8.2. BEBAN OPERASI Beban Pegawai

(1)

8.2. BEBAN OPERASI

Beban Operasi merupakan beban operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota

Madiun. Beban operasi mengakui seluruh beban yang seharusnya dikeluarkan atau dibayar

yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun pada tahun 2015 tanpa

mempertimbangkan apakah kas sudah dikeluarkan atau belum dari kas daerah. Perincian

beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :

No Beban Operasi Tahun 2015

1 Beban Pegawai 469.177.314.078,41

2 K a s

Beban Barang Jasa 227.025.251.373,36

3 K a s Beban Hibah 13.510.419.422,43 4 K a s

Beban Bantuan Sosial 8.896.236.966,00

5 Beban Bantuan Keuangan 627.846.700,00

6 K a s

Beban Penyisihan Piutang 195.221.622,07

7 K a s

Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen 111.340.811,13

8 Beban Penyusutan 63.779.532.732,95 9 K a s Beban Amortisasi 1.582.613.766,66

10 Beban Lain – lain 5.832.577.858,88

Jumlah 790.738.355.331,89

8.2.1. Beban Pegawai

Per 31Desember 2015

469.177.314.078,41

Jumlah tersebut adalah jumlah beban pegawai yang harus dibayar atau menjadi kewajiban

Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015.

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel

dibawah ini :

No Beban Pegawai Tahun 2015

1 Beban pegawai belanja tidak langsung 425.914.378.087,60

2 K a s

Beban pegawai belanja langsung 43.262.935.990,81 Jumlah 469.177.314.078,41 B E B A N O P E R A S I  Beban Pegawai



Beban Barang Jasa  Beban Hibah  Beban Bansos  Beban Bantuan Keuangan  Beban Penyisihan Piutang  Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen  Beban Penyusutan  Beban Amortisasi

(2)

8.2.1.1. Beban Pegawai – Belanja Tidak Langsung

Beban pegawai yang berasal dari beban tidak langsung untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015

.

Beban pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung diklasifikasikan

berdasarkan obyek terdiri dari beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS,

beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala

daerah, beban insentif pemungutan pajak, beban insentif pemungutan retribusi.

Perincian beban pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung per SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di

bawah ini :

No Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung Tahun 2015

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 293.410.528.353,80 2 K

a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.154.301.593,00 3 K a s Dinas Kesehatan 17.023.772.948,00 4 K a s RSUD 9.834.380.931,00 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum 4.787.734.779,00

6 K a s Bappeda 2.371.530.951,00 7 K a s

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6.000.541.358,00 8 K

a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 8.214.843.115,00 9 K

a s

Kantor Lingkungan Hidup 1.135.464.379,00

10 K a s

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.095.310.961,00 11 K

a s

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 2.295.310.961,00 12 K

a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.157.460.370,00 13 K a s Kantor Satpol PP 1.767.143.485,00 14 K a s

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 1.519.026.742,00 15 K a s DPRD 5.037.510.582,00 16 K a s

Walikota dan Wakil Walikota 637.773.188,00

17 K a s

Bagian Admistrasi Pemerintahan 183.420.000,00 18 K a s Bagian Hukum 61.770.000,00 19 K a s

Bagian Administrasi Pembangunan 81.370.000,00 20 K

a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 98.470.000,00 21 K a s Bagian Organisasi 91.270.000,00 22 K a s Bagian Umum 7.882.860.412,00 23 K a s Bagian Humas 93.770.000,00 24 K a s Sekretariat DPRD 1.608.530.119,00 25 K a

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 9.826.537.742,00

B E B A N O P E R A S I  Beban Pegawai



Beban Barang Jasa  Beban Hibah  Beban Bansos  Beban Bantuan Keuangan  Beban Penyisihan Piutang  Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen  Beban Penyusutan  Beban Amortisasi

(3)

26 K a s BPKAD SKPKD 0,00 27 K a s Inspektorat 2.214.922.833,00 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 6.598.967.733,00 29 K a s Kecamatan Taman 6.274.048.704,00 30 K a s Kecamatan Manguharjo 6.089.781.879,00 31 K a s

Badan Kepegawaian Daerah 2.294.869.819,80

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 1.240.936.884,00 33 K

a s

Dinas Pendapatan Daerah 6.097.723.918,00

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 4.315.560.523,00 35 K a s Dinas Pertanian 2.717.570.799,00 36 K a s Dinas Perindagkoppar 2.587.184.518,00 37 K a s Dinas Pasar 6.112.177.507,00 Jumlah 425.914.378.087,60

8.2.1.2. Beban Pegawai – Belanja Langsung

Beban pegawai yang berasal dari belanja langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember

2015

.

