DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2015
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 4.573.437.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.573.437.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.501.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.321.393.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.543.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.573.437.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 691.335.875,00 965.235.450,00 2.652.806.150,00 264.059.525,00 4.573.437.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 Manado, 31 December 2014 Ir. S.R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
102.308.500,00 86.870.500,00 88.020.500,00 88.632.750,00 365.832.250,00 1.20 . 1.20.03 . 01
195.084.600,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 48.022.500,00 48.022.500,00 49.222.500,00 49.817.100,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 134.873.150,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 45.329.000,00 29.841.000,00 29.841.000,00 29.862.150,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 35.874.500,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
8.957.000,00 9.007.000,00 8.957.000,00 8.953.500,00 3
12 Bulan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
82.229.500,00 85.743.825,00 54.993.825,00 49.790.500,00 272.757.650,00 1.20 . 1.20.03 . 02
55.543.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 24.793.000,00 30.750.000,00 0,00 0,00 3 3 Unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 194.800.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 54.436.500,00 46.786.500,00 46.786.500,00 46.790.500,00 3 12 Unit 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 22.414.650,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
3.000.000,00 8.207.325,00 8.207.325,00 3.000.000,00 3
12 Bulan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 23.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
23.100.000,00 Manado
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 42 Orang 3 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 27.370.250,00 0,00 0,00 27.370.250,00
1.20 . 1.20.03 . 05
27.370.250,00 Manado
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00 27.370.250,00 0,00 0,00
3
42 Orang
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.579.000,00 12.654.000,00 7.579.000,00 12.656.000,00 40.468.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
15.298.600,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3.823.400,00 3.823.400,00 3.823.400,00 3.828.400,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 10.150.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 5.075.000,00 0,00 5.075.000,00 3 2 Semester 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 15.019.400,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Bulan 3 3.755.600,00 3.755.600,00 3.755.600,00 3.752.600,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan
76.132.000,00 119.024.000,00 170.634.475,00 5.520.000,00 371.310.475,00 1.20 . 1.20.03 . 03
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
29.900.000,00 Kab/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK 29.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3 7 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 45.420.000,00 Kab/ Kota
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 45.420.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 29.554.000,00 Manado
Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 29.554.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 9.355.000,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS
0,00 0,00 9.355.000,00 0,00 3 3 Kab/ Kota 1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 23.548.000,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat 0,00 23.548.000,00 0,00 0,00 3 3 Pusat, Prov, Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 26.419.000,00 Manado
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu
0,00 26.419.000,00 0,00 0,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 22.353.000,00 Manado
Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 5.673.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 5.520.000,00 3 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 74.551.475,00 Prov, Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah
11.005.000,00 37.390.000,00 26.156.475,00 0,00 3 3 Pusat, Prov, Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 03 . 13 16.098.000,00 Manado
Koordinasi dan Sinkronisasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di Bidang Kepemudaan 0,00 0,00 16.098.000,00 0,00 3 4 Kab/ Kota 1.20 . 1.20.03 . 03 . 16 37.437.000,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga
0,00 16.087.000,00 21.350.000,00 0,00 3 3 Pusat, Prov, Kab/ Kota 1.20 . 1.20.03 . 03 . 17 56.675.000,00 Pusat
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan 1 Kegiatan 3 0,00 10.000.000,00 46.675.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 18
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta Penanggulangan Kemiskinan
55.247.900,00 90.184.900,00 153.531.475,00 56.493.275,00 355.457.550,00 1.20 . 1.20.03 . 04
46.578.500,00 Kab/Kota dan
Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri 16.564.900,00 10.740.900,00 12.441.800,00 6.830.900,00 3 4 Kab/Kota dan Pusat 1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 76.270.000,00 Kab/Kota dan Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan 16.808.000,00 8.720.000,00 50.742.000,00 0,00 3 6 Kab/Kota dan Pusat 1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 27.156.500,00 Manado
Fasilitasi, Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kemiskinan
0,00 0,00 27.156.500,00 0,00 3 50 Orang 1.20 . 1.20.03 . 04 . 06 23.106.900,00 Kab/Kota dan Pusat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 0,00 0,00 992.225,00 22.114.675,00 3 5 Kab/Kota dan Pusat 1.20 . 1.20.03 . 04 . 07 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 104.245.450,00 Kabupaten/K ota/Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kegiatan Ketenagakerjaan 21.875.000,00 33.539.500,00 45.153.950,00 3.677.000,00 3 16 Kabupaten/Kota/ Pusat 1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 63.585.200,00 Kabupaten/K ota/Pusat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
0,00 37.184.500,00 17.045.000,00 9.355.700,00 3 7 Kabupaten/Kota/ Pusat 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 14.515.000,00 Manado
Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
0,00 0,00 0,00 14.515.000,00
3
50 Orang
1.20 . 1.20.03 . 04 . 10
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
82.390.000,00 128.999.000,00 139.921.475,00 20.000.000,00 371.310.475,00 1.20 . 1.20.03 . 05
24.106.475,00 Manado
Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 24.106.475,00 0,00 3 50 orang 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 96.285.000,00 Kab/Kota/Pus at Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan 48.245.000,00 26.045.000,00 11.995.000,00 10.000.000,00 3 16 Kab/Kota/Pusat 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 24.192.000,00 Manado
Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 0,00 24.192.000,00 0,00 0,00 3 50 Orang 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 101.160.000,00 Kab/Kota/Pus at Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang
Perlindungan Anak 24.145.000,00 40.820.000,00 36.195.000,00 0,00 3 16 Kab/Kota/Pusat 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 22.942.000,00 Manado
Pembinaan Keluarga Berencana 50 Orang 3 0,00 22.942.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
102.625.000,00 Kab/Kota/Pus
at Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang
Keluarga Berencana 10.000.000,00 15.000.000,00 67.625.000,00 10.000.000,00 3 16 Kab/Kota dan Pusat 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji 256.829.500,00 386.869.500,00 2.033.732.475,00 29.637.000,00 2.707.068.475,00 1.20 . 1.20.03 . 08 30.986.000,00 Kota Manado, Kab/Kota dan Pusat Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan waspada terhadap daerah rawan bencana
16.122.000,00 4.056.000,00 5.454.000,00 5.354.000,00 3 4 Kab/Kota/Pusat 1.20 . 1.20.03 . 08 . 04 30.872.000,00 Kota Manado dan Kab/Kota Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Masalah
Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS 3.035.000,00 4.557.000,00 23.280.000,00 0,00 3 50 Orang 1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 36.367.000,00 Kota Manado
Kegiatan Pembinaan terhadap Veteran Guna Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Patriot Bangsa 0,00 0,00 36.367.000,00 0,00 3 325 Orang 1.20 . 1.20.03 . 08 . 10 53.363.000,00 Kabupaten/K ota Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental
Spiritual Dalam Rangka Meningkatkan Etos Kerja 16.731.500,00 13.831.500,00 11.400.000,00 11.400.000,00 3 12 Bulan 1.20 . 1.20.03 . 08 . 12 21.060.000,00 Kabupaten/K ota dan Pusat Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Kegiatan
Keagamaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Terhadap
16.031.000,00 930.000,00 4.099.000,00 0,00
3
3 Kab/Kota/Pusat
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Tuhan Yang Maha Esa
100.919.000,00 Kota Manado
dan Kota Balikpapan Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Haji
Daerah (TPHD) 0,00 80.799.000,00 20.120.000,00 0,00 3 2 Orang TPHD 1.20 . 1.20.03 . 08 . 17 34.118.000,00 Kabupaten/K ota Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari
Ramadhan/Natal 0,00 23.285.000,00 0,00 10.833.000,00 3 7 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 48.396.000,00 Kota Manado
Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
0,00 17.146.000,00 31.250.000,00 0,00 3 300 Orang 1.20 . 1.20.03 . 08 . 41 2.335.758.000,00 Kota Manado dan Kota Ambon Pengembangan Seni dan Kreatifitas
Keagamaan 204.910.000,00 238.255.000,00 1.892.593.000,00 0,00 3 240 Orang 1.20 . 1.20.03 . 08 . 45 15.229.475,00 Manado, Kabupaten/K ota Kegiatan Peningkatan Toleransi Antar Umat
Beragama
0,00 4.010.000,00 9.169.475,00 2.050.000,00 3
500 Orang
1.20 . 1.20.03 . 08 . 53
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
5.519.475,00 27.519.475,00 4.392.925,00 1.330.000,00 38.761.875,00 1.20 . 1.20.03 . 26
38.761.875,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah 5.519.475,00 27.519.475,00 4.392.925,00 1.330.000,00 3 5 Kab/Kota 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 691.335.875,00 965.235.450,00 2.652.806.150,00 264.059.525,00 4.573.437.000,00 JUMLAH Manado, 31 December 2014
OLVIE ATTENG, SE, MSi
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 196210101986032028 Mengesahkan,
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, S.Si NIP. 19610324 199602 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
