Sasaran Program/Kegiata
n
Indikator Kinerja Hasil/Keluaran
Anggaran Realisasi Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Tersedianya pemuda yang berperan aktif di bidang kepemudaan
100%
1.18.1.18.01.16.13 1. Seleksi Pemuda Pelopor Rp 74.714.500 Rp - Terpilihnya jumlah pemuda pelopor Kota Malang yang
akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional
12 Pemuda Pelopor
1.18.1.18.01.16.11 2. Seleksi Paskibraka Provinsi Rp 94.555.000 Rp - Terpilihnya jumlah paskibraka Kota Malang yang akan
mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan
2 Pemuda
Sasaran
Program/Kegiat
an Sasaran Program/Kegiatan
mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional
1.18.1.18.01.16.17 3. Bakti Pemuda Antar Propinsi Rp 90.500.000 Rp - Terpilihnya jumlah pemuda Kota Malang yang akan
mengikuti seleksi BPAP/JPID di tingkat Provinsi Jawa Timur
2 Pemuda
1.18.1.18.01.16.24 4. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Rp 87.335.500 Rp 61.104.500
Terpenuhinya jumlah pemuda peserta sosialiasi 100 Pemuda 100 Pemuda
1.18.1.18.01.16.27 5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Rp 73.000.000 Rp -
Tersedianya piala untuk fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan
34 Paket Piala
1.18.1.18.01.16.28 6. Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
Rp 65.966.000 Rp 7.294.500
Terpenuhinya jumlah peserta sosialisasi 100 OKP
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Meningkatnya Pemuda yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha
100%
1.18.1.18.01.17.19 1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Home Industri Olahraga melalui Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
Rp 43.750.000 Rp -
(2) (3) (4) (5) (6)
Terpenuhinya jumlah peserta pelatihan 75 org
1.18.1.18.01.17.20 2. Sosialisasi HAKI bagi Wirausaha Muda Rp 75.000.000 Rp 3.614.000
Terpenuhinya jumlah peserta sosialisasi 100 org
1.18.1.18.01.17.21 3. Pelatihan menjahit dan bordir Rp 125.000.000 Rp -
Terpenuhinya jumlah pemuda peserta pelatihan 75 org
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 100%
1.18.1.18.01.20.19 1. Pengiriman atlet POR SD/MI Rp 1.103.922.000 Rp -
Terpenuhinya jumlah atlet 100 atlet
1.18.1.18.01.20.25 2. Lomba Bola Volly Antar Pelajar Rp 80.000.000 Rp 47.820.750
Terpenuhinya jumlah regu peserta lomba 20 regu, putra dan putri
1.18.1.18.01.20.31 3. Seleksi atlet POR SD/MI Rp 85.405.000 Rp -
Terpenuhinya jumlah cabor peserta seleksi 11 cabor
1.18.1.18.01.20.33 4. Lomba Olahraga Tradisional Rp 90.000.000 Rp 175.000
Terpenuhinya jumlah cabor peserta lomba 4 cabor
Terpenuhinya jumlah cabor peserta lomba 4 cabor
1.18.1.18.01.20.43 5. Pendataan Potensi Olahraga Rp 50.000.000 Rp - Tersedianya data potensi olahraga prestasi dan rekreasi di
Kota Malang
Data potensi olahraga prestasi dan rekreasi
1.18.1.18.01.20.44 6. Pemusatan Latihan POR SD Rp 98.930.000 Rp -
Terpenuhinya jumlah cabor peserta pemusatan 11 cabor
1.18.1.18.01.20.45 7. Lomba Olahraga bagi penyandang Cacat Rp 75.000.000 Rp 3.311.000
Terpenuhinya jumlah cabor peserta lomba 4 cabor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
100%
1.18.1.18.01.21.63 1. Pengecatan Stadion Gajayana Rp 527.850.000
Terlaksananya pengecatan Stadion Gajayana 100%
1.18.1.18.01.21.64 2. Pemeliharaan Gedung GOR Ken Arok Rp 190.000.000
Terlaksananya pemeliharaan gedung GOR Ken Arok 100%
1.18.1.18.01.21.65 3. Pembuatan Musholla UPT GOR Ken Arok Rp 408.278.500
Tersedianya sarana ibadah di GOR Ken Arok 100%
1.18.1.18.01.21.66 4. Penambahan Tribun VVIP Stadion Gajayana Rp 150.000.000
Tersedianya tribun VVIP di Stadion Gajayana 100%
1.18.1.18.01.21.67 5. Pemeliharaan lapangan Sepakbola Luar Stadion Gajayana
Rp 549.313.800
Terlaksananya pemeliharaan lapangan sepak bola luar Stadion Gajayana
100%
(2) (3) (4) (5) (6) 1.18.1.18.01.21.08 6. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga GOR Gajayana
Rp 75.000.000
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Gajayana
100%
1.18.1.18.01.21.09 7. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga GOR Ken Arok
Rp 50.000.000
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di GOR Ken Arok
100%
