LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKiP) SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015

(1)

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LABUHANBATU

Jalan Menara No. 07 Rantauprapat, Telp. Fax. Nomor : 0624-21481 Website : www.disdik.labuhanbatukab.go.id

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

(LKiP)

SKPD DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LABUHANBATU

PROPINSI

SUMATERA UTARA

TAHUN 2015

(2)

(3)

Hal

1

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana yang bertugas dan berfungsi untuk membantu Bupati Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagimana yang tertuang dalam undang – undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang mengemban tugas mendorong implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah melalui perumusan kebijakan pendidikan di bidang akuntabilitas aparatur yang merupakan salah satu unit penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang akuntabel menuju suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance), secara keseluruhan. Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 yang dapat diidentifikasi adalah sebanyak 9 UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan, 1 UPTD Teknis (SKB), TKN = 7 , SDN = 240, SMPN = 32 , SMAN = 14 , SMKN = 6 Dinas Pendidikan = 1 dan masih ada sekolah-sekolah swasta lainnya.

Dalam visi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu telah tergambar suatu tantangan dan harapan dari hasil kinerja yang mewujudkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Cerdas 2020. Untuk menuju hal tersebut dalam tahun 2015 telah ditetapkan alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu :

Belanja tidak langsung Rp. 350.163.592.828,- Belanja langsung Rp. 55.532.971.611,-

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran (01) Rp. 2.863.550.106,- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (02) Rp. 4.689.333.812,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03) Rp. 74.800.000,- 4. Program peningkatan sumber daya aparatur (05) Rp. 173.232.000,- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

Capaian kerja dan keuangan (06) Rp. 62.996.800,-

6. Program pendidikan anak usia dini (15) Rp. 1.021.462.650,- 7. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (16) Rp. 21.013.827.665,- 8. Program pendidikan menengah (17) Rp. 20.835.524.528,- 9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media (18) Rp. 49.200.000,-

(4)

Hal

2

10. Program pendidikan non formal (18) Rp. 195.340.150,- 11. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (20) Rp. 2.635.114.700,- 12. Program manajemen pelayanan pendidikan (22) Rp. 1.918.589.200,- Jumlah ……… Rp. 55.532.971.611,-

Yang dalam penggunaannya mengaju kepada prinsif good governance dengan pencapaian kinerja sebagaimana realisasi anggaran terlampir.

Dan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini juga di akan dipaparkan tentang kinerja yang sudah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2015.

Demikian ringkasan Eksekutif Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu .

(5)

Hal

3 KATA PENGANTAR

Suatu Tata Pemerintahanan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan Akuntabilitas. Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 disusun untuk memenuhi kewajiban konsitusional sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja setiap Tahun Anggaran sesuai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dimana pasal 12 berbunyi “ Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi”.

Subtansi Laporan Kinerja ini memuat hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang difokuskan pada program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, yang pencapaian kinerjanya berdasarkan tolak ukur rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Lakip ini berfungsi sebagai umpan balik (feed back) dan sumber informasi juga sebagai bahan penentuan kebijakan bagi stake holder pada masa mendatang.

Melalui berbagai langkah-langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini kiranya akan terwujud transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya terwujudnya good governance. Kiranya Pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kemudian diharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan untuk melakukan perbaikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun berikutnya.

(6)

Hal

4 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor : 20 tahun 2003 sehingga akan terwujud masyarakat yang cerdas dan religius.

Penerapan pencapaian good govermance pada tap MPR RI nomor : XI/MPR/1998 dan undang-undang nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada inpres nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas ketentuan hukum diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu wajib membuat laporan akuntabilitas.

Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengaju pada rencana jangka panjang yang tertuang dalam rencana strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, dengan berorientasi pada sistem manajemen yang efesien dan efektif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas ini merupakan informasi pertanggung jawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang menginformasikan tingkat keberhasilan kinerja atas kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan kinerja ditujukan untuk memberikan : 1. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

2. Umpan balik untuk peningkatan kineja meliputi Bidang Akuntabilitas Aparatur . 3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang .

4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien terhadap dunia pendidikan.

