,00) (3,49)
307.321.500,00
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 6.404.000,00 (300.917.500,00) (97,92)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.400.000,00 0,00 (87.400.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.921.500,00 6.404.000,00 (213.517.500,00) (97,09)
223.280.000,00
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 223.280.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.880.000,00 18.880.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.400.000,00 204.400.000,00 0,00 0,00
219.990.163,00
Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 189.990.163,00 (30.000.000,00) (13,64)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.240.000,00 8.240.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.750.163,00 181.750.163,00 (30.000.000,00) (14,17)
431.280.000,00
Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 431.280.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.400.000,00 428.400.000,00 0,00 0,00
117.300.000,00
penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 117.300.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00
0,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana KPH (DAK)
3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 2.186.000.000,00 2.186.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00
Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem
1.992.122.000,00
3.04 . 3.04.01 . 03 1.768.852.150,00 (223.269.850,00) (11,21)
212.400.000,00
Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 212.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.920.000,00 9.920.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.480.000,00 202.480.000,00 0,00 0,00
299.925.000,00
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 299.925.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1 2 3 7
3.04 . 3.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.725.000,00 292.725.000,00 0,00 0,00
480.570.000,00
Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 480.570.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.680.000,00 (120.000,00) (0,87)
3.04 . 3.04.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.770.000,00 466.890.000,00 120.000,00 0,03
349.870.000,00
Penyelenggaraaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 0,00 (349.870.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00 0,00 (9.120.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 03 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.750.000,00 0,00 (340.750.000,00) (100,00)
487.400.000,00
Tenaga Pendukung Polisi Hutan
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 487.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.000.000,00 471.000.000,00 0,00 0,00
161.957.000,00
Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 161.957.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.277.000,00 150.277.000,00 0,00 0,00
0,00
Perlindungan dan Pengamanan HUtan (DBH)
3.04 . 3.04.01 . 03 . 14 126.600.150,00 126.600.150,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 120.690.150,00 120.690.150,00 0,00
Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat
2.856.998.000,00
3.04 . 3.04.01 . 04 2.842.355.000,00 (14.643.000,00) (0,51)
199.670.000,00
Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 199.670.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.720.000,00 20.720.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.950.000,00 178.950.000,00 0,00 0,00
129.517.500,00
Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH
3.04 . 3.04.01 . 04 . 02 129.517.500,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.117.500,00 123.117.500,00 0,00 0,00
171.015.000,00
Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 171.015.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.860.000,00 49.860.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.155.000,00 121.155.000,00 0,00 0,00
334.875.000,00
Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 334.875.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.960.000,00 14.960.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.915.000,00 319.915.000,00 0,00 0,00
850.893.000,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 257.275.000,00 (593.618.000,00) (69,76)
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.520.000,00 13.040.000,00 (50.480.000,00) (79,47)
3.04 . 3.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 787.373.000,00 244.235.000,00 (543.138.000,00) (68,98)
1 2 3 7 498.712.500,00
Pengembangan Perhutanan Sosial
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 498.712.500,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.960.000,00 27.960.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470.752.500,00 470.752.500,00 0,00 0,00
241.290.000,00
Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 241.290.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.010.000,00 234.010.000,00 0,00 0,00
431.025.000,00
Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 0,00 (431.025.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) (100,00)
3.04 . 3.04.01 . 04 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414.625.000,00 0,00 (414.625.000,00) (100,00)
0,00
Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)
3.04 . 3.04.01 . 04 . 13 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 402.250.000,00 402.250.000,00 0,00
0,00
Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (DBH Kehutanan)
3.04 . 3.04.01 . 04 . 14 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 04 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 579.100.000,00 579.100.000,00 0,00
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan
1.867.122.000,00
3.04 . 3.04.01 . 05 1.867.122.000,00 0,00 0,00
212.200.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 212.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.720.000,00 199.720.000,00 0,00 0,00
210.568.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 210.568.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.088.000,00 198.088.000,00 0,00 0,00
213.708.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 213.708.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.228.000,00 201.228.000,00 0,00 0,00
270.510.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 270.510.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.030.000,00 258.030.000,00 0,00 0,00
211.168.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 211.168.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.688.000,00 198.688.000,00 0,00 0,00
208.568.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 208.568.000,00 0,00 0,00
1 2 3 7
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.088.000,00 196.088.000,00 0,00 0,00
270.200.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 270.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.720.000,00 257.720.000,00 0,00 0,00
270.200.000,00
Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 270.200.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 0,00
3.04 . 3.04.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257.720.000,00 257.720.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (30.399.868.002,00) (34.602.737.349,00) (4.202.869.347,00) 13,83
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ERZALDI ROSMAN
