Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

(1)

6 SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Indikator Alokasi

Pemerintahan Daerah, dan Kinerja Program/ Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran Target Capaian Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Tahun 2013 Alokasi Realisasi % Kinerja Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

-a Bel-anj-a b-antu-an Sosi-al Pen-ang-an-an bencana alam Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kab. Temanggung Terlaksanannya pemberian bantuan bagi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung 12 bulan 1,000,000,000 150,000,000 208,500,000 204,000,000 97.8% Terlaksanannya pemberian bantuan bagi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung 2,000,000,000

No Rencana Tahun 2014 Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Vol Satuan (sebagai catatan penting)

a Belanja bantuan Sosial Penanganan bencana alam Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kab. Temanggung Terlaksanannya pemberian bantuan bagi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung 12 bulan 1,000,000,000 150,000,000 208,500,000 204,000,000 97.8% Terlaksanannya pemberian bantuan bagi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung 2,000,000,000

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 1,000,000,000 150,000,000 208,500,000 204,000,000 97.8% 2,000,000,000

B BELANJA LANGSUNG

OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlunasinya tagihan rekening telepon, air, dan listrik selama 12 bulan

Kab. Temanggung Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor 12 bulan 15,000,000 12,000,000 16,120,000 8,951,147 55.5% Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor 20,000,000

b Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan, peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan

Kab. Temanggung Terlaksananya administrasi dan kebersihan kantor 12 bulan 10,000,000 10,000,000 8,690,000 8,690,000 100.0% Terlaksananya administrasi dan kebersihan kantor 12,000,000 b Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga

kebersihan, peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan

Kab. Temanggung Terlaksananya administrasi dan kebersihan kantor 12 bulan 10,000,000 10,000,000 8,690,000 8,690,000 100.0% Terlaksananya administrasi dan kebersihan kantor 12,000,000

c Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap selama 12 bulan

Kab. Temanggung Terselenggaranya administrasi kantor

12 bulan 10,000,000 9,889,000 9,634,000 9,634,000 100.0% Terselenggaranya administrasi kantor

15,000,000

d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan & terlaksananya penggandaan dokumen selama 12 bulan

Kab. Temanggung Terselengaranya admnistrasi kantor secara paripurna

12 bulan 7,500,000 7,500,000 5,495,100 5,495,100 100.0% Terselengaranya admnistrasi kantor secara paripurna

(2)

e Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpeliharanya instalasi listrik selama 12 bulan

Kab. Temanggung Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran 12 bulan 3,000,000 4,000,000 7,000,000 6,985,800 99.8% Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran 4,000,000

f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terealisasinya langganan surat kabar sebanyak 25 eksemplar/bulan

Kab. Temanggung Tersedianya bahan bacaan kantor

12 bulan 1,800,000 1,800,000 900,000 900,000 100.0% Tersedianya bahan bacaan kantor

1,800,000

g Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu danb rapat selama 12 bulan

Kab. Temanggung Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman kantor

12 bulan 17,500,000 17,500,000 23,574,000 14,120,500 59.9% Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman kantor

17,500,000

h Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan

Kab. Temanggung Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

12 bulan 50,000,000 35,000,000 50,000,000 49,387,900 98.8% Lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan

65,000,000 h Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan

65,000,000

i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah selama 12 bulan

15,000,000

j Jasa Pelayanan perkantoran Terpenuhinya kesejahteraan tenaga honorer sebanyak 2 orang selama 13 bulan dan terlaksananya kegiatan perkantoran dengan lembur pegawai dan non pegawai

Kab. Temanggung Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik 12 bulan 18,000,000 18,000,000 15,933,000 15,888,875 99.7% Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik 18,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Kab. Temanggung Lancarnya kegiatan kantor

12 bulan 15,000,000 20,000,000 - - 0.0% Lancarnya kegiatan kantor

25,000,000

b Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksanannya pemeliharaan rutin gedung kantor

Kab. Temanggung Kenyamanan kerja pegawai

12 bulan 5,000,000 5,000,000 69,500,000 69,300,000 99.7% Kenyamanan kerja pegawai

(3)

c Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor untuk perbaikan komputer, meja kursi dan peralatan kantor lainnya

Kab. Temanggung Kenyamanan kerja pegawai

12 bulan 5,000,000 5,000,000 - - 0.0% Kenyamanan kerja pegawai

7,500,000

d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Peralatan Kendaraan Dinas Operasional selama 12 bulan

Kab. Temanggung Lancarnya tugas kedinasan

12 bulan 30,000,000 24,666,000 30,000,000 29,699,999 99.0% Lancarnya tugas kedinasan

35,000,000

e Pengadaan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya 1 Unit Mobil Operasional lapangan

Kab. Temanggung Lancarnya penanganan Darurat Bencana

12 bulan - - 346,334,000 338,180,000 97.6% -

-f Pengadaan Mebeleur Terlaksanannya Pengadaaan

Mebeleur kantor

Kab. Temanggung Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

12 bulan - - 33,700,000 33,600,000 99.7% -

-f Pengadaan Mebeleur Terlaksanannya Pengadaaan

Mebeleur kantor

Kab. Temanggung Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

12 bulan - - 33,700,000 33,600,000 99.7% -

-Program peningkatan disiplin aparatur

a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya Kebutuhan Seragam Dinas

Kab. Temanggung Meningkatnya Disiplin Pegawai

20 stel 7,500,000 7,500,000 4,160,000 4,160,000 100.0% Meningkatnya Disiplin Pegawai

7,500,000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a Sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang bencana

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kab. Temanggung - - - 14,635,000 - - 0.0% Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam upaya penangulangan bencana 15,000,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a Peningkatan SDM Aparatur Penanganan Bencana Alam