Beban pegawai yang berasal dari belanja langsung diklasifikasikan berdasarkan obyek

terdiri dari beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur, beban

pegawai BLUD.

Perincian beban pegawai yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di

bawah ini :

No Beban Pegawai Belanja Langsung Tahun 2015

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 9.836.101.808,00 2 K

a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 458.965.000,00 3 K a s Dinas Kesehatan 5.618.723.924,81 4 K a s RSUD 2.783.688.100,00 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum 1.347.794.000,00

6 K a s Bappeda 2.602.339.000,00 7 K a s

a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 495.153.000,00 9 K

a s

Kantor Lingkungan Hidup 295.258.060,00

10 K a s

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 778.825.419,00 11 K

a s

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 1.221.110.000,00 12 K

a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 807.599.750,00 13 K a s Kantor Satpol PP 1.498.973.000,00 14 K a s

(4)

15 K a s DPRD 0,00 16 K a s

Walikota dan Wakil Walikota 0,00

17 K a s

Bagian Admistrasi Pemerintahan 570.036.000,00 18 K a s Bagian Hukum 820.790.950,00 19 K a s

a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 474.949.000,00 21 K a s Bagian Organisasi 436.187.000,00 22 K a s Bagian Umum 1.102.034.000,00 23 K a s Bagian Humas 402.817.900,00 24 K a s Sekretariat DPRD 327.828.000,00 25 K a s

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 2.259.952.679,00 26 K a s BPKAD SKPKD 0,00 27 K a s Inspektorat 730.438.000,00 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 568.257.000,00 29 K a s Kecamatan Taman 622.531.000,00 30 K a s Kecamatan Manguharjo 497.578.000,00 31 K a s

Badan Kepegawaian Daerah 894.469.000,00

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 261.734.000,00 33 K

a s

Dinas Pendapatan Daerah 745.568.000,00

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 1.354.595.000,00 35 K a s Dinas Pertanian 366.064.900,00 36 K a s Dinas Perindagkoppar 740.620.450,00 37 K a s Dinas Pasar 517.598.500,00 Jumlah 43.262.935.990,81

8.2.2. Beban Barang dan Jasa

227.025.251.373,36

Jumlah tersebut adalah jumlah beban barang dan jasa yang harus dibayar atau menjadi

kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31

Desember 2015. Beban barang dan jasa berdasarkan obyek terdiri dari beban persediaan,

beban jasa, beban perjalanan, beban pemeliharaan.

Perincian beban barang dan jasa setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang

yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berasal dari belanja langsung per

B E B A N B A R A N G J A S A  Beban Persediaan



Beban Jasa  Beban Perjalanan  Beban Pemeliharaan

(5)

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember

2015 tersaji pada tabel di bawah ini :

Uraian Beban barang jasa _{sebelum reklas}

Pengurangan Barang yang diserahkan kpd masyarakat Pengurangan Uang yang diserahkan kpd masyarakat

Beban barang jasa setelah reklas 1 2 3 4 = 2 -3 Beban persediaan 116.003.487.205,99 3.048.157.966,00 0,00 112.955.329.239,99 Beban Jasa 69.567.543.470,37 976.000.000,00 68.591.543.470,37 Beban Perjalanan 26.391.455.546,00 26.391.455.546,00 Beban Pemeliharaan 19.086.923.117,00 19.086.923.117,00 231.049.409.339,36 3.048.157.966,00 976.000.000,00 227.025.251.373,36 227.025.251.373,36

8.2.2.1 Beban Persediaan

112.955.329.239,99

Jumlah tersebut adalah jumlah beban persediaan yang harus dibayar atau menjadi

kewajiban Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban

barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31

Desember 2015. Beban persediaan mencakup pemakaian persediaan yang berasal dari

kegiatan APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Puskesmas, hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana

BOS sekolah negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban persediaan

berdasarkan obyek terdiri dari beban bahan pakai habis, beban bahan/material, beban

cetak dan penggandaan, beban sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, beban makanan

dan minuman, beban pakaian dinas dan atributnya, beban pakaian kerja, beban pakaian

khusus dan hari-hari tertentu, beban barang jasa yang diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga, beban barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga,

beban persediaan BLUD dan beban persediaan JKN Puskesmas.

