Version Date: 17 Agustus 2013
Page: 1 of 7
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
RESUME AUDIT SVLK
Project Nomor: ID/JKT-5053-ID
Nama Pemegang Ijin: IKM CIAMIS MUKTI
Alamat: Dusun Desa RT.001 RW.005 Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis
No. Sertifikat: SGS-ID-LKI-0105
Tipe Sertifikasi: VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6000 M3. Untuk KELOMPOK IKM
Tanggal Terbit: 28 Mei 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 27 Mei 2021 Kapasitas Produksi 2.000 M3 per tahun
Ruang Lingkup: Pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dan penjualan kayu kayu gergajian dengan kapasitas izin produksi terpasang 2.000 m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang dimiliki oleh para anggotanya dan diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
Kontak Informasi
Pemegang Ijin: H. TETENG YANTO
Alamat: Ds. Cimengger, Desa Bojongmengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis
Tel: 082118468177
Fax -
Email: d_sramdani@yahoo.com
Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama 19 Februari 2015 – 22 Februari 2015 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com
e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.8/VI-BPPHH/2012
g. Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu’man (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Zaenal Abidin
(2) IDENTITAS AUDITEE
IKM Wana Galuh Lestari merupakan kelompok pemegang izin IUIPHHK perseorangan yang bergerak di
bidang industri kehutanan yang mengolah bahan baku kayu bulat menjadi kayu olahan kategori kayu
gergajian olahan yang didirikan Dokumen Pembentukan Kelompok IKM Wana Galuh Lestari tertanggal 18
Oktober 2013 dengan tujuan untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu juga untuk mendapatkan
kemudahan dan bantuan dalam pelaksanaan pendampingan, dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK).
Berdasarkan Dokumen Pembentukan Kelompok IKM Ciamis Mukti tanggal 18 Oktober 2013, terdapat
informasi :
Nama Kelompok : IKM Ciamis Mukti
Kedudukan : Kabupaten Ciamis
Anggota
: 5 (lima) perusahaan perorangan IUIPHHK Penggergajian Kayu PK) pada Kabupaten
Ciamis.
Pada tanggal 17 Februari 2015, terdapat perubahan jumlah anggota kelompok dan tersedia bukti berupa
Berita Acara Perubahan Anggota Kelompok dan Perubahan Susunan Pengurus Kelompok IKM Wana Galuh
Lestari, sehingga saat ini anggotanya berjumlah 4 (empat) anggota kelompok.
(3) RINGKASAN TAHAPAN
Tanggal Waktu Penilai Area/Departemen/Proses/ Indikator
19 Februari
2015
10.00 – 12.00 Andijarso Perjalanan Desa Karangpawitan. Kecamatan Kawali.- Desa Kertaharja. Kecamatan Cijeungjing. Kabupaten Ciamis.
14.00 – 15.00
Andijarso dan IKM Ciamis Mukti
Pertemuan Pembukaan
15.00 – 16.00 Andijarso Pengumpulan Dokumen
16.00 – 18.00
Andijarso
Verifikasi Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. (Aspek Legalitas Usaha).
19.30 – 22.00 Andijarso Lanjutan Verifikasi Prinsip I.
20 Februari
2015
08.00 – 12.00
Andijarso Verifikasi Prinsip II. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem
Penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya (Aspek Legalitas Bahan Baku dan Pengolahannya)
13.00 – 17.00
Andijarso
Observasi Lapangan
19.30 – 22.00 Andijarso Verifikasi Prinsip III. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan (Aspek Penjualan)
21 Februari
2015
09.00 – 12.00 Andijarso Lanjutan Observasi Lapangan dan Kunjungan Pemasok
13.00- 17.00 Andijarso Verifikasi Prinsip IV. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri (Aspek Ketenagakerjaan dan K3)
19.30 – 22.00
Andijarso
Lanjutan Verifikasi Dokumen
22 Februari
2015
08.00 – 09.00 Andijarso Kompilasi Hasil Verifikasi
09.00 – 10..00 Andijarso dan IKM Ciamis Mukti Pertemuan Penutupan 10.00 – 16.00
Andijarso Perjalanan Desa Kertaharja. Kecamatan Cijeungjing. Kabupaten Ciamis. - Desa Sampora. Kecamatan Cilimus. Kabupaten Kuningan.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1.Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte Pendirian Perusahaan dan /atau perubahan terakhir
IKM CIAMIS MUKTI Kelompok Usaha yang beranggotakan perusahaan perseorangan, sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk membuat akta pendirian perusahaan namun tersedia KTP atas nama pemilik/penanggung jawab perusahaan untuk perusahaan perorangan
Memenuhi
b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil
Tersedia dokumen SIUP anggota IKM CIAMIS MUKTI yang masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya. Memenuhi
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri)
Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya.
