ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0907 Kecamatan Semampir
KODE % REALISASI (Rp) 1 4 5 = 4 - 3 6 U R A I A N 2 DASAR HUKUM 7 BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3 JUMLAH (Rp) 4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.045.389.737.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.453.688.526.00 (408.298.789.00) (7.49)
0.00
5.045.389.737.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.453.688.526.00 (408.298.789.00) (7.49) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
42.136.512.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 50.092.500.00 (7.955.988.00) (15.88) 2.100.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.003.000.00 (903.000.00) (30.07)
44.236.512.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 53.095.500.00 (8.858.988.00) (16.69) 44.236.512.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 53.095.500.00 (8.858.988.00) (16.69) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.206.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.671.875.00 (465.625.00) (17.43)
2.206.250.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.671.875.00 (465.625.00) (17.43) 2.206.250.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 2.671.875.00 (465.625.00) (17.43) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
721.319.672.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 899.389.200.00 (178.069.528.00) (19.80) 529.898.505.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 600.144.400.00 (70.245.895.00) (11.70)
1.251.218.177.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.499.533.600.00 (248.315.423.00) (16.56) 1.251.218.177.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.499.533.600.00 (248.315.423.00) (16.56) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Ampel
1.600.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
318.105.648.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 372.564.912.00 (54.459.264.00) (14.62)
319.705.648.00
Jumlah Operasional Kelurahan Ampel 374.164.912.00 (54.459.264.00) (14.55) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Pegirian
1.600.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
314.403.691.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 362.348.856.00 (47.945.165.00) (13.23)
316.003.691.00
Jumlah Operasional Kelurahan Pegirian 363.948.856.00 (47.945.165.00) (13.17) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Sidotopo
1.600.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
326.281.992.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 327.881.992.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo 371.323.032.00 (43.441.040.00) (11.70) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Ujung
1.600.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
374.734.484.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 429.345.360.00 (54.610.876.00) (12.72)
376.334.484.00
Jumlah Operasional Kelurahan Ujung 430.945.360.00 (54.610.876.00) (12.67) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonokusumo
1.600.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
487.030.869.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 542.019.736.00 (54.988.867.00) (10.15)
488.630.869.00
Jumlah Operasional Kelurahan Wonokusumo 543.619.736.00 (54.988.867.00) (10.12) 1.828.556.684.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.084.001.896.00 (255.445.212.00) (12.26) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
425.000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 425.000.00 0.00 0.00
49.172.070.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74.789.800.00 (25.617.730.00) (34.25) 74.057.305.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (2.178.195.00) (2.86)
123.654.375.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 151.450.300.00 (27.795.925.00) (18.35) 123.654.375.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.450.300.00 (27.795.925.00) (18.35) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
201.525.000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 229.068.000.00 (27.543.000.00) (12.02) 0.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 171.820.000.00 (171.820.000.00) (100.00)
201.525.000.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 400.888.000.00 (199.363.000.00) (49.73) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
5.554.500.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.728.325.00 (1.173.825.00) (17.45)
5.554.500.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 6.728.325.00 (1.173.825.00) (17.45) 207.079.500.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 407.616.325.00 (200.536.825.00) (49.20) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
70.068.106.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 169.128.000.00 (99.059.894.00) (58.57) 8.714.800.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.598.700.00 (883.900.00) (9.21)
78.782.906.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 178.726.700.00 (99.943.794.00) (55.92) 78.782.906.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 178.726.700.00 (99.943.794.00) (55.92) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
164.792.617.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 188.551.000.00 (23.758.383.00) (12.60) 11.330.680.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.461.250.00 (1.130.570.00) (9.07)
176.123.297.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 201.012.250.00 (24.888.953.00) (12.38) 176.123.297.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 201.012.250.00 (24.888.953.00) (12.38) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.200.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
20.465.845.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.599.495.00 (3.133.650.00) (13.28)
21.665.845.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 24.799.495.00 (3.133.650.00) (12.64) 21.665.845.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 24.799.495.00 (3.133.650.00) (12.64) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
165.210.028.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 178.522.000.00 (13.311.972.00) (7.46) 12.504.870.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.861.720.00 (356.850.00) (2.77)
177.714.898.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 191.383.720.00 (13.668.822.00) (7.14) 177.714.898.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 191.383.720.00 (13.668.822.00) (7.14) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
218.087.386.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 280.631.000.00 (62.543.614.00) (22.29) 60.355.150.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65.085.084.00 (4.729.934.00) (7.27)
278.442.536.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 345.716.084.00 (67.273.548.00) (19.46) 278.442.536.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 4.189.680.980.00
Jumlah Belanja Langsung 5.140.007.745.00 (950.326.765.00) (18.49) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (9.235.070.717.00) 1.358.625.554.00 (12.82) 9.235.070.717.00 (1.358.625.554.00) (12.82) .00
.00) (10.593.696.271
