SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 24062-25852-24901-20863-21078 Fax. (0751) 21905
RENCANA KERJA
“ RENJA “
SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015.
Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum Kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Renja ini pada dasarnya di samping merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2014–2019 dan juga merupakan pengintegrasian dari usulan Renja masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2015. Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015.
Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis membuat sesuatu yang juga bersifat dinamis, oleh karena itu, Renja ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.
Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dalam urusan administrasi pemerintahan umum khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD Kota Padang Periode tahun 2014-2019.
Padang, Februari 2015 SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,
H. ALI BASYAR, SH. MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19570604 198503 1 005.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan 40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renja Kerja disingkat Renja. Inilah yang menjadi dasar pelaksanaan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2016.
Penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 ini disamping merujuk kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2009–2014 juga merupakan pengintegrasian dari usulan dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2015 sesuai kondisi terkini.
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Maksud
Mendeskripsikan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang yang akan dilaksanakan tahun 2015 yang meliputi: pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan), evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2014, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dana indikatif beserta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan serta penutup.
b. Tujuan
Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Padang tahun 2015 dan sekaligus sebagai salah satu pedoman, acuan atau rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Dalam proses penyusunan Rancangan Renja dimaksud telah melibatkan seluruh pejabat struktural dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dan khusus untuk Program Peningkatan Kapasitas DPRD telah mengakomodir usulan Renja dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD sesuai kondisi terkini. Keseluruhan materi Rancangan Renja ini disusun dan termuat dalam 5 (Lima) Bab dengan
sistimatika penulisan sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan;
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014; Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan; Bab IV. Sumber Dana Yang Dibutuhkan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014.
Berdasarkan Perda tentang APBD TA. 2014, Sekretariat DPRD Kota Padang untuk Belanja Langsung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 32.476.095.850,- untuk 7 Program dan 42
Kegiatan.
Meski telah memenuhi target kinerja rata-rata, tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2014 dengan menggunakan instrumen: a) laporan fungsional keuangan,
b) realisasi keuangan dan fisik kegiatan tahun 2014 dan c) laporan PPTK. Adapun fokus evaluasinya berupa kinerja dengan standar penilaian realisasi yang ditinjau dan dibahas dari aspek Program
dan Kegiatan.
2.2. Analisisi KInerja Pelayanan
1) Program pelayanan administrasi perkantoran; dengan jumlah 14
Kegiatan dan anggaran Rp. 3.884.36.100,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.
2) Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur; dengan
jumlah 5 Kegiatan dan anggaran Rp. 5.940.129.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.
3) Program peningkatan disiplin aparatur; dengan jumlah 1
Kegiatan dan anggaran Rp. 760.850.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.
4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dengan
jumlah 1 Kegiatan dan anggaran Rp. 50.000.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan; dengan jumlah 1 Kegiatan dan
anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.
6) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah; dengan jumlah 19 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp.
21.800.180.760,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun Anggaran 2014.
7) Program Perencanaan Daerah; dengan jumlah 1 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan laporan dari masing-masing PPTK dapat disimpulkan bahwa ternyata kurang tercapainya target ini disebabkan oleh beberapa hambatan/kendala, antara lain :
1. Secara kuantitas maupun kualitas, SDM Aparatur masih terbatas jika dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi;
2. Adapun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi biaya dalam realisasi keuangan namun fisik pekerjaan 100%
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
1. Peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan penyediaan Tenaga Ahli.
3.2. Tujuan dan Sasaran
1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan profesionalisme Anggota DPRD dan penyediaan Tenaga Ahli.
3.3. Program dan Kegiatan a. Program
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah.
b. Kegiatan
1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
5 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.
7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 10 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
11 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
12 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
13 Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik. 14 Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor.
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 16 Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas. 17 Kegiatan Pengadaan Moubiler.
18 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
19 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.
20 Rehab Sedang/berat rumah dinas.
21 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
22 Kegiatan bimtek implementasi perundang-undangan. 23 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar
realisasi kinerja keuangan.