(7)

Hal

5

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 C. KEDUDUKAN , TUGAS , DANG FUNGSI

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu merupakan SKPD urusan wajib bidang pendidikan yang berada pada lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu, sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Labuhanbatu nomor : 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan struktural dinas-dinas daerah kabupaten labuhanbatu ,

“ dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan , sedangkan fungsinya sebagai berikut “ :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu; 2. Menyusun rencana kerja tahunan dan 5 tahunan.

3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu; 4. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ;

5. Menyelenggarakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD); 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;

7. Mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengelolaan pendidikan; 8. Mengendalikan pendidikan yang bermutu dalam lingkup Kabupaten Labuhanbatu;

9. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang pendidikan dengan instansi terkait baik dalam daerah maupun diluar daerah;

10. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk atasan.

D. PROFIL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor : 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan structural dinas-dinas daerah kabupaten labuhanbatu adalah instansi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada Bupati Labuhanbatu .

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon IIb) dan dibantu oleh 5 orang pejabat struktural (1 orang eselon IIIa dan 4 orang eselon IIIb) yaitu : 1. Sekretaris yang membawahi 3 sub bagian yaitu;

a. sub bagian umum dan kepegawaian b. sub bagian program

c. sub bagian keuangan

2. Bidang TK, SDLB dan SD ,membawahi ; a. seksi kurikulum

b. seksi sarana dan prasarana

(8)

Hal

6

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 3. Bidang sekolah menengah pertama (SMP), membawahi ;

a. seksi kurikulum

c. seksi tenaga teknis, kependidikan dan kesiswaan

4. Bidang sekolah menengah atas SMA dan SMK, membawahi ; a. seksi kurikulum

c. seksi tenaga teknis, kependidikan dan kesiswaan 5. Bidang pendidikan non formal informal , membawahi ;

a. seksi pembinaan kursus dan pendidikan masyarakat b. seksi pendidikan kesetaraan

c. seksi pendidikan usia dini

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Jumlah PNS yang menangani pendidikan pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu keadaan 31 Desember 2014 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi adalah ;

Pejabat eselon II : 1 Orang

Pejabat eselon III : 5 Orang

Pejabat eselon IV : 15 Orang

Staf : 46 Orang

Tenaga Honorer : 22 Orang

Jumlah ………. 89 Orang

Sedangkan berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

* S2 : 7 orang * SI : 37 orang * DIII : 9 orang * DII : 0 orang * SLTA : 36 orang Jumlah ………. 89 orang

Sedangkan Kepalah SD 240 orang dan guru SD/TK dan penjaga sekolah :1926 orang Kepala SMP 32 orang , guru SMP ,TU : 394 orang

(9)

Hal

7

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 SARANA PRASARANA

Bangunan kantor 2 unit (seluas 450M2_{, 100M}2_{), gudang 1 unit (seluas 160M2), aula 1 unit (seluas 135M}2₎

dan 1 unit (seluas 192M2_{) menumpang dan ditambah 1 unit musholah dan 1 unit kantor serta 1 unit}

koperasi. Kenderaan Dinas * Roda 4 : 4 unit BK 604 Y : 1 unit BK 598 Y : 1 unit BK 8222 Y : 1 unit BK 569 Y : 1 unit

* Roda 2 : 35 Unit dan ditambah Roda 2 Pengawas TK/SD 30 unit, pengawas Dikmenum 18 unit dan Penilik PLS 16 unit, Ka. UPTD 9 unit

(10)

Hal

8 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam program pembangunan nasional pada BAB V disebut bahwa pengembangan pembangunan nasional membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan bahwa budaya, salah satu sektor yang termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan. Untuk pencapai tujuan pendidikan maka ditetapkan visi kedepan, yang formulasinya sebagai berikut : terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis, merata dan bermutu guna membentuk manusia Indonesia beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, kreatif inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, keterampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan propenas diatas maka disusun rencana jangka panjang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Rencana ini bersifat adaptif terhadap perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

Model Rencana Strategis sebagai berikut :

KEBIJAKAN NASIONAL

KEBIJAKAN KABUPATEN LABUHANBATU

PERNYATAAN VISI PERNYATAAN MISI PENETAPAN TUJUAN ANALISIS LINGKUNGAN ANSUMSI – ANSUMSI FAKTOR PENENTUAN KEBERHASILAN

(11)