Perincian beban persediaan setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang

akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berasal dari belanja langsung per SKPD

di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

tersaji pada tabel di bawah ini :

(6)

Nama SKPD Beban Persediaan _{sebelum reklas}

_Pengurangan Brg diserahkan kpd masyarakat

Beban barang jasa setelah reklas

1 2 3 4 = 2 -3

Dikmudora 26.613.606.535,00 376.646.000,00 26.236.960.535,00 Kantor Perpustakaan dan Arda 642.516.624,00 229.507.000,00 413.009.624,00 Dinas Kesehatan 8.411.222.550,99 801.904.500,00 7.609.318.050,99 RSUD 43.396.946.917,00 0,00 43.396.946.917,00 Dinas Pekerjaan Umum 396.602.950,00 0,00 396.602.950,00 Bappeda 800.796.750,00 0,00 800.796.750,00 Dinhubkominfo 781.970.067,00 30.883.000,00 751.087.067,00 DKP 2.054.802.850,00 21.000.000,00 2.033.802.850,00 Kantor Lingkungan Hidup 507.085.240,00 750.000,00 506.335.240,00 Dukcapil 800.625.593,00 0,00 800.625.593,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 1.811.312.316,00 322.695.566,00 1.488.616.750,00 Bakesbangpol 1.159.829.550,00 0,00 1.159.829.550,00 BPBD 430.687.200,00 0,00 430.687.200,00

DPRD 0,00 0,00 0,00

Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 Bagian Adm Pemerintahan 1.032.010.250,00 0,00 1.032.010.250,00 Bagian Hukum 538.596.200,00 1.775.000,00 536.821.200,00 Bagian Adm Pembangunan 316.591.000,00 0,00 316.591.000,00 Bagian Adm Pereksos 5.528.801.400,00 221.040.000,00 5.307.761.400,00 Bagian Organisasi 151.434.500,00 0,00 151.434.500,00 Bagian Umum 6.301.575.132,00 134.250.000,00 6.167.325.132,00 Bagian Humas 598.540.950,00 0,00 598.540.950,00 Sekretariat DPRD 1.017.040.355,00 0,00 1.017.040.355,00 BPKAD SKPD 3.034.659.599,00 0,00 3.034.659.599,00 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 Kantor Satpol PP 505.127.150,00 1.040.000,00 504.087.150,00 Inspektorat 226.382.000 0,00 226.382.000,00 Kecamatan Kartoharjo 984.134.850,00 103.000.000,00 881.134.850,00 Kecamatan Taman 1.041.981.000,00 103.000.000,00 938.981.000,00 Kecamatan Manguharjo 1.006.597.200,00 103.000.000,00 903.597.200,00 Badan Kepegawaian Daerah 604.643.000,00 0,00 604.643.000,00 KPPT 96.583.520,00 0,00 96.583.520,00

(7)

Dinas Pendapatan Daerah 852.653.650,00 362.443.000,00 490.210.650,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan 2.588.621.400,00 71.729.400,00 2.516.892.000,00 Dinas Pertanian 571.717.117,00 115.341.000,00 456.376.117,00 Dinas Perindagkoppar 673.294.580,00 0,00 673.294.580,00 Dinas Pasar 524.497.210,00 48.153.500,00 476.343.710,00

116.003.4 87.206,00 3.048.157.966,00 112.955.329.239,99 112.955.329.239,99

8.2.2.2 Beban Jasa

68.591.543.470,37

Jumlah tersebut adalah jumlah beban jasa yang harus dibayar atau menjadi kewajiban

Pemerintah Kota Madiun setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban barang yang

akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sampai dengaan 31 Desember 2015.

Beban jasa mencakup pemakaian jasa yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan BLUD

RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari pemerintah

pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun. Beban jasa berdasarkan obyek terdiri dari beban jasa kantor,

beban premi asuransi, beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa sarana

mobilitas, beban sewa alat berat, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor, beban

beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,

beban jasa konsultasi, beban uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat,

beban jasa BLUD RSUD, beban jasa JKN Puskesmas.