24 Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
25 Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat/agama.
26 Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD. 27 Kegiatan reses.
28 Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.
29 Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
30 Kegiatan kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka optimalisasi tugas-tugas kedewanan.
31 Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. 32 Kegiatan Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Padang. 33 Kegiatan pelayanan kegiatan Panitia Khusus (Pansus)
Pengadministrasian.
34 Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan anggota DPRD Kota Padang.
35 Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD.
36 Kegiatan pendokumentasian notulen rapat dan risalah rapat paripurna.
37 Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD.
38 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif DPRD.
BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
Masukan : Rp. 9.750.000,-
Keluaran : Jumlah surat yang didistribusikan.-
Hasil : Prosentase jumlah surat yang didistribusikan ( % ).-
Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Muspida Plus, Eksekutif (TAPD dan SKPD) dan
Stakeholders lainnya.
2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Masukan : Rp. 403.123.600,-
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik.-
Hasil : Prosentase terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan & Anggota Alat Kelengkapan DPRD beserta Fraksi dan Karyawan/i. Sekretariat DPRD.-
3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan
kendaraan dinas/operasional
Masukan : Rp. 36.845.000,-
Keluaran : Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 DPRD (termasuk plat rahasia Pimpinan DPRD) dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat DPRD.
Hasil : Prosentase kelancaran mobilitas kantor.- Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD, Sekwan, 4 Kabag, 9 Kasubag, 5 Sopir Pimpinan, 1 Ajudan Ketua dan 1 Caraka.-
4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Masukan : Rp. 308.672.500,-
Keluaran : Terciptanya kebersihan kantor DPRD dan rumah jabatan. -
Hasil : Prosentase kebersihan kantor DPRD dan rumah jabatan.-
Kelompok Sasaran : Penyedia jasa cleaning service dan/atau rekanan lainnya.-
5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan : Rp. 141.750.000,-
Keluaran : Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik).-
Hasil : Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik.-
Kelompok Sasaran : Barang inventaris kantor DPRD.-
6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Masukan : Rp. 199.715.000,-
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor.-
Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi-fraksi & Sekretariat DPRD.-
7) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Masukan : Rp. 259.690.000,-
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.-
Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan & Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.-
8) Kegiatan penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Masukan : Rp. 41.200.000,-
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.-
Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan & Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPRD.-
9) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Masukan : Rp. 803.600.000,-
Keluaran : Tersedianya ac, komputer untuk ruangan frakasi baru dan Sekretariat Pendamping dan ac ruangan BK DPRD.-
Hasil : Prosentase terwujudnya kebutuhan perlengkapan & peralatan kantor.-
Kelompok Sasaran : Kantor DPRD Kota Padang.-
10) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Masukan : Rp. 391.755.000,-
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan.-
Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan/koran & buku perundang-undangan.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota DPRD, Pejabat Struktural Sekretariat DPRD dan Perpustakaan DPRD.-
11) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Masukan : Rp. 565.150.000,-
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open
house di rumah Pimpinan DPRD & Rapat
Staf Pimpinan Sekretariat DPRD.-
Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD.- Kelompok Sasaran : Tamu-tamu DPRD dan Pimpinan DPRD,
stakeholders, demonstran, pejabat struktural & fungsional Sekretariat DPRD.-
12) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Masukan : Rp. 750.400.000,-
Keluaran : Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah.-
Hasil : Prosentase terciptanya peningkatan/pemantapan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD.-
Kelompok Sasaran : Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf tertentu.-
13) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik
Masukan : Rp. 180.700.000,-
Keluaran : Tersedianya honorarium & tambahan penghasilan Pegawai NPD/Honor serta Instruktur SKJ.-
Hasil : Terbayarkan honorarium & tambahan penghasilan Pegawai NPD/Honor serta Instruktur SKJ.-
Kelompok Sasaran : Pegawai NPD/Honor & Instruktur SKJ.-
14) Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor.