Hal

9

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 PENETAPAN SASARAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. KEBIJAKAN 2.PROGRAM 3.KEGIATAN A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Langkah awal mengukur suatu organisasi Pemerintah adalah melakukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis disusun berdasarkan masukan berupa keahlian sumber daya manusia sehingga memenuhi keinginan dari pada stake holder. Dalam penyusunan rencana strategis ini juga sudah barang tentu harus ada beberapa unsur untuk menjawab tuntutan secara global maupun nasional. Unsur ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun beberapa hal dapat dikatagorikan sebagai tantangan yang dihadapi antara lain : 1. Belum tertampungnya anak usia wajib belajar ke dalam sistem pendidikan disebabkan antara

lain karena berada didesa terpencil, dari keluarga yang miskin dan mengharuskan dia untuk bekerja, keinginan untuk bersekolah sangat rendah.

2. Ditemukannya kualifikasi tenaga pendidik belum berpendidikan S1 dan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

3. Terbatasnya daya tampung menuju rasio 1 : 32 orang (SPM tingkat SD) 1 : 36 (SPM SMP). 4. Masih lemahnya sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan sehingga belum mampu

menciptakan efesiensi, efektif, produktif, otonomi dan akuntabilitas yang tinggi. 5. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan.

6. Sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.

Suatu rencana yang strategis paling tidak harus mengandung visi dan misi , tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang nyata. Dengan demikian akan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang arah haluan program yang hendak dicapai.

Perencanaan strategis dapat digunakan memantau posisi program dan kegiatan saat ini, mengamati apakah program berjalan sesuai rencana dan dapat dijadikan perbekalan andai kata suatu program dan kegiatan berjalan membias dari rencana, patokan semula.

(12)

Hal

10

Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan hendak kemana haluan organisasi akan dibawa, jabaran visi harus sudah tertuang dalam tujuan (goal) dan sasaran strategis organisasi . Kondisi yang spesifik inilah yang ingin dicapai oleh organisasi dan dalam memenuhi visi dan misinya.

B. VISI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU;

Labuhanbatu Cerdas 2020

Visi adalah merupakan pernyataan tekad/pengabdian dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang ingin dicapai, diemban dari pengambil kebijakan sampai ke pelaksana teknis pengelolaan pendidikan untuk mencapai cita-cita penuntasan wajib belajar 9 tahun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan target Labuhanbatu cerdas tahun 2020, dengan pengertian visi sebagai berikut :

1. Cerdas intelektual melalui : penerapan usia sembilan tahun harus lulus ditingkat SD dan SMP, peningkatan mutu dan kemampuan terhadap lulusan SD,SMP,SMA/SMK yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pemberdayaan kelembagaan PAUD, mengupayakan sarana dan prasarana yang berkualitas, penerapan kurikulum, pembinaan kelompok-kelompok belajar, penjaringan usia yang putus sekolah, pemberdayaan guru komite dan penuntasan wajib belajar 12 tahun.

2. Cerdas emosional, peningkatan penerapan pengendalian diri dari perbuatan anarkis ditempuh melalui penguasaan peraturan-peraturan yang berlaku, pengembagan wawasan.

3. Cerdas spiritual, peningkatan dan pengamalan nilai-nilai agama.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perlu dirumuskan misi yang mengambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan misi yang ditetapkan .

Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang.

(13)

Hal

11

Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perlu dirumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh Dinas Pendidikan, agar tujuan Dinas Pendidikan dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan misi yang ditetapkan. Dengan demikian ditetapkan 5 misi pendidikan Labuhanbatu :

Misi : Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan pendidikan bermutu, merata dan berdaya saing serta melanjutkan wajib belajar Sembilan tahun menuju pendidikan 12 tahun;

Dari misi tersebut ditetapkan dengan dasar bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan pembangunan pendidikan merupakan pilar pertama yang misinya meningkatkan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada sektor pendidikan dengan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

C. TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan indikator sasaran supaya benar – benar terarah untuk mencapai misi, maka di bawah ini diuraikan tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk 2011 s.d 2015.

