BAB III

(1)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihakpihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikatorindikator masukan, keluaran dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur penghematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masingmasing kelompok kinerja kegiatan.

2. Tingkat capaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

(2)

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang halhal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur nilai capaian Kinerja terhadap masingmasing kinerja kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi setiap indikator kinerja (in put, out put, dan out come). Sementara untuk pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masingmasing sasaran dan keberhasilan yang dicapai organisasi, digunakan skala pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN

Diatas 100 Sangat memuaskan

85 – 100 Sangat baik

70 – 85 Baik

55 – 70 Sedang

0 – 55 Kurang baik

Kriteria penilaian di atas, digunakan sebagai standar penilaian tingkat capaian baik indikator kinerja keluaran (out put), hasil (out come), kegiatan/sasaran maupun kinerja Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Sesuai dengan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 ada 4 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.496.704.800, (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah). Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja fisik ratarata sebesar 92,27%. Analisa capaian masingmasing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

(3)

wawasan kebangsaan dan idelogy Pancasila

No. Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(2016)

Target Realisasi Capaian (%)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 Persentase pemahaman wawasan kebangsaan

700 Orang

657 Orang

648 Orang

93.86 92.57 92.57

2 Meningkatnya pemahaman dan penanaman nilai dan rasa cinta tanah air terhadap generasi muda

130 75 org 75 org 75 org 67 org 65 org 65 org 89.33 86.67 86.67

Ratarata per sasaran 82.88 91.60 89.62

Sasaran tersebut diukur dengan 2 indikator dengan ratarata persasaran sebesar 85.00%. Untuk indikator persentase pemahaman wawasan kebangsaaan diukur dari:

1. Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan dimana ditergetkan 75 orang peserta sosialisasi dengan peserta yang hadir sebanyak…. Dengan tingkat capaian sebesar …%. tidak tercapainya target yang ditetapkan pada indikator ini disebabkan….

2. Jumlah veteran yang hadir di upacara. Ditargetkan 360 orang veteran yang hadir di upacara dan terealisasi sebanyak … orang. Tidak tercapainya target yang ditetapkan pada indikator ini disebabkan karena undangan yang tidak terjangkau kepada seluruh anggota veteran di Kabupaten Tanah Datar.

Untuk indikator kedua meningkatnya pemahaman dan penanaman nilai dan rasa cinta tanah air terhadap generasi muda dapat diukur dari terlaksananya lomba PBB, cerdas cermat dan lagu wajib nasional. Dari 3 kali lomba yang di targetkan terlaksana sebanyak .. kali dengan capaian sebesar… %

(4)

(2010)

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 Rasio kasus kriminal

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Persentase konflik yang terselesaikan/ termediasi

Ratarata per sasaran

Sasaran tersebut diukur dengan 2 indikator kinerja.

Untuk indikator rasio kasus kriminal dapat diukur dari angka kriminalitas dibandingkan dengan jumlah penduduk. Untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan situasi yang aman di dukung oleh kegiatan sbb : Terfasilitasinya kelembagaan dan kegiatan Kominda secara berkelanjutan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 4 kali rapat dan terealisasi …. Kali rapat dengan tingkat capaian sebesar ….%. Untuk kegiatan Terfasilitasinya petugas keamanan pergantian tahun pada tahun 2016 ditergetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%, dan untuk kegiatan Fasilitasi aliran kepercayaan masyarakat

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ini belum dapat dilaksanakan sehubungan dengan di wilayah Kabupaten Tanah Datar tidak ditemui gejolak konflik tentang keagamaan. Hal ini disebabkan masyarakat Tanah Datar telah menjaga hubungan baik antar umat beragama. Namun untuk kegiatan pemantauan atau pengawasan tetap dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Kantor Kesbangpol.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemilu

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

(5)

pemahamanpengur us partai politik terhadap peraturan perundang

undangan

Partai Partai partai Partai Partai partai

Ratarata per sasaran _{77.78 88.89 80.00}

Sasaran ini diukur dengan indikator Terfasilitasinya bantuan keuangan terhadap partai politik dengan ratarata persasaran sebesar 82.22 %. Pada tahun 2015 indikator ini ditargetkan sebanyak 10 Partai dan terealisasi sebanyak 8 partai dengan tingkat capaian sebesar 80 %. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena ada dua partai politik yang tidak mengajukan bantuan keuangan yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat dan narkoba