Masukan : Rp. 368.160.000,-
Keluaran : Terpenuhinya pembayaran honor Pengamanan kantor DPRD.-
Hasil : Terbayarkan honor Pengamanan kantor DPRD.-
Kelompok Sasaran : Pengamanan Kantor DPRD.-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Masukan : Rp. 706.950.000,-
Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja poimpinan DPRD Kota Padang.-
Hasil : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk pimpinan DPRD Kota Padang
Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD Kota Padang.-
16) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
Masukan : Rp. 371.050.000,-
Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja Ketua DPRD Kota Padang.-
Hasil : Terciptanya peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang Kelompok Sasaran : Ketua DPRD Kota Padang.-
17) Kegiatan Pengadaan Moubiler.
Masukan : Rp. 201.100.000,-
Keluaran : Terpenuhinya Moubiler kantor DPRD.- Hasil : Tersedianya Moubiler kantor DPRD.- Kelompok Sasaran : Karyawan dan anggota DPRD.-
18) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Masukan : Rp.244.650.000,-
Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja pimpinan, anggota DPRD Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota Padang.
Hasil : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk pimpinan, anggota DPRD Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota Padang.
Kelompok Sasaran : pimpinan, anggota DPRD Kota Padang dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota Padang.
19) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
Masukan : Rp.1.914.080.000,-
Keluaran : Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi-fraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat DPRD.-
Hasil : Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD.-
Kelompok Sasaran : Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD.-
20) Kegiatan Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas
Masukan : Rp. 474.700.000,-
Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja Ketua DPRD Kota Padang.
Hasil : Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang.
Kelompok Sasaran : Ketua DPRD Kota Padang.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Masukan : Rp. 349.850.000,-
Keluaran : Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota DPRD Kota Padang
Hasil : Prosentase peningkatan disiplin Anggota DPRD DPRD Kota Padang
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22) Kegiatan bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi bagi PNS Sekretariat DPRD
Masukan : Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Terikutinya bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi Sekretariat DPRD.-
Hasil : Prosentase terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD.-
Kelompok Sasaran : Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf tertentu.-
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
23) Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan
Masukan : Rp. 10.000.000,-
Keluaran : Terciptanya Renja (Tahun 2016), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2014.-
Hasil : Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2016, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2014.- Kelompok Sasaran : Tim Kerja Penyusun.-
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
24) Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)
Masukan : Rp. 3.690.150.000,-
Keluaran : Jumlah Perda yang dihasilkan.-
Hasil : Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda.-
Kelompok Sasaran : Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif (Walikota, TAPD dan SKPD) serta
Stakeholders.-
25) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama
Masukan : Rp. 180.000.000,-
Keluaran : Terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi DPRD.-
Hasil : Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi DPRD.-
Komisi-komisi DPRD, SKPD terkait dan
Stakeholders.-
26) Kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
Masukan : Rp. 368.423.250,-
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK DPRD.-
Hasil : Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD.-
Kelompok Sasaran : Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat Pendamping.-
27) Kegiatan Reses
Masukan : Rp. 2.533.995.000,-
Keluaran : Terlaksananya Reses DPRD dan terhimpunnya aspirasi konstituen / masyarakat.-
Hasil : Prosentase terhimpunnya aspirasi konstituen / masyarakat.-
Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Konstituen / Masyarakat.-
28) Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam Daerah
Masukan : Rp. 569.760.000,-
Keluaran : Terlaksananya kunjungan kerja Pi mpinan dan Anggota DPRD dalam
rangka peningkatan silaturrahmi DPRD dengan masyarakat/konstituen.-
Hasil : Prosentase terlaksananya kunungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi Sekretariat DPRD.-.
Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.-
29) Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Masukan : Rp.2.450.975.000,-
Keluaran : Terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan wawasan/ profesionalisme 45 Anggota DPRD.-
Hasil : Prosentase terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan wawasan/profesionalisme 45 Anggota DPRD.-
30) Kegiatan kunker dan studi banding dalam rangka optimalisasi tugas-tugas Kedewanan
Masukan : Rp. 5.720.005.500,-
Keluaran : Terlaksananya kunker dan studi banding Alat Kelengkapan DPRD untuk pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.- Hasil : Prosentase terlaksananya kunker dan studi banding Alat Kelengkapan DPRD untuk pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.-
Kelompok Sasaran : Bamus, Banggar, Komisi-komisi, Balegda, BK DPRD dan Sekretariat Pendamping.-
31) Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda
Masukan : Rp. 10.370.000,-
Keluaran : Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD melalui kunker dalam Daerah terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.- Hasil : Prosentase pelaksanaan fungsi
pengawasan DPRD melalui kunker dalam Daerah terhadap pelaksanaan Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD beserta Sekretariat Pendamping.-
32) Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel.
Masukan : Rp. 322.747.000,-
Keluaran : Terlaksananya kegiatan seminar dan lokakarya guna peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD beserta Kepala SKPD terkait.-
Hasil : Prosentase peningkatan profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD beserta Kepala SKPD terkait.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota DPRD beserta Kepala SKPD terkait.-
33) Kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD
Masukan : Rp. 252.034.000,-
Keluaran : Terciptanya dokumentasi kegiatan DPRD.- Hasil : Prosentase terciptanya dokumentasi
kegiatan DPRD.-
34) Kegiatan pelayanan kegiatan Pansus DPRD
Masukan : Rp. 608.090.000,-
Keluaran : Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Pansus-pansus DPRD.-
Hasil : Prosentase terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Pansus-pansus DPRD.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota Pansus DPRD beserta Sekretariat Pendamping.-
35) Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD Kota Padang
Masukan : Rp. 1.024.050.000,-
Keluaran : Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD.-
Hasil : Prosentase jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD.-
Kelompok Sasaran : 45 Anggota DPRD.-
36) Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD
Masukan : Rp. 1.760.925.000,-
Keluaran : Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik.-
Hasil : Prosentase penayangan/ ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.-
37) Kegiatan pendokumentasian notulen rapat & risalah rapat paripurna
Masukan : Rp. 42.345.000,-
Keluaran : Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD.-
Hasil : Prosentase terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD.-
Kelompok Sasaran : Kabag. Persidangan, Kasubag. Risalah dan Sekretariat Pendamping Alat Kelengkapan DPRD.-
38) Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD
Masukan : Rp. 874.050.000,-
Keluaran : Terwujudnya pengambilan keputusan, kelancaran : peringatan HUT Kota Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan Presiden RI.-
Hasil : Prosentase terwujudnya peningkatan pengambilan keputusan, kelancaran : peringatan HUT Kota Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan Presiden RI.-
Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota DPRD, Sekretariat DPRD serta Stakeholders.-
39) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif DPRD
Masukan : Rp. 825.575.000,-
Keluaran : Jumlah Perda yang dihasilkan.-
Hasil : Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda.-
Kelompok Sasaran : Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif (Walikota, TAPD dan SKPD) serta
Stakeholders.-
Untuk lebih jelas dan praktisnya dapat dilihat pada Matrik Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 seperti terlampir.
BAB IV
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN
UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaan 6 Program dan 39 Kegiatan di atas dibutuhkan dana sebesar Rp. 30.016.385.850,- (Tiga puluh milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2015.
BAB V P E N U T U P
Renja ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang yang mengakomodir juga rencana kerja masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dan tentu saja dengan memperhatikan / mempertimbangkan masukan dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta stakeholders, baik secara langsung pada saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat/hearing maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan LAKIP nantinya.
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.
Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum, khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD Kota Padang Periode tahun 2014-2019.
Padang, Februari 2015 SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,
H. ALI BASYAR, SH. MM
Pembina Utama Muda, NIP. 19570604 198503 1 005.
: SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
BELANJA LANGSUNG URUSAN PILIHAN
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.842.935.250 2.468.625.800 2.996.362.500
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya kelancaran distribusi surat menyurat
95% Jumlah surat yang didistribusikan
12 bulan Prosentase jumlah surat yang didistribusikan
100% 6.000.000 3.753.000 9.750.000 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air & listrik
95% Tersedianya jasa komunikasi, internet, sumber daya air & listrik
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet, sumber daya air & listrik
12 bulan 281.964.000 315.600.000 363.100.000
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Terwujudnya kelancaran mobilitas kantor
95% Perpanjangan STNK & plat kendaraan dinas roda 4 DPRD (termasuk plat rahasia Pimpinan DPRD) dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD serta roda 4 dan roda 2 Sekretariat DPRD 18 Roda 4 24 Roda 2 Prosentase kelancaran mobilitas kantor unit 56.600.000 37.730.000 38.845.000
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya peningkatan kelancaran tugas
95% Terciptanya kebersihan kantor DPRD
12 bulan Terciptanya kebersihan kantor DPRD
12 bulan 185.410.000 183.172.500 183.172.500 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Terciptanya
peningkatan kelancaran tugas
95% Terciptanya kebersihan Rumah Dinas
12 bulan Terciptanya kebersihan Rumah Dinas
12 bulan 123.172.500
6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terciptanya peningkatan kelancaran tugas kantor 95% Terpeliharanya peralatan kerja (komputer, laptop, infokus, mesin tik, dispenser, ac dan sebagainya dengan baik)
12 bulan Prosentase peralatan kerja dalam kondisi baik
95% 118.830.000 114.584.400 150.752.400
7 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
95% Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
1 paket Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
95% 93.124.500 127.676.000 144.475.000 8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggadaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan 95% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan Terciptanya pemenuhan kebutuhan barang cetakan & penggandaan 12 bulan 233.576.750 168.646.500 168.646.500 Rencana Anggaran Tahun (N=1) (Rp) Lokasi Ket Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
No. Urusan Pemeritah Daerah dan Program / Kegiatan
Anggaran Tahun Lalu (N-1) (Rp) Pagu indikatif (Rp) Page 1 of 7
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (N-1) (Rp) (Rp) 9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan pengantian lampu dan instalasi listrik
95% Tersedianya barang Pembelian lampu
12 bulan Terciptanya pemenuhan kebutuhan penggantian lampu
12 bulan - 12.015.000 12.265.000 10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
95% Tersedianya PABX untuk alat kumunikasi internal antar alat kelengkapan DPRD dengan sekretariat DPRD
1 Paket Prosentase terwujudnya kelancaran komunikasi internal
95% 939.065.000 297.665.000 97.715.000
11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas
Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas 95% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas
1 Paket Prosentase terwujudnya Kenyamanan rumah Dinas
95% 67.550.000
12 Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan buku perundang-undangan
95% Tersedianya bahan bacaan & buku perundang-undangan
1 Paket Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan & buku perundang-undangan
95% 296.382.000 295.494.000 319.254.000 13 Kegiatan Peyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya
kebutuhan makan dan minum tamu, halal bi halal, buka bersama dan rapat staf Pimpinan Sekretariat DPRD
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house di rumah Pimpinan DPRD & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD
12 bulan Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makan & minum tamu, halal bi halal, buka bersama, open house Idul Fitri di rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua & Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD
12 bulan 355.380.000 450.930.000 500.930.000
14 Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terciptanya peningkatan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD 12 bulan Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar Daerah
12 bulan Terciptanya peningkatan pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD
12 bulan 189.400.000 320.400.000 686.840.000
15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terciptanya
peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak 12 bulan Terpenuhinya pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
12 bulan Terdukungnya peningkatan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
