SOP. Pendampingan dan Reviu Implementasi Manajemen Risiko STANDARD OPERATING PROCEDURE. Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya
Teks penuh
Dokumen terkait
1) Kepala Subbagian Tata Usaha menginstruksikan petugas Barang Milik Negara (BMN) untuk melakukan pemeriksaan barang. 2) Petugas BMN melakukan pengecekan kesesuaian
c) Penandatanganan Catatan Hasil Telaah oleh Tim Subdit. Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan Intern, Direktur Preservasi Jalan
1) Pelapor mengisi Formulir Laporan Penerimaan Gratifikasi dan/atau membawa barang gratifikasi. 2) Pelapor menyerahkan isian formulir dan/atau barang gratifikasi kepada Tim
1) Unit Kerja/Balai melakukan login untuk membuka aplikasi konsultasi terkait pengelolaan SI-KIMR dan TIK. 2) Setelah melakukan login, Unit Kerja/Balai melakukan
1) Bendahara menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan, antara lain dokumen SPM, SP2D, SSBP, Faktur, SPK dan kwitansi. 2) Penanggung Jawab