Perincian beban jasa setelah memperhitungkan hasil reklasifikasi beban uang diberikan kepada

pihak ketiga /masyarakat yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di

bawah ini :

Nama SKPD _{sebelum reklas}Beban Jasa

_Pengurangan Uang yang diserahkan kpd masyarakat Beban Jasa setelah reklas 1 2 3 4 = 2 -3 Dikmudora 11.029.784.740,00 468.200.000,00 10.561.584.740,00 Kantor Perpustakaan dan Arda 159.620.000,00 50.600.000,00 109.020.000,00 Dinas Kesehatan 25.235.768.749,00 64.650.000,00 25.171.118.749,00

RSUD 0,00 0,00 0,00

(8)

Bappeda 396.270.000,00 0,00 396.270.000,00 Dinhubkominfo 525.616.793,00 55.650.000,00 469.966.793,00 DKP 3.569.222.000,00 0,00 3.569.222.000,00 Kantor Lingkungan Hidup 287.974.773,00 42.000.000,00 245.974.773,00 Dukcapil 163.654.000,00 10.500.000,00 153.154.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 862.181.396,00 0,00 862.181.396,00 Bakesbangpol 272.775.000,00 38.400.000,00 234.375.000,00 BPBD 149.914.600,00 0,00 149.914.600,00

DPRD 0,00 0,00 0,00

Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 Bagian Adm Pemerintahan 1.142.957.171,00 0,00 1.142.957.171,00 Bagian Hukum 75.845.000,00 20.850.000,00 54.995.000,00 Bagian Adm Pembangunan 190.925.000,00 0,00 190.925.000,00 Bagian Adm Pereksos 1.337.835.000,00 323.350.000,00 1.014.485.000,00 Bagian Organisasi 624.898.350,00 0,00 624.898.350,00 Bagian Umum 1.005.664.791,00 17.500.000,00 988.164.791,00 Bagian Humas 2.054.298.000,00 0,00 2.054.298.000,00 Sekretariat DPRD 1.376.312.800,00 0,00 1.376.312.800,00 BPKAD SKPD 11.993.515.599,00 0,00 11.993.515.599,00 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 Kantor Satpol PP 222.070.000,00 16.500.000,00 205.570.000,00 Inspektorat 248.850.000,00 0,00 248.850.000,00 Kecamatan Kartoharjo 370.087.922,00 0,00 370.087.922,00 Kecamatan Taman 419.247.819,37 0,00 419.247.819,37 Kecamatan Manguharjo 570.192.695,00 0,00 570.192.695,00 Badan Kepegawaian Daerah 888.070.000,00 0,00 888.070.000,00 KPPT 77.564.869,00 0,00 77.564.869,00 Dinas Pendapatan Daerah 253.569.000,00 0,00 253.569.000,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan 1.778.820.849,00 76.400.000,00 1.702.420.849,00 Dinas Pertanian 140.179.000,00 0,00 140.179.000,00 Dinas Perindagkoppar 1.386.042.054,00 83.000.000,00 1.303.042.054,00 Dinas Pasar 751.512.500,00 0,00 751.512.500,00

69.859.143.470,37 1.267.600.000,00 68.591.543.470,37 68.591.543.470,37

(9)

8.2.2.3 Beban Perjalanan Dinas

26.391.455.546,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban Perjalanan yang harus dibayar atau menjadi

kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015. Beban perjalanan

mencakup pemakaian beban perjalanan yang berasal dari kegiatan APBD, kegiatan

BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di

lingkungan Pemerintah Kota Madiun.Beban perjalanan berdasarkan obyek terdiri dari

beban perjalanan dinas, beban perjalanan pindah tugas, beban pemulangan pegawai,

beban perjalanan BLUD RSUD, beban perjalanan JKN Puskesmas.

Perincian beban perjalanan yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di

bawah ini :

Nama SKPD Beban Perjalanan Dinas

1 2

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 3.319.033.178,00 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 234.647.700,00

Dinas Kesehatan 2.484.352.360,00

RSUD 0,00

Dinas Pekerjaan Umum 335.714.900,00

Bappeda 783.728.830,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 731.716.900,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 102.447.767,00

Kantor Lingkungan Hidup 257.283.100,00

Dukcapil 328.038.300,00

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 622.006.860,00

Bakesbangpol 960.505.280,00

BPBD 194.546.768,00

DPRD 0,00

Walikota dan Wakil Walikota 0,00

Bagian Adm Pemerintahan 723.445.050,00

Bagian Hukum 160.140.250,00

(10)

