PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0305 Bagian Bina Program
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
2,038,449,605.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2,045,034,667.00 (6,585,062.00) (0.32)
2,038,449,605.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2,045,034,667.00 (6,585,062.00) (0.32)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0305 Bagian Bina Program
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
128,634,050.00
1 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 154,976,600.00 (26,342,550.00) (17.00)
567,149,294.00
1 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 844,943,530.00 (277,794,236.00) (32.88)
695,783,344.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 999,920,130.00 (304,136,786.00) (30.42)
695,783,344.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 999,920,130.00 (304,136,786.00) (30.42)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0009 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
38,552,000.00
1 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 46,780,000.00 (8,228,000.00) (17.59)
645,867,019.00
1 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 866,341,157.00 (220,474,138.00) (25.45)
215,768,900.00
1 20 0009 5 2 3 Belanja Modal 220,784,960.00 (5,016,060.00) (2.27)
900,187,919.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1,133,906,117.00 (233,718,198.00) (20.61)
900,187,919.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,133,906,117.00 (233,718,198.00) (20.61)
1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 0005 - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja
157,560,000.00
1 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 175,712,000.00 (18,152,000.00) (10.33)
172,386,800.00
1 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200,800,000.00 (28,413,200.00) (14.15)
329,946,800.00
Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengukuran Kinerja 376,512,000.00 (46,565,200.00) (12.37)
1 20 20 0006 - Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement
141,370,000.00
1 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 164,512,000.00 (23,142,000.00) (14.07)
433,579,051.00
1 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 661,035,600.00 (227,456,549.00) (34.41)
14,979,197.00
1 20 0006 5 2 3 Belanja Modal 18,130,530.00 (3,151,333.00) (17.38)
589,928,248.00
Jumlah Koordinasi Pelaksanaan E-Procurement 843,678,130.00 (253,749,882.00) (30.08)
1 20 20 0007 - Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung
237,013,000.00
1 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 262,870,000.00 (25,857,000.00) (9.84)
161,937,600.00
1 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196,924,734.00 (34,987,134.00) (17.77)
398,950,600.00
Jumlah Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung 459,794,734.00 (60,844,134.00) (13.23)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0305 Bagian Bina Program
1,318,825,648.00 Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH 1,679,984,864.00 (361,159,216.00) (21.50)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0001 - Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD
357,313,000.00
1 06 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 413,504,000.00 (56,191,000.00) (13.59)
207,582,000.00
1 06 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 256,460,000.00 (48,878,000.00) (19.06)
564,895,000.00
Jumlah Koordinasi Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD 669,964,000.00 (105,069,000.00) (15.68)
1 06 21 0002 - Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah
251,825,500.00
1 06 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 264,064,000.00 (12,238,500.00) (4.63)
331,312,200.00
1 06 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 663,045,970.00 (331,733,770.00) (50.03)
583,137,700.00
Jumlah Penyusunan Standart Analisa Belanja Daerah 927,109,970.00 (343,972,270.00) (37.10)
1 06 21 0003 - Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
1,093,408,500.00
1 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,256,536,155.00 (163,127,655.00) (12.98)
370,635,835.00
1 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 748,303,535.00 (377,667,700.00) (50.47)
1,464,044,335.00
Jumlah Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 2,004,839,690.00 (540,795,355.00) (26.97)
1 06 21 0004 - Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
1,276,770,000.00
1 06 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,481,520,000.00 (204,750,000.00) (13.82)
406,400,000.00
1 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 409,400,000.00 (3,000,000.00) (0.73)
1,683,170,000.00
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 1,890,920,000.00 (207,750,000.00) (10.99)
4,295,247,035.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 5,492,833,660.00 (1,197,586,625.00) (21.80)
7,210,043,946.00
Jumlah Belanja Langsung 9,306,644,771.00 (2,096,600,825.00) (22.53)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (9,248,493,551.00) 2,103,185,887.00 (18.53) 9,248,493,551.00 (2,103,185,887.00) (18.53) .00
.00 (11,351,679,438)
11,351,679,438