1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan publik yang bekualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Labuhanbatu.

2. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan.

KEBIJAKAN

1. Pemerataan dan perluasan akses

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

(14)

Hal

12

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 Karakteristik Tujuan adalah sebagai berikut ;

* Idealistik ; mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil. * Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu

organisasi.

* Abstrak ; belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan public yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Labuhanbatu Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Angka Melek Huruf 98% 98% 99% 99% 99%

2 APK SD/MI /Paket A 92% 93% 94% 95% 96%

3 APK SMP/MTs / Paket B 74% 75% 76% 77% 78%

4 APK SMA/SMK/MA /Paket C

67% 68% 69% 70% 71%

5 Angka Kelulusan SD/MI 97% 98% 98% 99% 99%

6 Angka Kelulusan SMP/MTs 97% 98% 99% 99% 99% 7 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 97% 98% 98% 99% 99%

8 Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV

(15)

Hal

13 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dimulai dengan pengembangan kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra 2011–2015.

Pengukuran kinerja ditekankan pada target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara pengembangan pengukuran terhadap indikator kinerja outcome yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran .

Pada bab ini akan dikemukakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan .

A. PENGUKURAN KENERJA.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja, dimana hasil pengukuran kinerja dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikasn solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategi tahun berikutnya yang meliputi indikator input, output, outcame, sedangkan untuk kinerja benefit dan impact belum dikembangkan pengukurannya. Beberapa penyebab dari belum dapat dikembangkannya pengukuran pada tingkat indikator kinerja benefit dan impact antara lain ;

Kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang harus diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil integrasi dari banyak kegiatan dan lebih dari satu program dengan waktu lebih dari satu tahun serta belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yang merupakan dasar atau awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk Lakip tahun 2014 telah diupayakan pengembangan pengukuran sampai indikator kinerja outcome.

Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis tingkat efesiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga dapat data nilai output per unit yang dihasilkan. Demikian juga dalam menganalisis tingkat efektifitas dengan cara membandingkan target dengan realisasi capaian indikator outcome.

(16)

Hal

14

Berikut disajikan tingkat efesiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu per program.

1. “ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESIE NS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Penyediaan jasa surat

menyurat

18.840.000 18.840.000 100,00 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

172.300.000 159.828.623 92,76 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 3 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional

45.000.000 14.396.794 31,99 %

54 unit 54 unit 100,00 % 4 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

542.840.000 462.391.100 85,18 %

17 keg 17 keg 100,00 % 5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

29.228.200 29.228.200 100,00 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 6 Penyediaan jasa alat tulis

Kantor

619.585.106 580.578.000 93,70 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 7 Penyediaan Jasa barang cetak

dan penggandaan 60.188.200 54.188.200 90,03 % 12 bulan 12 bulan 100,00 % 8 Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

126.640.000 126.640.000 100,00 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 9 Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

72.000.000 71.100.000 98,75 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 10 Penyediaan Makanan dan

Minuman

121.050.000 121.050.000 100,00 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 11 Rapat kordinasi & konsultasi

luar daerah

236.502.600 227.662.057 96,26 %

12 bulan 12 bulan 100,00 % 12 Penyediaan jasa tenaga

Pedukung administrasi teknis perkantoran

307.956.000 307.000.000 99,69 %

21 orang 21 orang 100,00 % 13 Rapat kordinasi dan konsultasi

dlm daerah

511.420.000 492.325.000 96,27 %

12 bulan 12 bulan 100,00 %

(17)

Hal

15

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menunjang keberhasilan program sebagai berikut :

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Penyediaan jasa surat menyurat

_

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

_

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional



4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

_

5 Penyediaan jasa kebersihan

kantor



6 Penyediaan jasa alat tulis

Kantor



7 Penyediaan Jasa barang cetak dan penggandaan

_

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

_

9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

_

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

_

11 Rapat kordinasi & konsultasi luar daerah

_

12 Penyediaan jasa tenaga

Pedukung administrasi teknis perkantoran



13 Rapat kordinasi dan konsultasi dlm daerah

_

2. “ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pembangunan Gedung Kantor 3.313.929.000 3.121.309.000 94,19 % 22 paket 21 paket 95,45% 2 Pengadaan peralatan Gedung Kantor 518.700.000 256.400.000 49,43 % 11 paket 11 paket 100,00% 3 Pengadaan Meubiler 421.594.412 195.819.000 46,45 % 4 paket 4 paket 100,00% 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 358.460.000 271.179.317 75,65 % 4 trw 4 trw 100,00%