Bagian Adm Pereksos 439.502.900,00 Bagian Organisasi 276.772.450,00 Bagian Umum 1.431.337.664,00 Bagian Humas 432.364.200,00 Sekretariat DPRD 4.352.612.877,00 BPKAD SKPD 578.837.858,00 BPKAD SKPKD 0,00 Kantor Satpol PP 410.895.520,00 Inspektorat 558.613.900,00 Kecamatan Kartoharjo 303.166.721,00 Kecamatan Taman 298.392.793,00 Kecamatan Manguharjo 271.238.500,00

Badan Kepegawaian Daerah 1.002.269.245,00

KPPT 44.289.940,00

Dinas Pendapatan Daerah 140.858.553,00

BPM,KB & Ketahanan Pangan 1.915.757.770,00

Dinas Pertanian 370.098.900,00

Dinas Perindagkoppar 1.702.831.112,00

Dinas Pasar 448.084.450,00

26.391.455.546,00

8.2.2.4 Beban Pemeliharaan

19.086.923.117,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban Pemeliharaan yang harus dibayar atau menjadi

kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015. Beban

pemeliharaan mencakup pemakaian beban pemeliharaan yang berasal dari kegiatan

APBD, kegiatan BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas,

hibah dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah

negeri di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Beban pemeliharaan berdasarkan obyek

terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor, beban pemeliharaan, beban

software/aplikasi komputer, beban pemeliharaan BLUD RSUD, beban pemeliharaan

JKN Puskesmas.

(11)

Perincian beban pemeliharaan yang berasal dari belanja langsung per SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di

bawah ini :

Nama SKPD Beban Pemeliharaan

1 2

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga _{7.631.091.302,00} Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 183.514.400,00

Dinas Kesehatan 271.578.610,00

RSUD 0,00

Dinas Pekerjaan Umum 3.129.945.896,00

Bappeda 77.654.200,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 679.228.155,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.754.932.638,00

Dukcapil 89.492.400,00

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial _{362.767.461,00}

Bakesbangpol 55.735.500,00

BPBD 492.354.063,00

DPRD 0,00

Bagian Adm Pemerintahan 23.549.850,00

Bagian Hukum 28.447.118,00

Bagian Adm Pembangunan 38.743.100,00

Bagian Adm Pereksos 25.273.500,00

Bagian Organisasi 129.641.275,00 Bagian Umum _{1.377.185.132,00} Bagian Humas 54.592.400,00 Sekretariat DPRD 276.101.005,00 BPKAD SKPD 244.526.403,00 BPKAD SKPKD 0,00 Kantor Satpol PP 202.759.400,00 Inspektorat 53.159.000,00 Kecamatan Kartoharjo 129.164.580,00 Kecamatan Taman 367.164.695,00 Kecamatan Manguharjo _{202.379.800,00}

(12)

Badan Kepegawaian Daerah 115.214.800,00

KPPT 52.723.200,00

BPM,KB & Ketahanan Pangan 107.363.900,00

Dinas Pertanian 83.464.500,00

Dinas Perindagkoppar 91.087.124,00

Dinas Pasar 572.502.500,00

(13)

8.2.3. Beban Hibah

Per 31Desember 2015 13.510.419.422,43

Jumlah tersebut adalah jumlah beban hibah yang harus dibayar atau menjadi kewajiban

Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015.

Perincian beban hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel

dibawah ini :

No Beban Hibah Tahun 2015

1 Beban hibah belanja tidak langsung SKPKD 12.534.419.422,43 2 K_a

s

Beban hibah hasil reklasi beban uang diserahkan kpd masyarakat/pihak

ketiga belanja langsung SKPD 976.000.000,00

Jumlah 13.510.419.422,43

Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :

No Beban Hibah SKPKD Tahun 2015

1 Beban Hibah kepada KORPRI 0,00

2 Beban Hibah kepada PKK 210.000.000,00

3 Beban Hibah kepada KONI 2.410.159.000,00

4 Beban Hibah kepada Pramuka 40.000.000,00

5 Beban Hibah kepada PMI 125.000.000,00

6 Beban Hibah kepada MUI 80.000.000,00

7 Beban Hibah kepada BAZ 36.300.000,00

8 Beban Hibah kepada BNK 98.050.000,00

9 Beban Hibah kepada FKUB 79.169.000,00

10 Beban Hibah kepada Dewan Pendidikan 60.000.000,00 11 Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta 0,00 12 Beban Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) 1.011.290.000,00 13 Beban Hibah kepada Community college 20.000.000,00 14 Beban Hibah Pengamanan kepada Polresta 259.860.000,00 15 Beban Hibah kepada Poltek 1.519.830.768,00 16 Beban Hibah kepada Dewan Kesenian 25.000.000,00