12 bulan 31.763.000 33.203.000 33.003.000
16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Terciptanya
peningkatan motivasi, etos kerja dan kinerja pegawai Kontrak 12 bulan Terpenuhinya pembayaran honor Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
12 bulan Terdukungnya peningkatan motivasi kerja Pegawai Kontrak Sekretariat DPRD
12 bulan 55.440.000 107.756.400 96.891.600
II Program Paningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 299.953.000 2.673.675.500 3.655.662.500
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya Oprasional Pimpinan DPRD
95% Terciptanya Kelancaran Kinerja Pimpinan DPRD
1 paket Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Pimpinan DPRD
100% - 1.546.000.000 1.704.950.000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (N-1) (Rp) (Rp) 2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
kantor
Terciptanya
Peningkatan dukungan kinerja
95% Terciptanya kenyamanan & keasrian gedung kantor
1 paket Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Anggota DPRD & Pegawai Sekretariat DPRD
1 paket 149.976.500 196.750.000 196.500.000
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional
Terciptanya dukungan mobilitas operasional kantor
95% Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional roda 4 Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat
Kelengkapan dan Fraksi-fraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2 para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan dan Caraka Sekretariat DPRD 20 Roda 4 24 Roda 2 Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan Sekretariat DPRD 20 Roda 4 24 Roda 2 149.976.500 930.925.500 1.754.212.500
2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Terciptanya
Peningkatan dukungan kinerja
95% Terciptanya kenyamanan & keasrian gedung Rumah Dinas
1 paket Prosentase peningkatan dukungan kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang
1 paket 79.500.000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
218.022.500
234.075.000 549.075.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya Terciptanya keseragaman dan disiplin dalam berpakaian dinas 95% Tersedianya seragam pakaian dinas Anggota DPRD & Sekretariat DPRD beserta perlengkapannya 2x45 PSH 45 PDH 45 PDH-LP 66 PDH 30 Protokol Prosentase peningkatan disiplin Anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD dalam berpakaian dinas
95% 218.022.500 234.075.000 549.075.000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 48.940.000 48.940.000 121.430.000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (N-1) (Rp) (Rp) 1 Kegiatan Bimtek Implementasi PerUUan Terwujudnya
peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk kinerja pelayanan kepada DPRD 95% Terikutinya bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi Sekretariat DPRD 4 Legal Drafting 4 Sekretaris Eksekutif 2 Pengadaan Barang Jasa 2 Keprotokoleran 2 TOT_SOP 2 TOT LAKIP 1 Penyusunan LAKIP 1 Penyusunan SOP 9 Manajemen Persidangan & Risalah Prosentase terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD
100% 48.940.000 48.940.000 121.430.000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (N-1) (Rp) (Rp) V Program Pengembangan Sistem Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan
Terwujudnya laporan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD 95% Terciptanya Renja (Tahun 2013), LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013 1 Renja 2014 1 LAKIP 2013 1 LKPJ 2013 1 KPPD 2013 1 EKPPD 2013 12 LPRFK Prosentase terciptanya percepatan dan akurasi dalam penyusunan Renja 2014, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2013
95% 10.000.000 10.000.000 10.000.000
VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
DPRD 15.845.086.820 15.108.107.750 20.676.866.650
1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda Terciptanya keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD tentang persetujuan Perda
95% Jumlah Perda yang dihasilkan
24 Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan dari target jumlah Perda
95% 3.123.341.570 2.662.761.100 3.746.740.000
2 Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
Terwujudnya peningkatan iklim kota padang yang kondusif
95% Terlaksananya coffee morning Komisi-komisi DPRD dan fasilitasi dialog aksi ujukrasa atau penyampaian aspirasi oleh utusan
ormas/organisasi keagamaan
6 Prosentase terlaksananya coffee morning oleh Komisi-komisi DPRD dan fasilitas pertemuan /dialog
95% 118.251.500 118.251.500 150.031.500
3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD terwujudnya peningkatan kinerja DPRD
95% Terlaksananya rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD (Rapat Pimpinan, Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda dan BK DPRD
