PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0305 Bagian Bina Program
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
3.310.690.735.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.004.002.991.00 (693.312.256.00) (17.32)
0.00
3.310.690.735.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.004.002.991.00 (693.312.256.00) (17.32) 5 2 Belanja Langsung
1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 20 0005 - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja
158.903.760.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 166.954.000.00 (8.050.240.00) (4.82)
239.015.000.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280.625.000.00 (41.610.000.00) (14.83)
397.918.760.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja 447.579.000.00 (49.660.240.00) (11.10) 1 20 20 0006 - Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement
71.178.560.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 105.350.000.00 (34.171.440.00) (32.44)
386.850.000.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 466.716.800.00 (79.866.800.00) (17.11)
458.028.560.00
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement 572.066.800.00 (114.038.240.00) (19.93) 1 20 20 0007 - Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung
227.724.420.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 277.911.002.00 (50.186.582.00) (18.06)
188.851.800.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200.927.686.00 (12.075.886.00) (6.01)
416.576.220.00
Jumlah Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung 478.838.688.00 (62.262.468.00) (13.00)
1.272.523.540.00 Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH 1.498.484.488.00 (225.960.948.00) (15.08) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0001 - Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD
389.354.660.00
1 06 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 444.912.000.00 (55.557.340.00) (12.49)
252.253.500.00
1 06 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280.066.000.00 (27.812.500.00) (9.93)
641.608.160.00
Jumlah Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD 724.978.000.00 (83.369.840.00) (11.50) 1 06 21 0002 - Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah
61.868.000.00
1 06 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 69.498.000.00 (7.630.000.00) (10.98)
350.332.300.00
1 06 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 361.063.980.00 (10.731.680.00) (2.97)
412.200.300.00
Jumlah Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah 430.561.980.00 (18.361.680.00) (4.26) 1 06 21 0003 - Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
1.088.903.120.00
1 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.163.637.714.00 (74.734.594.00) (6.42)
482.965.260.00
1 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590.046.936.00 (107.081.676.00) (18.15)
1.571.868.380.00
Jumlah Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 1.753.684.650.00 (181.816.270.00) (10.37) 1 06 21 0004 - Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
116.620.000.00
1 06 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 120.400.000.00 (3.780.000.00) (3.14)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
365.900.000.00
1 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 407.900.000.00 (42.000.000.00) (10.30)
482.520.000.00
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 528.300.000.00 (45.780.000.00) (8.67) 3.108.196.840.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 3.437.524.630.00 (329.327.790.00) (9.58) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
69.224.300.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 98.907.000.00 (29.682.700.00) (30.01)
788.857.872.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 981.032.878.00 (192.175.006.00) (19.59)
858.082.172.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.079.939.878.00 (221.857.706.00) (20.54) 858.082.172.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.079.939.878.00 (221.857.706.00) (20.54) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
9.792.320.00
1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 15.354.000.00 (5.561.680.00) (36.22)
868.013.320.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 967.579.492.00 (99.566.172.00) (10.29)
792.944.150.00
1 20 0009 5 2 3 Belanja Modal 831.147.429.00 (38.203.279.00) (4.60)
1.670.749.790.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.814.080.921.00 (143.331.131.00) (7.90) 1.670.749.790.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.814.080.921.00 (143.331.131.00) (7.90) 6.909.552.342.00
Jumlah Belanja Langsung 7.830.029.917.00 (920.477.575.00) (11.76) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (10.220.243.077.00) 1.613.789.831.00 (13.64) 10.220.243.077.00 (1.613.789.831.00) (13.64) .00
.00) (11.834.032.908
11.834.032.908