17 Beban Hibah RTLH 1.689.997.736,00

(14)

19 Beban Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan _{(PMDMK) Jambanisasi} 4.742.558.918,43 20 Beban Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK 0,00 21 Beban Hibah Bantuan Operasional PAUD 0,00 22 Beban Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia 10.000.000,00

23 Beban Hibah kepada Karang Taruna 0,00

24 Beban Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

(WKSBM) 0,00

25 Beban Hibah kepada Panti Asuhan 0,00

26 Beban Hibah kepada ORKEMAS/LSM 58.500.000,00

27 Beban Hibah kepada KOREM 18.000.000,00

28 Beban Hibah kepada Den POM 19.539.000,00

29 Beban Hibah kepada KODIM 11.165.000,00

30 Beban Hibah kepada Polres 0,00

Jumlah 12.534.419.422,43

Perincian beban hibah yang berasal dari reklasifikasi beban barang jasa yaitu uang yang

diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :

No Beban hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada _{masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD} Tahun 2015

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 468.200.000,00 2 K

a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 50.600.000,00 3 K a s Dinas Kesehatan 64.650.000,00 4 K a s RSUD 0,00 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum 0,00

6 K a s Bappeda 0,00 7 K a s

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika _{55.650.000,00} 8 K

a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00

9 K a s

Kantor Lingkungan Hidup _{42.000.000,00}

10 K a s

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 10.500.000,00 11 K

a s

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 0,00

12 K a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38.400.000,00 13 K a s Kantor Satpol PP 0,00 14 K a s

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 15 K a s DPRD 0,00 16 K a s

(15)

18 K a s Bagian Hukum 20.850.000,00 19 K a s

Bagian Administrasi Pembangunan 0,00

20 K a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 31.750.000,00 21 K a s Bagian Organisasi 0,00 22 K a s Bagian Umum 17.500.000,00 23 K a s Bagian Humas 0,00 24 K a s Sekretariat DPRD 0,00 25 K a s

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 0,00 26 K a s BPKAD SKPKD 0,00 27 K a s Inspektorat 0,00 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 0,00 29 K a s Kecamatan Taman 0,00 30 K a s Kecamatan Manguharjo 0,00 31 K a s

Badan Kepegawaian Daerah 0,00

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) _0,00 33 K

a s

Dinas Pendapatan Daerah 0,00

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 76.400.000,00

35 K a s Dinas Pertanian 0,00 36 K a s Dinas Perindagkoppar 83.000.000,00 37 K a s Dinas Pasar 0,00 Jumlah 976.000.000,00

6.2.4. Beban Bantuan Sosial

8.896.236.966,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar atau menjadi

kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015.

Perincian beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada

tabel dibawah ini :

No Beban Bantuan Sosial Tahun 2015

1 Beban bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD 5.556.479.000,00 2 K_a

s

Beban bansos hasil reklasi dari beban barang diserahkan kpd

masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD 3.339.757.966,00

Jumlah 8.896.236.966,00

Perincian beban bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir

31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini :

(16)

No Beban Bantuan Sosial SKPKD Tahun 2015

1 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat 79.000.000,00 2 Beban Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat 4.477.470.000,00 3 Beban Bantuan Sosial Anggota Masyarakat 1.000.009.000,00

4 Reklas Belanja Makan minum 291.600.000,00

Jumlah 5.848.079.000,00

Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi beban barang jasa yaitu barang

yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :

No Beban bansos hasil reklas beban barang diserahkan kepada _{masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD} Tahun 2015

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 376.646.000,00

2 K a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 229.507.000,00

3 K a s Dinas Kesehatan 801.904.500,00 4 K a s RSUD 0,00 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum _0,00

6 K a s Bappeda 0,00 7 K a s

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 30.883.000,00

8 K a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 21.000.000,00

9 K a s

Kantor Lingkungan Hidup _750.000,00

10 K a s

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00

11 K a s

12 K a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00

13 K a s Kantor Satpol PP 1.040.000,00 14 K a s

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00

15 K a s DPRD 0,00 16 K a s

17 K a s

Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00

18 K a s Bagian Hukum 1.775.000,00 19 K a s

20 K a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 221.040.000,00

21 K a s Bagian Organisasi 0,00 22 K a s Bagian Umum 134.250.000,00 23 K a s Bagian Humas 0,00 24 K a s Sekretariat DPRD 0,00 25 K a

