Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun (2012/ 2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Pelaksana Lokasi
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra Dinas Kelautan
dan Perikanan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1. Tercapainya
peningkatan SDM yang berkualitas & handal di bidang perikanan
Meningkatnya jumlah aparatur yang professional di bidang tugasnya
1. Jumlah PNS
yang mengikuti pendidikan penjenjanga n.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase kompetensi SDM kelautan dan
perikanan 0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Sekretariat Dinas
DKP Kota Tual
2. Persentase
terpenuhiny a
penempatan jabatan dengan persyaratan normatif.
1 6 0 2
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta meningkat kinerjanya sesuai kompetensi
100% ‐ ‐ 6 ‐ ‐ ‐ 4 ‐ ‐ ‐ 10 ‐ Sekretariat
Dinas
DKP Kota Tual
3. Persentase
diterapkann ya sanksi sesuai dengan pelanggaran nya dan
Kegiatan Peningkatan Etika Kepemimpinan Aparatur
Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang transparan dan terbuka
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Sekretariat Dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
pemberian penghargaa n sesuai dengan prestasinya
Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Aparatur
Pemerintah Daerah
Tersedianya sistem rekruitmen dan pengembangan pola karir secara transparan dan sesuai standar kompetensi
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Sekretariat
Dinas
DKP Kota Tual
2. Tercapainya
peningkatan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan secara baik, mudah, efektif, efisien, adil dan transparan bagi pelaku usaha perikanan
1. Meningkatnya
kualitas pelaksanaan sistem perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan
Persentase tersusunnya dan terlaksananya standar pelayanan publik.
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Presentase terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Sekretariat
Dinas
DKP Kota Tual
2. Meningkatnya
jumlah sarana dan prasarana aparatur guna menunjang tugas perkantoran
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia guna menunjang tugas perkantoran
Kegiatan Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan
Presentase perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan informasi terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu
0% ‐ ‐ 1
100.
000
.0
0
0
‐ ‐ 1
100.
000.
000
‐ ‐ 2
200.
000.
000
Sekretariat Dinas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
0 2 0 0 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai kebutuhan
99,19% 1
59.
744.
100
1
65.
718.
500
1
72.
290.
300
1
79.
519.
350
1
87.
471.
300
5
364.
743.
550
Sekretariat Dinas
DKP Kota Tual
0 2 0 7 Kegiatan Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Persentase ketersediaan perlengkapan dan peralatan sesuai kebutuhan
100% 1
13.
500.
000
000
1
16.
355.
000
1
17.
968.
500
1
19
.765
.35
.418
.85
0
Sekretariat Dinas
DKP Kota Tual
3. Tercapainya
peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal lestari dan berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi masyarakat nelayan
Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau‐ pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan Masyarakat
1. Jumlah
kawasan pesisir yang tahan terhadap ancaman kerusakan
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Presentase upaya antisipasi dan penanganan dampak bencana alam serta menurunnya kerusakan sumberdaya
0% ‐ ‐ ‐ ‐ 1
150.
000.
000
1
150.
000.
000
‐ ‐ 2
300.
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
2. Jumlah
kawasan pesisir, laut, dan pulau‐ pulau kecil
1 7 0 0
Kegiatan Peningkatan keselamatan, Mitigasi Bencana Alam Laut dan
Jumlah kawasan yang ramah
bencana 0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
350.
000.
000
1
350.
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
yang memiliki
potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkini
Prakiraan Iklim Kecil
Program
Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil
Persentase Penataan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir, dan Pulau‐Pulau Kecil secara Berkelanjutan
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
250.
000.
000
1
250.
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
1 5 0 4
Kegiatan Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau‐ Pulau Kecil
Jumlah Dokumen yang tersusun : Rencana Zonasi Kota, Masterplan Minapolitan, Masterplan Pulau‐Pulau Kecil Bernilai Ekonomi Tinggi, serta Masterplan Kawasan Sentra Produksi Kelautan (dokumen)
90% ‐ ‐ 1
150.
000.
000
1
100.
000.
000
‐ ‐ 2
300.
000.
000
4
550.
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
4. Tercapainya
peningkatan pengawasan & pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan efektif
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran
Jumlah sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu
1 6 0 3
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Persentase Perairan Tual terbebas dari kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan serta terbebas dari
95,45% 3
185.