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Penurunan kasus penyalahgunaan narkoba

1500 Orang

0 1500 orang

2200 Orang

0 1300 orang

146.67 0 86,67

Ratarata per sasaran 146.67 0 86,67

Sasaran ini diukur dengan indikator peningkatan wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap undangundang dan peraturanperaturan tentang Politik dan organisasi kemasyarakatan. Untuk tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1500 orang dan terealisasi sebanyak 1300 Orang dengan tingkat capaian sebesar 86,67 %. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena jumlah peserta tidak sesuai dengan jumlah undangan.

(6)

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Terbinanya partai politik dan organisasi

kemasyarakatan / LSM

60 % 0 70 % 60 % 0 70 % 100 % 0 100 %

Ratarata per sasaran 100 % 0 100 %

Sasaran ini diukur dengan indikator Terbinanya partai politik dan organisasi kemasyarakatan / LSM. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi sebesar

70% dengan tingkat capaian 100%. Hal ini diupayakan dengan melakukan kunjungan kepada sekretariat Ormas/LSM untuk memperbaharui surat SKT dan melakukan pembinaan terhadap Ormas/LSM yang belum memiliki SKT.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kemampuan SDM dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dan damai

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Terfasilitasinya kelembagaan dan kegiatan Kominda secara

berkelanjutan

75% 80% 80 % 75% 75% 78 % 100 94 93

2 Terfasilitasinya petugas keamanan pergantian tahun

70% 75% 75% 70% 70% 72 % 100 93 90

Ratarata per sasaran 100 94 92

(7)

pergantian tahun pada tahun 2015 ditergetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 72% dengan tingkat capaian sebesar 92%.tidak tercapainya indikator disebabkan masih kurangnya tenaga pengamanan akhir tahun.

Sasaran Strategis 7 : Mengembangkan pembinaan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Terfasilitasinya sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat dan aparatur terkait pencegahan,

penanggulangan dan peredaran gelap narkoba

75% 80% 80% 80% 80% 75% 106.67 100 93,75

Ratarata per sasaran _106.67 100 93,75

Sasaran ini diukur dengan indikator Terfasilitasinya sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat dan aparatur terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 75% dengan tingkat capaian sebesar 93,75%. Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan karena adanya pergantian jabatan Kapolres.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengembangan sistem dan mekanisme penanganan masalah yang bersifat strategis dan kontijensi

(8)

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Terfasilitasinya penanganan konflik ditengah

masyarakat

25% 60% 100% 50% 60% 100 %

200 100 100

Sasaran ini diukur dengan indikator Terfasilitasinya penanganan konflik ditengah masyarakat. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat serta aparatur terhadap bahaya yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat seperti ideologi.

(2010)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 Terfasilitasinya kelembagaan dan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

70% 75% 75 % 70% 75% 74% 100 100 98

Sasaran ini diukur dengan indikator Terfasilitasinya kelembagaan dan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi sebesar 74% dengan tingkat capaian sebesar 98%.Tidak tercapainya indikator disebabkan anggota FKDM yang merantau atau pertukaran anggota FKDM.

B. REALISASI ANGGARAN

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM /KEGIATAN

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

2013 2014 2015 2013 2014 2015

(9)

administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 900,000 2,000,000 2,500,000 900,000 1,998,000 2,499,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

9,000,000 14,000,000 15,770,000 5,636,960 5,432,379 12,080,797

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Ops

1,000,000 2,500,000 4,000,000 1,000,000 672,000 2,578,200

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3,000,000 7,000,000 3,000,000 6,841,900

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,000,000 3,000,000 5,000,000 2,000,000 2,944,500 3,949,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 27,700,000 35,000,000 35,000,000 27,552,000 34,770,500 34,980,000

Penyediaan Barang

Cetakan dan Peggandaan

10,000,000 15,000,000 30,025,000 10,000,000 14,804,000 27,272,000

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2,000,000 2,000,000 5,000,000 2,000,000 1,998,500 4,146,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17,000,000 15,110,000