(17)

26 K a s BPKAD SKPKD 0,00 27 K a s Inspektorat 0,00 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 103.000.000,00 29 K a s Kecamatan Taman 103.000.000,00 30 K a s Kecamatan Manguharjo 103.000.000,00 31 K a s

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00

33 K a s

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 71.729.400,00

35 K a s Dinas Pertanian 115.341.000,00 36 K a s Dinas Perindagkoppar 0,00 37 K a s Dinas Pasar 48.153.500,00 Jumlah 3.048.157.966,00

8.2.4. Beban Bantuan Keuangan

627.846.700,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban bantuan keuangan yang harus dibayar atau menjadi

kewajiban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015.

Perincian beban bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji

pada tabel dibawah ini :

No Beban Bantuan Keuangan Tahun 2015

1 Beban bantuan keuangan tidak langsung SKPKD 627.846.700,00

Jumlah 627.846.700,00

8.2.5. Beban Penyisihan Piutang

195.221.622,07

Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyisihan piutang yang dihitung berdasarkan aging

schedule yang menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji

pada tabel dibawah ini :

No Beban Penyisihan Piutang Tahun 2015

1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 773.204,06

(18)

3 Beban penyisihan Piutang Lain-lain 16.883.060,99

Jumlah 195.221.622,07

Perincian beban penyisihan piutang pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

tersaji pada tabel dibawah ini :

No Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2015

1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah 773.204,06

Jumlah 773.204,06

Perincian beban penyisihan piutang retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

tersaji pada tabel dibawah ini :

No Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2015

1 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DPU (62.877,05) 2 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD 9.412.828,69 3 Beban penyisihan piutang retribusi retribusi jasa usaha pada Dinhubkominfo 2.952.081,00 4 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada _BPKAD(SKPKD) 164.513.324,38

5 Beban penyisihan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DKP 750.000,00

Jumlah 177.565.357,02

Perincian beban penyisihan piutang Lain -lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015

tersaji pada tabel dibawah ini :

No Beban Penyisihan Piutang Tahun 2015

1 Beban penyisihan piutang klaim BLUD RSUD 16.883.060,99 B

Jumlah 16.883.060,99

8.2.7. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non

Permanen

Per 31Desember 2015 111.340.811,13

Jumlah tersebut adalah jumlah beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen yang

menjadi beban Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015.

(19)

8.2.7. Beban Penyusutan Aset Tetap

63.779.532.732,95

Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyusutan aset tetap yang menjadi beban

Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban penyusutan aset

tetap meliputi beban penyusutan peralatan dan mesin, beban penyusutan gedung dan

bangunan, beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan, beban penyusutan aset tetap

lainnya.

Perincian beban penyusutan per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :

No Beban Penyusutan Tahun 2015

a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 402.504.930,25 3 K a s Dinas Kesehatan 3.866541.139,36 4 K a s RSUD 13.513.223.529,49 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum 14..063.253.923,72

6 K a s Bappeda 224.859.491,19 7 K a s

a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4.472.602.481,36 9 K

a s

10 K a s

a s

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 220.459.618,55

12 K a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 188.277.080,78 13 K a s Kantor Satpol PP 288.038.398,57 14 K a s

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 475.406.841,97 15 K a s DPRD 0,00 16 K a s

17 K a s

Bagian Admistrasi Pemerintahan 69.152.517,76

18 K a s Bagian Hukum 55.837.332,14 19 K a s

a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 55.520.775,00 21 K a s Bagian Organisasi 297.492.313,78 22 K a s Bagian Umum 2.493.533.822,20 23 K a s Bagian Humas 118.530.373,87 24 K a s Sekretariat DPRD 338.926.427,91 25 K a s

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 649.049.206,10 26 K

a

(20)

27 K a s Inspektorat 190.492.281,92 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 824.556.758,84 29 K a s Kecamatan Taman 535.960.986,17 30 K a s Kecamatan Manguharjo 907.888.512,49 31 K a s

Badan Kepegawaian Daerah 282.535.545,72

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 118.980.248,90 33 K

a s

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 540.489.474,23

35 K a s Dinas Pertanian 852.250.599,58 36 K a s Dinas Perindagkoppar 252.171.229,54 37 K a s Dinas Pasar 2.418.198.174,56 Jumlah 63.779.532.732,95

8.2.8. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1.582.613.766,66

Jumlah tersebut adalah jumlah beban amortisasi aset tidak berwujud yang menjadi beban

Pemerintah Kota Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban amortisasi aset

tidak berwujud meliputi beban amortisasi software dan beban amortisasi kajian.