1.18.1.18.01.21.12 8. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
Rp 35.000.000
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga Lapangan Lainnya
100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran kegiatan kantor 100%
1.18.1.18.01.01.01 1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp 105.841.300 Rp 9.221.000
Terpenuhinya honorarium PTT, belanja surat tanda PTT 2 orang, Mobil 2 unit, 2 bulan
Terpenuhinya honorarium PTT, belanja surat tanda nomor kendaraan, belanja premi asuransi dan tersedianya ATK
PTT 2 orang, Mobil 2 unit, Sepeda motor 16 unit dan ATK
56 jenis
2 bulan
1.18.1.18.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rp 636.750.000 Rp 173.545.512
Terpenuhinya belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 3 Bulan
1.18.1.18.01.01.08 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 24.350.000 Rp -
Tersedianya bahan dan alat untuk kebersihan kantor 33 jenis
1.18.1.18.01.01.11 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 44.361.500 Rp 2.050.200
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan40 jenis, dan
penggandaan 49200 lembar
1.18.1.18.01.01.12 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Rp 5.700.000 Rp -
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 8 jenis
1.18.1.18.01.01.15 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Rp 7.920.000 Rp 1.980.000
Tersedianya koran dan majalah 12 bulan
1.18.1.18.01.01.17 7. Penyediaan makanan dan minuman Rp 23.860.000 Rp 3.276.000
Tersedianya makan dan minum rapat serta tamu Rapat 10 kali dan tamu 8 kali
1.18.1.18.01.01.18 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 71.000.000 Rp -
(2) (3) (4) (5) (6)
Terlaksananya koordinasi 20 kali dalam daerah, 3 kali luar
daerah 1.18.1.18.01.01.19 9. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 94.000.000 Rp 21.255.000
Tersedianya petugas pengamanan kantor 7 orang 12 bulan 3 bulan
1.18.1.18.01.01.90 10. Pawai Pembangunan Rp 25.000.000 Rp -
Terlaksananya pawai pembangunan 3 kali
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai
100%
1.18.1.18.01.02.09 1. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp 98.600.000 Rp - Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang
memadai
4 jenis
1.18.1.18.01.02.22 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 125.000.000 Rp -
Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor 100%
1.18.1.18.01.02.24 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Rp 31.650.000 Rp - 1.18.1.18.01.02.24 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rp 31.650.000 Rp -
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
2 mobil, 12 kendaraan roda 2, &
4 kendaraan roda 3
1.18.1.18.01.02.26 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rp 22.430.000 Rp 3.725.000
Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor
5 jenis 1 jenis
1.18.1.18.01.02.77 5. Pengadaan BBM dan pelumas Rp 109.100.000 Rp - Tersedianya BBM untuk kendaraan dinas/operasional,
mesin potong rumput dan genset
8000 liter Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai 100%
1.18.1.18.01.05.01 1. Pendidikan dan pelatihan formal Rp 35.000.000 Rp -
Terpenuhinya jumlah PNS yang mengikuti bimtek 2 orang
1.18.1.18.01.05.11 2. Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS Rp 7.430.000 Rp 990.000
Terlaksananya senam 48 kali 10 kali
1.18.1.18.01.05.56 3. Pengelolaan Data Kepegawaian dan Arsip Dinas Rp 22.150.000 Rp 467.100 Terlaksanakannya pengelolaan data kepegawaian dan
arsip dinas
87 arsip kepegawaian dan 6 arsip dinas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(2) (3) (4) (5) (6)
Tersedianya laporan yang memadai 100%
1.18.1.18.01.06.01 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp 17.127.000 Rp -
Terpenuhinya jumlah laporan 3 laporan
1.18.1.18.01.06.02 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Rp 75.008.400 Rp -
Terpenuhinya jumlah laporan 3 laporan
1.18.1.18.01.06.05 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Rp 19.201.500 Rp - Terpenuhinya jumlah penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran
4 dokumen
Malang, 2015
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Drs. SUGIHARTO Pembina Utama Muda NIP. 19570809 198403 1 003