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

2,500,000 20,000,000 10,000,000 1,860,000 7,268,500 5.965.000

Penyediaan Makanan Minuman 9,000,000 25,000,000 25,000,000 6,595,890 15,949,080 19,531,558

RapatRapat Koordinasi

Dan Konsultasi ke Luar Daerah

75,000,000 100,000,000 100,000,000 67,187,940 83,623,920 96.506.000

Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung Administarsi atau Teknik Perkantoran

9,600,000 9,700,000 14,142,000 9,600,000 9,600,000 11,680,000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

73,500,000 171,000,000 280,000,000 70,110,045 126,379,682 157,257,144

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 16,000,000 15,410,425

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

9,000,000 25,000,000 8,747,650 21,800,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21,500,000 19,000,000 25,000,000 21,475,000 15,950,000 22,616,000

Pengadaan Mebeluer 13,000,000 8,500,000 12,970,500 8,500,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3,000,000 5,000,000 10,000,000 3,000,000 4,986,000 7,507,500

Pemeliharaan Rutin

Berkala Kendaraan Dinas / Ops

45,000,000 100,000,000 142,500,000 41,635,045 78,760,532 74,798,219

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Peralatan Gedung Kantor

4,000,000 5,000,000 5,000,000 4,000,000 4,965,000 3,625,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 3,000,000 3,000,000

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 20,000,000 45,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 4,500,000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1,000,000 10,000,000 5,000,000 1,000,000 4,500,000

2,700,000 4,000,000 10,000,000 2,698,000 3,839,000 9,883,000

Penyusuana Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2,700,000 4,000,000 4,000,000 2,698,000 3,839,000 3,939,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6,000,000 5,944,000

0

1. a. Meningkatnya

kemampuan SDM

 571,670,000 534,311,000  473,057,330 483,841,375

Pengendalian

Keamanan Lingkungan 80,305,000 79,521,000 78,546,760 76,586,045

aman, nyaman,

tentram dan damai Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah 274,525,000 259,440,000 237,762,770 239,767,640

(10)

b.

Mengembangkan

Fasilitas Forum

Kewaspaan Dini Masyarakat (FKDM)

216,840,000 195,350,000 156,747,800 167,487,690

c. Meningkatnya kemampuan aparatur d. Meningkatnya kesadaran dan

2. Meningkatnya

kesadaran dan

 317,500,000 253,941,000  166,142,708 112,145,935

Fasilitas Pencegahan

dan Penanganan Konflik Ditengah Masyarakat

317,500,000 253,941,000 166,142,708 112,145,935

3.

a. Mantapnya wawasan kebangsaan

pembaruan bangsa

Wawasan Kebangsaan 277,000,000 300,000,000 273,657,500 227,711,025 220,061,680 243,538,535 Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa

277,000,000 300,000,000 273,657,500 227,711,025 220,061,680 243,538,535

b. Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama c. Meningkatnya

kemampuan SDM d. Mengembangkan

pembinaan kehidupan e. Meningkatnya

kemampuan aparatur

2. _Meningkatnya

kesadaran dan

(11)

aparatur terhadap

Penyuluhan

Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba

233,300,000 164,450,000 166,060,950 143,947,825

3. a. Terfasilitasi dan

terpantaunya

Politik Masyarakat 183,385,000 20,000,000 241,307,300 111,888,950 19,385,380 211,486,875

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan 85,257,500 77,740,495

Fasilitas Bantuan

Keuangan Kepada 20,000,000 20,000,000 32,650,000 18,946,250 19,385,380 27,572,125

d. Terselenggaranya pemilu dan pilkada yang demokratis serta memenuhi aspirasi rakyat

Partai Politik

Fasilitasi Tahapan

Pilkada 85,325,000 77,926,675

Fasilitasi Pendaftaran

Orkemas 20,932,000 17,688,950

_e.

Pembekalan, Pengajuan dan

Penyuluhan Kepada

Masyarakat 15,000,000 13,458,500

Sosialisasi peraturan PerundangUndangan Bidang Politik

148,385,000 79,484,200

4. Mantapnya wawasan

kebangsaan pembaruan

Sosialisasi Pemilu 43,775,000 41,129,200