(18)

Hal

16

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

76.650.400 58.405.200 76,20

% 4 trw 4 trw 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Pembangunan Gedung Kantor

_

2 Pengadaan peralatan Gedung Kantor

_

3 Pengadaan Meubiler

_

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor



3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESIENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTIVITAS ANGGRAN REALISASI % TARGET REALISASI %

1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

74.800.000 74.800.000 100,00% 1 paket 1 paket 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta

(19)

Hal

17

4 “ PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR “ NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI

(OUTPUT/INPUT)

TK .

EFESIENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR

KINERJA OUTCAME) TK.

EFEKTIVITAS

ANGGRAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundang-undangan 144.000.000 122.237.900 84,89% 16 org 12 org 60,00% 2 Pembinaan

mental spiritual 29.232.000 26.104.000 89,30% 36 keg 36 keg 100,00%

NO KEGIATAN EFESIEN _YA _TIDAK EFEKTIF _YA _TIDAK

2 Bimbingan Tekhnis Implementasi

peraturan perundang-undangan



3 Pembinaan mental spiritual

_

5. “ PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELP.CAP.KON.DAN KEU “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Penyusunan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

46.586.400 46.566.400 99,96

% 3 keg 3 keg 100,00% 2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

8.205.200 8.205.200 100,0

0% 1 keg 1 keg 100,00% 3 Penyusunan laporan keuangan

akhir tahun .

8.205.200 8.032.900 97,90

% 1 keg 1 keg 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Penyusunan pelaporan kinerja SKPD

_

(20)

Hal

18

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran.

_

3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun .

_

5. “ PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik 71.412.000 71.412.000 100,0 0% 1 keg 1 keg 100,00% 2 Pengembangan PAUD 84.255.650 84.255.650 100,0 0% 7 keg 7 keg 100,00% 3 Penyelenggaraan PAUD 865.795.000 865.792.750 100,00% 4 keg 4 keg 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

_

2 Pengembangan PAUD

_

3 Penyelenggaraan PAUD

_

6. “ PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESIE NS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pembangunan Gedung Sekolah 1.810.941.000 1.694.468.950 93,57 % 4 paket 4 paket 100,0 0% 2 Penambahan Ruang Kelas

sekolah 8.948.014.100 8.948.014.100 100,00 % 81 paket 81 paket 100,00% 3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.381.084.072 1.381.084.072 100,00 % 12 paket 12 paket 100,00%

(21)

Hal

19

4 Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitary

745.718.788 745.718.788 100,00

% 14 paket 14 paket 100,00% 5 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa 4.213.328.000 3.044.958.000 72,27

% 628 paket 628 paket 100,00% 6 Rehabilitasi sedang/berat

ruang kelas sekolah 1.714.221.205 1.711.921.205 99,87

% 16 paket 16 paket 100,00% 7 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

317.030.600 316.683.805 99,89

% 4 keg 4 keg 100,00% 8 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

771.419.300 759.320.770 98,43

% 21 keg 21 keg 100,00% 9 Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 227.877.600 227.809.900 99,97 % 2 keg 2 keg 100,00% 10 Penyelenggaraan Paket A setara SD 43.200.000 32.400.000 75,00 % 3 klpk 3 klpk 100,00% 11 Penyelenggaraan paket B setara SMP 100.800.000 100.800.000 100,00 % 2 klpk 2 klpk 100,00% 12 Pengembangan Comprehensive Teaching and learning 291.193.000 273.548.000 93,94 % 2 keg 2 keg 100,0 0% 13 Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar

449.000.000 447.859.800 99,75

% 3 keg 3 keg 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK

1 _{Pembangunan Gedung Sekolah}

_

2 _{Penambahan Ruang Kelas sekolah}

_

3 _{Pembangunan Perpustakaan Sekolah}

_

4 _{Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitary}

_

(22)