128 Prosentase terlaksananya rapat-rapat Alat
Kelengkapan DPRD
95% 201.525.750 193.423.250 259.048.250
4 Kegiatan Reses Terwujudnya upaya peningkatan penjaringan aspirasi masyarakat
95% adanya aspirasi masyarakat
3 kali Terinventarisasinya aspirasi masyarakat
95% 2.042.830.000 2.848.030.000 2.875.330.000
5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam daerah Terwujudnya hubungan yang harmonis untuk peningkatan kinerja 95% Hubungan yang harmonis dengan rakyat / masyarakat
48 Iklim Kota Padang yang kondusif
95% 36.711.000 30.320.000 73.400.000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (N-1) (Rp) (Rp) 6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD
95% Peningkatan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan
profesionalisme Pimpinan & Anggota DPRD
95% 3.787.475.000 1.971.975.000 4.226.475.000
7 Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam rangka Optimalisasi Tugas-tugas Kedewanan
Terwujudnya dukungan untuk optimalisasi tugas-tugas DPRD 95% Tersedianya referensi untuk bahan perbandingan
13 Prosentase tadanya bahan perbandingan untuk formulasi kebijakan
95% 4.489.425.000 3.754.080.400 5.714.370.400
8 Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU, Perda, Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda
Terwujudnya peningkatan kinerja fungsi pengawasan DPRD terhadap permasalahan implementasi Keputusan Wako, Perda, Perwako dan kebijakan yang ditetapkan Pemda 95% Adanya sosualisasi terhadap permasalahan implementasi, Perda, Perwako, Keputusan Wako dan Kebijakan yang ditetapkan Pemda
86 kurangnya permasalahan implementasi kebijkan
95% 10.510.000 10.510.000 10.370.000
9 Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel Terwujudnya peningkatan profesionalisme pimpinan & anggotan DPRD
95% Peningkatan
profesionalisme Anggota DPRD
1 paket Prosentase peningkatan pkinerja DPRD
95% 184.482.000 294.182.000 292.807.000
10 Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Padang
Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang
95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket 143.915.000 152.040.000 141.200.000
11 Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus Terciptanya dukungan administrasi kegiatan DPRD Panja 95% Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan DPRD / Panja 34 Terciptanya dukungan pelayanan administrasi kegiatan Panitia Kerja
34 9.600.000 101.640.000 180.000.000
12 Kegiatan Asuransi Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD Kota Padang
Terwujudnya peningkatan kesehatan anggota DPRD 95% Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
1 paket Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
12 bulan 745.550.000 957.550.000 957.550.000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (N-1) (Rp) (Rp) 13 Kagiatan Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan dan
Produk DPRD
Terwujudnya peningkatan publikasi & sosialisasi kegiatan dan produk DPRD
95% Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik
1 Paket Terciptanya penayangan/ ekpose kegiatan dan produk DPRD di media cetak dan elektronik
1 Paket 736.920.000 506.850.000 504.850.000
14 Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat dan Risalah Rapat Paripurna
Terwujudnya dokumentasi kegiatan dan produk DPRD
95% Terciptanya notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket Terciptanya peningkatan tertib administrasi dan dokumen notulen rapat & risalah rapat paripurna DPRD
1 Paket 10.625.000 42.345.000 42.345.000
15 Penunjang Acara Peringatan Hari Jadi Kota Padang
Terwujudnya peringatan HUT Kota Padang
95% Terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang
50 Prosentase terwujudnya kelancaran : peringatan HUT Kota Padang
95% 203.925.000 200.000.000 200.000.000
16 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD Terciptanya Perda Inisiatif DPRD 95% Terwujudnya Perda Inisiatif DPRD 50 Tercapinya Pendapatan Asli Daerah 95% - 1.264.149.500 1.302.349.500 17 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota
DPRD Kota Padang periode 2014-2019
Tercapainya pelaksanaan kegiatan rapat peripurna
95% Telaksananya rapat paripurna istimewa
1 paket Dilantiknya Anggota DPRD Kota Padang periode 2014-2019
1 Paket - - -18 Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD Kota
Padang periode 2009-2014
Tercapainya pelaynana
dokumentasi kegiatan dewan
95% Tersedianya sarana dan prasarana dokumentasi
1 paket Terciptanya buku memori anggota DPRD Kota Padang
1 Paket - - -VII Program Peningkatan & Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah - - 15.000.000
19 Sensus Barang Daerah Tercapainya pendataan aset yang optimal
95% Tersedianya data yang akurat
1 paket Terciptanya data aset yang akurat
1 Paket - - 15.000.000 19.264.937.570
20.543.424.050 28.024.396.650