000.
000
3
117.
049.
000
3
198.
135.
000
4
208.
401.
750
4
218.
443.
838
17
998.
320.
588
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
IUU fishing
1 6 0 0
Kegiatan Penerapan
Monitoring, Controlling And Surveillance/Vessel Monitoring System (MCS/VMS)
Jumlah sarana dan prasarana yang dilengkapai sistem
pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran
000.
000
1
1
5
0.
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
5. Tercapainya
peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan
1. Meningkatnya
produk olahan bernilai tambah
1. Jumlah
ragam produk
olahan 2 3 0 0
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah sarana dan prasarana serta unit pengolahan sesuai penarapan standar mutu
93,42% 3
114.
754.
000
3
117.
049.
000
4
122.
902.
000
4
129.
047.
000
619.
251.
000
Bidang P2HP DKP Kota Tual
2. Persentase
peningkatan pangsa pasar produk
olahan 2 3 1 1
Kegiatan Revitalisasi industri Pengolahan Hasil Perikanan
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pengolahan yang sesuai target produksi pengolahan
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
350.
0
00.
000
‐ ‐ 1
350.
0
00.
000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2 3 1 2
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah usaha perikanan yang mandiri dan berpotensi ekspor (unit)
100%
‐ ‐ ‐ ‐ 6
65.
000.
000
8
70.
000.
000
15
120.
000.
000
29
255.
000.
000
Bidang P2HP
DKP Kota Tual
Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
Presentase peningkatan perputaran roda ekonomi masyarakat pesisir
150.
000.
000
1
150.
000.
000
Bidang P2HP
DKP Kota Tual
6. Tersedianya
sarana dan prasarana perikanan di sentra‐sentra produksi
1. Meningkatnya
kecukupan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan yang memenuhi standar
1. Jumlah dan
jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi standar
2 1 0 0 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah produksi perikanan tangkap
95%
51.
963
900.
000.
000
54.
561
918.
000.
000
57.
289
963.
900.
000
60.
154
1.
012.
095.
000
63.
161
1.
062.
699.
750
280.
410
4.
856.
694.
000
Bidang Penangkapan dan Budidaya
DKP Kota Tual
2. Jumlah alat
dan alat bantu penangkap ikan yang memenuhi standar
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan
Jumlah kapal yang laik laut, laik tangkap, dan laik simpan
100% 95 ‐ 109 ‐ 115 ‐ 120 ‐ 127 ‐ 567 ‐
Bidang Penangkapan dan Budidaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
3. Jumlah awak
kapal perikanan yang memenuhi standar
Kegiatan Pelayanan usaha perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan
Jumlah jenis alat penangkap ikan yang
diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya ikan
100%
1.
200
‐
1.
380
‐
1.
449
‐
1.
521
‐
1.
598
7.
148
‐
Bidang Penangkapan dan Budidaya
DKP Kota Tual
Kegiatan
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Jumlah nelayan penangkap ikan yang memenuhi standar kompetensi
100%
350
‐
403
‐
423
‐
445
‐
467
‐
2.
087
‐
Bidang Penangkapan dan Budidaya
DKP Kota Tual
2. Kawasan
perikanan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Jumlah luas lahan budidaya sesuai target disertai data potensi yang akurat
2 0 0 0 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Presentase peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perikanan budidaya
100% 6
800.
000.
000
6
920.
000.
000
7
966.
000.
000
8
1.
014.
300.
000
8
1.
065.
015.
000
35
4.
765.
315.