Hal

20

6 _{Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah}

_

7 _{Pelatihan kompetensi tenaga pendidik}

_

8 _{Pelatihan kompetensi siswa berprestasi}

_

9 _{Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)}

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta

Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP



10 _{Penyelenggaraan Paket A setara SD}

_

11 _{Penyelenggaraan paket B setara SMP}

_

12 _{Pengembangan Comprehensive Teaching and}

learning



13 _{Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi}

Pendidikan Dasar



7. “ PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESIE NS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pembangunan Gedung Sekolah

1.959.678.000 592.053.400 30,21% 3 paket 3 paket 100,00% 2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

8.366.474.520 5.951.697.710 71,14% 16 paket 16 paket 100,00% 3 Pembangunan Laboratorium dan

Ruang Praktikum Sekolah 1.751.596.000

1.751.596.000 100,00 % 8 paket 8 paket 100,00 % 4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 278.377.440 278.377.440 100,00 % 2 paket 2 paket 100,00% 5 Pembangunan Sarana Air Bersih

dan Sanitary

567.450.000 567.450.000 100,00

% 9 paket 9 paket 100,00% 6 Pengadaan alat praktek dan

peraga siswa 2.214.157.650

1.472.787.650 66,52

% 66 paket 66 paket 100,00% 7 Rehabilitasi sedang/berat ruang

kelas sekolah

998.210.018 997.410.018 99,92

% 7 paket 7 paket 100,00% 8 Penyediaan bantuan operasional

manajemen mutu 3.218.059.600

3.215.242.800 99,91 %

2 keg 2 keg 100,00 % 9 Penyediaan Beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

386.300.000 - 0,00% 778 org 0 100,00 % 10 Penyelenggaraan Paket C Setara

SMA

100.800.000 100.800.000 100,00

(23)

Hal

21

11 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

116.640.000 115.554.000 99,07 %

15 keg 15 keg 100,00 %

12 Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Pendidikan Menengah

877.781.300 876.637.840 99,87 %

5 keg 5 keg 100,00 %

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Pembangunan Gedung Sekolah

_

2 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

_

3 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

_

4 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

_

5 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

_

6 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

_

7 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

_

8 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu

_

9 Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

_

10 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

_

11 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi

Pendidikan Menengah



12 Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Pendidikan

Menengah



8. “ PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Penebarluasan Informasi

Pembengunan Daerah

(24)

Hal

22

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Penebarluasan Informasi Pembengunan Daerah

_

8. “ PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan PLS 57.457.100 55.582.100 96,74 % 2 keg 2 keg 100,00% 2 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 43.074.000 43.074.000 100,0 0% 9 keg 9 keg 100,00% 3 Publikasi dan sosialisasi

Pendidikan Non Formal

94.809.050 90.703.250 95,67

% 1 keg 1 keg 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan PLS

_

2 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

_

3 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal

_

9. “ PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGARAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pelaksanaan Sertifikasi

Pendidik

25.635.200 25.635.200 100,0

0% 1 keg 1 keg 100,00% 2 Pembinaan Kelompok Kerja

Guru (KKG)

101.284.500 100.518.500 99,24 %

1 keg 1 keg 100,00 %

(25)

Hal

23

3 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

929.955.000 - 0,00 %

1 keg 0 keg 0,00%

4 Penyediaan tenaga guru bantu

daerah 1.578.240.000

1.359.510.000 86,14

% 1 keg 1 keg 100,00%

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

_

2 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

_

3 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



4 Penyediaan tenaga guru bantu daerah √ √ 10. “ PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN “

NO KEGIATAN ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) TK . EFESI ENS ANALISIS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) TK. EFEKTI VITAS ANGGRAN REALISASI % TARGET REALISASI % 1 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan .

115.003.000 114.661.200 99,70

% 1 keg 1 keg 100,00% 2 Pelaksanaan Kerjasama Secara

Kelembagaan di Bidang Pendidikan 1.375.000.000 883.836.800 64,28 % 16 keg 10 keg 62,50 %

3 Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

73.200.000 69.035.000 94,31

% 1 keg 1 keg 100,00%

4 Penyelenggaraan Pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

355.386.200 355.081.200 99,91 %

2 keg 2 keg 100,00 %

(26)

Hal

24

NO KEGIATAN

EFESIEN EFEKTIF YA TIDAK YA TIDAK 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan .



2 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di

Bidang Pendidikan



3 Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan

Pemerintah di Bidang Pendidikan



4 Penyelenggaraan Pelatihan, seminar dan lokakarya

serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan



PENCAPAIAN SASARAN KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN

Dari Tujuan, sasaran dan Indikator sasaran sampai tahun ke-V dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai sesuai yang ditetapkan yaitu :

1. Angka melek huruf pencapaian 99,95% dari target 99% dan angka persentase ini sudah maksimal, dari tahun ke-I s/d Ke-V masih adanya buta huruf adalah warga belajar yang berusia lanjut yang sangat sulit dalam proses kegiatan belajar sehingga tidak dimungkinkan mencapai 100%.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD terus meningkat dari tahun ke-I s/d ke-V pencapaian pada tahun ke-V, 94,10% = ( 63.965

67.976𝑥100% ) dibawah target 96% dikarenakan bertambahnya jumlah

penduduk sehingga daya tampung siswa meningkat tetapi di satu sisi belum dapat melaksanakan SPM dimana rasio rombel : siswa adalah 1 : 32, yang mengharuskan Dinas Pendidikan menambah lebih banyak Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB).

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP meningkat dari tahun ke-I s/d ke-V dan pencapaian tahun ke-V, pencapaian 67,42% =( 30.979

45.945𝑥100% ) dibawah target 78% dikarenakan kurangnya ruang

kelas baru dan Unit Sekolah Baru (USB) sehingga daya tampung siswa meningkat tetapi di satu sisi belum dapat mencapai SPM dimana rasio rombel : siswa adalah 1 : 36, yang mengharuskan Dinas Pendidikan menambah lebih banyak Ruang Kelas Baru (RKB).

(27)

Hal

25

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat dari tahun ke-I s/d ke-V dan tahun ke-V pencapaian 71,37% = ( 22.142

31.025𝑥100% ) melebihi target 71% dikarenakan bertambahnya ruang

kelas baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) sehingga daya tampung siswa meningkat tetapi di satu sisi belum tercapainya SPM dimana rasio rombel : siswa adalah 1 : 36, yang mengharuskan Dinas Pendidikan menambah lebih banyak Ruang Kelas Baru (RKB).

5. Angka Kelulusan siswa dari jenjang SD/MI pencapaian 100% = ( 9.591

9.591𝑥100% ) melebihi target

99%, dan yang cukup memuaskan.

6. Angka Kelulusan siswa dari jenjang SMP/MTs pencapaian 100% = ( 8.418

8.418𝑥100% ) melebihi target

99%, dan yang cukup memuaskan.

7. Angka Kelulusan siswa dari jenjang SMA/SMK/MA pencapaian 100% = ( 6.198

6.198𝑥100% ) melebihi

target 99%, dan yang cukup memuaskan.

8. Guru yang memenuhi standar kulifikasi pendidik S-1/D-4 mencapai 79,10% = ( 6.306

7.972𝑥100% )

melebihi target pencapaian 75%.

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - Capaian 2015 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan public yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Labuhanbatu Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Angka Melek Huruf 98% 98% 99% 99% 99% 99,95%

2 APK SD/MI /Paket A 92% 93% 94% 95% 96% 94,10%

3 APK SMP/MTs / Paket B 74% 75% 76% 77% 78% 67,42% 4 APK SMA/SMK/MA /Paket C 67% 68% 69% 70% 71% 71,37% 5 Angka Kelulusan SD/MI 97% 98% 98% 99% 99% 100% 6 Angka Kelulusan SMP/MTs 97% 98% 99% 99% 99% 100% 7 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 97% 98% 98% 99% 99% 100% 8 Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV 69% 70% 71% 73% 75% 79,10%

(28)