Memenuhi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selutuh anggota Ciamis Mukti yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya Berdasarkan hasil verifikasi
Memenuhi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dokumen NPWP beserta dengan dokumen pendukungnya berupa Surat Keteranagn Terdaftar (SKT) dan sesuai dengan dokumen lainnya
Memenuhi
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Dokumen lingkungan hidup (SPPL) dan tanda bukti pengurusan SPPL dan tanda terima dari Kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Ciamis
Memenuhi
Tanda Daftar Industri (TDI). CIAMIS MUKTI diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu industri penggergajian kayu
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Anggota IKM CIAMIS MUKTI telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2014 kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis
Memenuhi
1.1.2. Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI bukan Eksportir
Not Applicable
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengangkutan dan / atau pengenal sebagai importer
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI bukan Importir
Not Applicable
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI bukan importir
Not Applicable
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tersedia Kelompok dan Susunan Pengurus Kelompok IKM CIAMIS MUKTI
Memenuhi
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PK.NR, Masa Indah dan PK. Perbatasan dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai bahan baku
Memenuhi
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara
Not Applicable
c. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh penerimaan kayu bulat di PK.PERBATASAN adalah berasal dari hutan hak/rakyat dan bukan berasal dari hutan negara, yang penerimaannya telah dilengkapi dengan dokumen SKAU beserta Berita Acara Serah Terima (BAST), Tally hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari masing – masing supplier sebagai bukti asal usul bahan baku
Memenuhi
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan ) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayubekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
o Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di IKM CIAMIS MUKTI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. o Hasil uji petik stock bahan baku di
lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen o Jumlah batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama.
o Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Limbah Industri
Not Applicable
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari Limbah Industri
Not Applicable
g. Dokumen sertifikasi Legalitas kayu / Sertifikat PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari pemasok
o Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di IKM CIAMIS MUKTI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. o Hasil uji petik stock bahan baku di
lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen o Jumlah batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama.
o Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Memenuhi
h. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) anggota IKM Wana Galuh Lestari telah dilaporkan dan didukung dengan realisasi pemenuhan bahan baku yang lengkap.
Memenuhi
2.1.2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu
Not Applicable
b. Bill of Lading (B/L)
Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu
Not Applicable
c. Packing List (P/L) Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu
Not Applicable
d. Invoice Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak
mengimpor bahan baku kayu
Not Applicable
e. Deklarasi Impor Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu,
Not Applicable
f. Rekomendasi Impor Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu,
Not Applicable
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu,
Not Applicable
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu,
Not Applicable
i. Bukti penggunaan kayu impor Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengimpor bahan baku kayu,
Not Applicable
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Memenuhi
b. Laporan produksi hasil olahan. o Laporan hasil produksi sendiri anggota IKM CIAMIS MUKTI sesuai dengan LMHHOK.
o Terdapat hubungan yang logis antara
input-output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
o Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri adalah kayu gergajian.
o Realisasi produksi sendiri berupa produk kayu gergajian di IKM CIAMIS MUKTI tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
.
Memenuhi
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Verifier ini N/A, IKM CIAMIS MUKTI tidak mengolah kayu lelang
Not Applicable
e. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PK.MASA INDAH dan PK. RN Putra PK. Perbatasan
yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Memenuhi
2.1. 4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin) a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier ini N/A, karena anggota Kelopok IKM
CIAMIS MUKTI tidak menjasakan produknya b. Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Verifier ini N/A, karena anggota Kelompok IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan produknya
Not Applicable
c. Periksa dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier ini N/A, karena anggota Kelompok IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan produknya
Not Applicable
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Verifier ini N/A, karena anggota Kelompok IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan produknya
Not Applicable
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Verifier ini N/A, karena anggota Kelompok IKM CIAMIS MUKTI tidak menjasakan produknya
Not Applicable
3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
b. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
c. Packing List (P/L) Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
d. Invoice Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI
tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
e. Bill of lading (B/L) Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
Not Applicable
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI tidak mengekspor hasil olahannya
4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3
a. Prosedur K3 IKM CIAMIS MUKTI telah memiliki prosedur K3
dan tersedia personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3
Memenuhi
b. Implementasi K3. PK RN Putra, PK Masa Indah dan
PK.Perbatasan telah menjalankan implementasi K3 di lapangan sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik
Memenuhi
c. Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya dibuktikan dengan perekaman kecelakaan kerja beserta tindakan penanganan korban kecelakaan, dengan catatan untuk Catatan Kecelakaan Kerja perlu dibuat dalam struktur yang lebih baik dan mencakup analisis kejadian hingga tindakan pencegahan atau perbaikan prosedur K3 yang diperlukan untuk menekan kecelakaan kerja.
Memenuhi
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Terdapat Serikat Pekerja berupa Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur atau Pimpinan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Verifier ini N/A, karena IKM CIAMIS MUKTI adalah kelompok dari perusahaan perseorangan yang mempunyai karyawan tetap tidak lebih dari 10 orang
Not Applicable
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja/ tenaga kerja yang masih dibawah umur 18 tahun di IKM CIAMIS MUKTI.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier.
•