000
Bidang Penangkapan dan Budidaya
DKP Kota Tual
Kegiatan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
Luas kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan (ribu hektar)
100% ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ 2 ‐ 2 ‐ 6 ‐
Bidang Penangkapan dan Budidaya
DKP Kota Tual
3. Terbangunnya
fasilitas pengembangan industri hasil perikanan
Jumlah sarana dan prasarana pengolahan sesuai target produksi
Kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI
100% ‐ ‐ ‐ ‐ 5 ‐ 7 ‐ 10 ‐ 22 ‐
Bidang Penangkapan dan Budidaya
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
pengolahan
7. Termanfaatkannya
teknologi tepat guna dalam optimalisasi sumberdaya kelautan dan
Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
Persentase teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan
Presentasi model
inovasi iptek yang diterapkan
0%
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bidang Penangkapan dan Budidaya
DKP Kota Tual
perikanan
Kegiatan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
Persentase unit usaha yang menerapkan teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
DKP Kota Tual
8. Tersedianya
regulasi di bidang kelautan dan perikanan
1. Tersosialisasinya
dan
terlaksananya penerapan regulasi di bidang kelautan dan perikanan
Persentase kesadaran hukum para pelaku bidang kelautan dan perikanan
1 8 0 0 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut
Presentase masyarakat yang sadar hukum dan penerapan hukum pengelolaan sumberdaya laut
0% ‐ ‐ 1
100
.0
100
.0
Bidang
Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
2. Terlaksananya
penegakan hukum para pelanggar hukum bidang kelautan dan perikanan
Persentase kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis
1 8 0 1
Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Presentase jumlah
masyarakat yang melek hukum
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
3. Meningkatnya
jumlah investasi
Persentase investasi yang terealisasi
1 8 0 2 Kegiatan Pengawasan dan Penegakkan Hukum Eksploitasi Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan
Presentase jumlah perkara pidana kelautan dan perikanan yang terselesaikan secara tegas
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
45.
000.
000
1
45.
000.
000
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
2 3 0 0 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Jumlah investasi PMA dan PMDN bidang pengolahan dan
100% ‐ ‐ 1
200.
000.
000
‐ ‐ ‐ ‐ 3
1.
000.
000.
000
4
1.
2
00.
000.
000
Bidang P2HP DKP Kota Tual
2 3 1 3
Produksi Perikanan Pemasaran hasil
perikanan dan jumlah unit
100% 50
150.
000.
000
000
63
1
5
9
.182
.0
.365
.0
0
0
293
780
.647
.0
0
0
Bidang P2HP DKP Kota Tual
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan
Presentase peningkatan nilai realisasi investasi
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Bidang P2HP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
9. Tercapainya
peningkatan bantuan penguatan modal bagi pengembangan usaha perikanan
Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian UKM
1. Persentase
dana yang dapat disalurkan dan dapat dimanfaatka
n 1 5 0 5
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Presentase jumlah kelompok masyarakat dengan Mata Pencaharian Alternatif (MPA) terkait
ekstensifikasi dan diversifikasi usaha nelayan dan
pembudidaya
180.
000.
000
1
183.
600.
000
1
187.
272.
000
2
191.
0
17.
000
2
1
94
.837
.0
0
0
7
936
.726
.0
0
0
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
Kegiatan Penyediaan layanan pinjaman bagi kegiatan usaha yang murah dan mudah
Persentase dana PNPM Kelautan & Perikanan yang diterima kelompok penerima dana PNPM
0% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Bidang Pengawasan, Pengembanga n Pesisir & Pulau‐Pulau
Kecil
DKP Kota Tual
2. Jumlah UKM
yang dapat mengakses modal perbankan /
LKM 2 3 1 4
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Persentase keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro di kawasan minapolitan pesisir serta beroperasinya sarana usaha mikro di pesisir
450.
000.
000
4
454.
500.
000
4
463.
590.
000
6
4
72
.862
.0
0
0
8
482
.319
.0
323.
271.
.0
0
0
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2 3 1 5
Kegiatan Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau‐pulau kecil yang bankable (unit)
95,5% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 50
250.
000.
000
50
250.
000.
000
100
500.
000.
000
Bidang P2HP DKP Kota Tual
10.Tercapainya
peningkatan pengawasan standar mutu bagi setiap komoditi hasil perikanan
Meningkatnya produk olahan hasil
perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin
1. Jumlah
produk olahan yang memenuhi standar mutu
2 3 0 0 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Persentase produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin
98% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5
200.
000.
000
5
200.
000.
000
10
400.
000.
000
Bidang P2HP DKP Kota Tual
2. Jumlah UKM
yang yang memiliki sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan sesuai standar mutu
2 3 1 6
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Jumlah produk olahan hasil perikanan yang bersertifikasi
100%
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
350.
000.
000
Bidang P2HP DKP Kota Tual
Kegiatan Bimbingan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah Perikanan
Jumlah UMKM yang memiliki unit pengolahan ikan dan hasil perikanan yang bersertifikasi
0% 1
150.
000.
000
1
150.
000.
000
1
150.
000.
000
‐ ‐ ‐ ‐ 3
450.
000.
000