Hal

26 BAB IV

P E N U T U P

Pada Tahun 2015 merupakan tahun ke-5 dan terakhir dari pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stategis (RENSTRA) 2011 – 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dengan Visi mewujudkan Masayarakat Labuhanbatu Cerdas 2020 dengan Misi Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan pendidikan bermutu, merata dan berdaya saing serta melanjutkan wajib belajar Sembilan tahun menuju pendidikan 12 tahun dan berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian terhadap sasaran strategis secara garis besar bermakna baik dalam menunjang tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Namun disadari masih terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan amanat sebagaimana yang telah dipercayakan oleh masyarakat dengan mengingat tingkat ekspektasi masyarakat yang kian hari terus bertambah. Oleh karena itu penyediaan Pelayanan publik yang prima, cepat, tepat dan tuntas bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu masih terus dibenahi dan ditingkatkan yang kesemuanya demi kemaslahatan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada 2015 dalam rangka menunjang pencapian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi kinerja demi mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

2. Melakukan terobosan-terobosan dan mencari sumber-sumber dana untuk pembiayaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat demi tercapainya sasaran dan tujuan strategis dimaksud termasuk peran serta masyarakat dan CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu.

(29)

Hal

27

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaen Labuhanbatu kedepan dan kiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

(30)

Hal

28

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Tahun : 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Angka Melek Huruf 99%

APK SD/MI /Paket A 94%

APK SMP/MTs / Paket B 76%

APK SMA/SMK/MA /Paket C 69%

Angka Kelulusan SD/MI 98%

Angka Kelulusan SMP/MTs 98%

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 98%

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV

71%

(31)

Hal

29 PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

TA : 2015

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Angka Melek Huruf 99% Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

57.457.100

APK SD/MI /Paket A 95% Pembangunan Gedung Sekolah 1.804.000.000 APK SMP/MTs / Paket B 77%

Penambahan Ruang Kelas sekolah 3.947.551.200 Pembangunan Perpustakaan

Sekolah

978.292.000

Pengadaan buku-buku dan alat tulis ssiswa

241.943.000

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

10.000.000

pengadaan mobiler sekolah 940.000.000 Rehab sedang/berat ruang kelas

sekolah

11.080.589.965

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

241.943.800

Penyelenggaraan Paket A setara SD

63.021.000

Penyelenggaraan paket B setara SMP

135.134.000

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di Bidang Pendidikan

1.375.000.000

APK SMA/SMK/MA /Paket C 70% Pembangunan Gedung Sekolah 2.007.000.000

(32)

Hal

30

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah

5.632.574.520

Pembangunan Laboratorium dan Ruang praktikum sekolah

1.345.096.000

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

278.377.440

Pengadaan buku-buku dan alat tulis ssiswa

275.038.594

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 6.843.260.018 Penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM)

3.192.395.600

Penyediaan beasiswa keluarga tidak mampu

1.000.000.000

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

135.134.000

Angka Kelulusan SD/MI 99% Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan .

131.479.000

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

73.755.600

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

342.762.300

Pelatihan penyusunan kurikulum 35.694.000 Pengembangan Comprehensive

Teaching and learning (CTL)

587.204.000

Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar

381.592.000

Angka Kelulusan SMP/MTs 99% Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

258.795.000

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

934.412.000

Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SMP/MTs

98.163.500

Pengembangan Comprehensive Teaching and learning (CTL)

705.381.000

Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar

473.704.400

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 99% Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Pendidikan Menengah

1.146.985.000

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

130.140.000

(33)

Hal

31

Pembinaan Kelompok Kerja Guru 440.178.600 Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik

S-1/ D-IV

73% Pengembangan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

2.061.979.200

Jumlah Anggaran : Rp. 29.653.247.700,-

(34)

Hal

32

LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten : LABUHANBATU

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun ke-V Realisasi Tahun Ke-V % (1) (2) (3) (4) (5) Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Angka Melek Huruf 99% 99,95% 100,96%

APK SD/MI /Paket A 94% 94,10% 100,11%

APK SMP/MTs / Paket B 76% 67,42% 88,71% APK SMA/SMK/MA /Paket C 69% 71,37% 103,43% Angka Kelulusan SD/MI 98% 100% 102,04% Angka Kelulusan SMP/MTs 98% 100% 102,04% Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 98% 100% 102,04%

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV

71% 79.10% 111,41%