Perincian beban amortisasi aset tidak berwujud per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :

No Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2015

a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00

3 K a s Dinas Kesehatan 81.600.000,00 4 K a s RSUD 16.060.000,00 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum 152.728.166,67

6 K a s Bappeda 643.700.300,00 7 K a s

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 13.300.000,00 8 K

a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 99.237.666,66 9 K

a s

Kantor Lingkungan Hidup 0,00

10 K a s

a s

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 53.975.000,00

12 K a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00

13 K a s

Kantor Satpol PP 0,00

(21)

15 K a s DPRD 0,00 16 K a s

17 K a s

Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00

18 K a s Bagian Hukum 0,00 19 K a s

a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 0,00

21 K a s Bagian Organisasi 140.888.333,33 22 K a s Bagian Umum 0,00 23 K a s Bagian Humas 0,00 24 K a s Sekretariat DPRD 0,00 25 K a s

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 182.126.666,67 26 K a s BPKAD SKPKD 0,00 27 K a s Inspektorat 0,00 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 0,00 29 K a s Kecamatan Taman 0,00 30 K a s Kecamatan Manguharjo 0,00 31 K a s

Badan Kepegawaian Daerah 0,00

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 33 K

a s

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 0,00

35 K a s Dinas Pertanian 0,00 36 K a s Dinas Perindagkoppar 518.433,33 37 K a s Dinas Pasar 38.133.866,67 Jumlah 1.582.613.766,66

8.2.9. Beban Lain - Lain

3.751.094.846,88

Jumlah tersebut adalah jumlah beban lain-lain yang menjadi beban Pemerintah Kota

Madiun sampai dengaan 31 Desember 2015. Beban lain-lain merupakan beban yang

berasal dari pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi atau

aset tetap ekstrakomptabel yang berasal dari belanja modal kegiatan APBD, kegiatan

BLUD RSUD, kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas, hibah dari

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, ataupun dana BOS sekolah negeri di

lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

(22)

No Beban Lain-Lain Tahun 2015

1 Beban Lain-Lain Ekstrakomtabel dari Kegiatan APBD 2015 3.751.094.846,88

Jumlah 3.751.094.846,88

8.2.9 Beban Lain-lain Ekstrakomtabel kegiatan

APBD 2015

Per 31Desember 2015 3.751.094.846,88

Beban lain-lain dari kegiatan APBD 2015 merupakan beban yang berasal dari pengadaan aset

tetap yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi atau aset tetap ekstrakomptabel yang

berasal dari belanja modal kegiatan APBD. Perincian beban lain-lain dari kegiatan APBD 2015

per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31

Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini :

No Beban Lain Lain dari Kegiatan APBD 2015 Tahun 2015

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3.364.986.939,00 2 K

a s

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 182.145.000,00 3 K a s Dinas Kesehatan 67.004.022,67 4 K a s RSUD 53.526.337,00 5 K a s

Dinas Pekerjaan Umum 7.750.668,04

6 K a s Bappeda 0,00 7 K a s

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.923.579,84 8 K

a s

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00

9 K a s

10 K a s

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.726.248,77 11 K

a s

12 K a s

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00

13 K a s Kantor Satpol PP 0,00 14 K a s

Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00

15 K a s DPRD 0,00 16 K a s

17 K a s

Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00

18 K a s Bagian Hukum 0,00 19 K a s

20 K a s

Bagian Administrasi Perekonomian Sosial 0,00

21 K a s Bagian Organisasi 0,00 22 K a s Bagian Umum 6.504.811,51 23 K a s Bagian Humas 0,00 24 K a s Sekretariat DPRD 5.797.864,74

(23)

26 K a s BPKAD SKPKD 0,00 27 K a s Inspektorat 3.122.835,10 28 K a s Kecamatan Kartoharjo 0,00 29 K a s Kecamatan Taman 919.549,08 30 K a s Kecamatan Manguharjo 0,00 31 K a s

32 K a s

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 33 K

a s

34 K a s

BPM, KB dan Ketahanan Pangan 0,00

35 K a s Dinas Pertanian 0,00 36 K a s Dinas Perindagkoppar 0,00 37 K a s Dinas Pasar 0,00 Jumlah 3.751.094.846,88