Terlaksananya pelatihan manajemen bencana, Tim Reaksi Cepat

- - - - - 11,575,000 - - 0.0% -

(4)

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- - - -

-a Penyusun-an Prot-ab Pen-anggul-ang-an Bencana Terlaksananya Penyusunan Prosedur tetap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung - - - - - 8,260,000 - - - -

-b Diklat dan Simulasi Penanganan Bencana

Terlaksananya Pelatihan Penanggulangan Bencana, Gladi Lapang, Gladi Posko PB

- - - - - 96,955,000 - - - -

-c Rintisan Desa Tangguh Ben-cana Terlaksananya Rintisan Desa Tangguh Bencana (lanjutan menjadi Desa Tanggung)

Kab Temanggung Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyaraklat dalam pelaksanaan PRB

3 desa 35,000,000.00 28,300,000 - - - - -c Rintisan Desa Tangguh Ben-cana Terlaksananya Rintisan Desa

Tangguh Bencana (lanjutan menjadi Desa Tanggung)

Kab Temanggung Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyaraklat dalam pelaksanaan PRB

3 desa 35,000,000.00 28,300,000 - - - -

-d Penyusunan Database Rawan Bencana

Terlaksananya Penyusunan Data Base Rawan bencana Wilayah Kab. Temanggung

- - 35,159,750 - - - -

-e K-esiapsiagaan b-encana/mitigasi bencana

174,400,000.00 39,999,000 - - - 190,000,000

Terselenggaranya keg. Monitoring dan pemantauan daerah rawan dan Tersedianya sarana informasi dan pelaporan bencana secara cepat dan tepat

Kab Temanggung Terciptanya keg. PRB di daerah rawan bencana dan koordinasi PRB

12 bulan 66,900,000 - - - - Terciptanya keg. PRB di daerah rawan bencana dan koordinasi PRB

-Tersedianya sarana dan prasarana SAR

Kab Temanggung Terlaksananya piket posko dan pelaporan bencana serta keg.SAR yang cepat, tepat dan profesional

12 bulan 57,500,000 - - - - Terlaksananya piket posko dan pelaporan bencana serta keg.SAR yang cepat, tepat dan profesional

-Tersedianya sarana dan

prasarana SAR

Kab Temanggung Terlaksananya piket posko dan pelaporan bencana serta keg.SAR yang cepat, tepat dan profesional

12 bulan 57,500,000 - - - - Terlaksananya piket posko dan pelaporan bencana serta keg.SAR yang cepat, tepat dan profesional

(5)

-Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi PRB di daerah rawan bencana 6 kec (Kec. Ngadirejo, Candiroto, Pringsurat, Kledung, Bejen dan Tlogomulyo)

Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyaraklat dalam pelaksanaan PRB 450 orang 50,000,000 - - - - Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyaraklat dalam pelaksanaan PRB - -Program Tanggap Darurat dan

Logistik

a Penanganan Bencana Alam Terlaksananya

Penanggulangan darurat bencana dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kab. Temanggung Terlaksanannya Pemantauan lokasi bencana dan pemberian bantuan bagi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung

12 bulan 490,000,000 474,785,000 - - - -

-a Pen-ang-an-an Benc-an-a Al-am Terlaksananya

Penanggulangan darurat bencana dan Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kab. Temanggung Terlaksanannya Pemantauan lokasi bencana dan pemberian bantuan bagi korban bencana di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung

12 bulan 490,000,000 474,785,000 - - - -

-Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana a Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasca bencana

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Penanganan Bencana

Kab. Temanggung Tersusunnya Monitoring, evaluasi dan Dokumen Pelaporan Kegiatan Penanganan Bencana Alam 12 bulan 20,000,000 18,255,000 - - - Tersusunnya Monitoring, evaluasi dan Dokumen Pelaporan Kegiatan Penanganan Bencana Alam 30,000,000

b Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana

Terlaksanakannya Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian Infrastruktur Akibat Bencana dan Terlaksananya pembangunan kembali kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana

Kab. Temanggung Terinventarisir dan teridentfikasi kerusakan/kerugian infrastruktur pasca bencana serta Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Masyarakat Pasca bencana

12 bulan 60,000,000 47,965,500 - - - Terinventarisir dan teridentfikasi kerusakan/kerugian infrastruktur pasca bencana serta Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Masyarakat Pasca bencana 65,000,000 b Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca

bencana

Terlaksanakannya Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian Infrastruktur Akibat Bencana dan Terlaksananya pembangunan kembali kerusakan sarana dan prasarana umum akibat bencana

Kab. Temanggung Terinventarisir dan teridentfikasi kerusakan/kerugian infrastruktur pasca bencana serta Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Masyarakat Pasca bencana

12 bulan 60,000,000 47,965,500 - - - Terinventarisir dan teridentfikasi kerusakan/kerugian infrastruktur pasca bencana serta Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Masyarakat Pasca bencana 65,000,000

(6)

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a Penanganan Bencana Alam - - - - - - - 272,297,500 243,902,950 89.6% - -b Pendampingan Relokasi Rumah Warga

Akibat Bencana

- - - - - - - 75,774,500 73,339,450 96.8% -

-c Rehabilitasi dan Rekontruksi Pas-ca bencana

- - - - - - - 62,807,500 60,549,200 96.4% -

-d Kesiapsiagaan Bencana/Mitigasi Bencana

- - - - - - - 92,522,000 91,769,700 99.2% -

-JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 1,164,100,000 968,744,250 1,140,401,600 1,072,078,021 94.0% 558,800,000

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 2,164,100,000 1,118,744,250 1,348,901,600 1,276,078,021 94.6% 2,558,800,000