RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

(1)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR

:

TANGGAL :

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD,

hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,

masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang

berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun

2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun

sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 memiliki acuan Renstra

terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode

tahun 2008-2013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati

dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen

RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih

mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi

dari hal tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun

2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014.

Dokumen Renja Dinas Pendidikan tahun 2014 akan dijadikan

landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Pendididikan periode

tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Dinas Pendidikan tahun 2014

bersinergi dengan prioritas dan fokus pembangunan nasional Provinsi

Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup

Dinas Pendidikan.

(2)

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Dinas Pendidikan adalah,

antara lain :

1)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 –

2014;

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD);

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

4)

Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Prioritas Pembangunan Nasional;

5)

Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang

Berkeadilan;

6)

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 Tahun 2008;

7)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

8)

Perda Provinsi Jabar Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJM Provinsi Jabar

2008 – 2013;

9)

Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;

10)

Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda

Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang RPJM Kabupaten

Bogor 2008-2013.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan

Renja

Dinas

Pendidikan

Tahun

2014

dimaksudkan sebagai upaya menyiapkan arahan dan pedoman bagi

jajaran pimpinan dan staf

stakeholder kependidikan lainnya dalam

menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tupoksi dan

kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah :

1)

Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan

Dinas Pendidikan Tahun 2012;

(3)

2)

Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala

yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang

pendidikan;

3)

Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2014;

4)

Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan

program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana

kerja anggaran (RKA) Tahun 2014 bagi bidang/sekretariat di

lingkungan Dinas Pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pendidikan 2014 disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari :

1)

Latar Belakang;

2)

Landasan Hukum;

3)

Maksud dan Tujuan Penyusuna Renja;

4)

Sistematika Penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012. Dalam Bab ini

disajikan :

1)

Evaluasi Pelaksanaan Dinas Pendidikan Tahun 2012 dan

Capaian Renstra Tahun ke-IV Analisis Kinerja Pelayanan;

2)

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pendidikan;

3)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

4)

Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang

disampaikan oleh Masyarakat.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Substansi bab ini

meliputi :

1)

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2)

Tujuan dan Sasaran Renja;

(4)

Bab IV. Penutup. Bab terakhir ini berisi uraian tentang catatan

penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan

dan rencana tindak lanjut.

(5)

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2012 dan Perkiraan Capaian Renstra

Tahun 2013

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2012

menunjukan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam

bentuk indikator hasil (outcome) yang terealiasasikan melalui

kegiatan-kegiatan di masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua)

kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target,

kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

Kedua kategori capaian tersebut terdapat disetiap program

pokok dan penunjang.

1)

Indikator kinerja yang tidak memenuhi target.

a.

Angka melek huruf, dari terget 97,84% terealisasi 95,16%;

b.

Angka partisipasi murni SD/MI/PA, dari terget 108,35%

terealisasi 108,09%;

c.

Angka partisipasi kasar SD/MI/PA, dari terget 120,23%

terealiasi 116,84%;

d.

Angka partisipasi kasar SMP/MTs/PB, dari terget 99,65%

terealisasi 95,95%;

e.

Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK/PC, dari target 50,71%

terealisasi 49,98%;

f.

Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun,

dari target 1.101,97 orang terealisasi 1.085,86 orang;

g.

Angka partisipasi sekolah/penduduk usia 13-15, dari target

895,41 orang terealisasi 877,06 orang;

h.

Rasio ketersediaan SD-MI/penduduk usia 7-12 tahun, dari

target 44,79 terealisasi 41,94;

i.

Rasio ketersediaan SMP-MTs/penduduk usia 13-15 tahun, dari

target 33,25 terealisasi 30,73;

j.

Rasio Ketersediaan SMA-MA-SMK/Penduduk usia 16-18 tahun,

dari target 17,79 terealisasi 16,04;

k.

Rasio guru SMA-MA-SMK/murid, dari target 27,63 terealisasi

23,42;

(6)

m.

Sekolah pendidikan SDN kondisi bangunan baik, dari target

87,97% terealisasi 57,49%;

n.

Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik, dari target

94,09 terealisasi 68,78%;

o.

Sekolah pendidikan SMAN-SMKN kondisi bangunan baik, dari

target 94,13 terealisasi 80,25%;

p.

Angka putus sekolah SD/MI, dari 0,250% terealisasi 0,254%;

q.

Angka putus sekolah SMA/MA/SMK, dari target 0,530

terealisasi 0,751%;

r.

% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, dari

target 83,46% terealisasi 53,44%;

s.

% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa, dari

target 76,06% terealisasi 61,34%;

t.

% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja

dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target

91,90% terealisasi 48,01%;

u.

% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap, dari target 94,85%

terealisasi 80,70%;

v.

% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran, dari

target 92,38% terealisasi 88,57%;

w.

% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4,

dari target 96,53% terealisasi 95,26%;

x.

% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70%, dari

target 92,55% terealisasi 67,15%;

y.

% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan

telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, dari target 75,35%

terealisasi 25,05%;

z.

% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat

pendidik, dari target 74,15% terealisasi 71,69%;

aa.

% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat

pendidik, dari target 67,20% terealisasi 46,82%;

bb.

% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi

meja kursi, dari target 85,99% terealisasi 81,49%;

(7)

didik, dari target 77,91% terealisasi 76,60%.

2)

Indikator kinerja program yang realisasi capaiannya melebihi

target.

a.

Angka rata-rata lama sekolah, dari target 7,76 tahun terealisasi

8,02 tahun;

b.

Angka partisipasi murni SMP/MTs/PB, dari target 83,32%

terealisasi 84,74%;

c.

Angka partisipasi murni SMA/MA/SMK/PC, dari target 37,25%

terealisasi 40,24%;

d.

Angka partisipasi sekolah terhadap penduduk usia 16-18, dari

target 388,09 orang terealisasi 409,87 orang;

e.

Rasio guru SD-MI/murid, dari target 27,13 terealisasi 31,50;

f.

Rasio guru SMP-MTs/murid, dari target 20,93 terealisasi 26,88;

g.

Angka partisipasi pendidikan anak usia dini, dari target 27,45%

terealisasi 27,57%;

h.

Angka putus sekolah SMP/MTs, dari target 0,880 % terealisasi

0,550%;

i.

Angka lulusan SD/MI, dari target 99,19% terealisasi 99,46%;

j.

Angka lulusan SMP/MTs, dari target 96,80% terealisasi

98,74%;

k.

Angka lulusan SMA/MA/SMK, dari target 97,10% terealisasi

99,52%;

l.

Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dari target

92,50% terealisasi 97,91%;

m.

Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK, dari

target 69,52% terealisasi 72,36%;

n.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4, dari target 52,98%

terealisasi 59,60%;

o.

% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja

dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, dari target

61,88% terealisasi 67,51%;

p.

% SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk

setiap orang, dari target 80,14% terealisasi 83,67%;

(8)

terealisasi 97,40%;

r.

% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat

pendidik, dari target 75,13% terealisasi 80,82%.

3)

Faktor penyebab terjadinya kondisi capaian kinerja.

Faktor penyebab terjadinya capaian kinerja pada masing-masing

kategori di atas secara umum antara lain adalah:

a.

Untuk indikator kinerja yang realisasinya di bawah target

disebabkan antara lain:

1. Pada program pendidikan dasar faktor penyebabnya antara

lain adalah: (a) terbatasnya lahan yang tersedia di

masing-masing SD-MI untuk menambah RKB; (b) penurunan jumlah

guru karena pensiun, sementara rekrutmen guru terbatas; (c)

faktor ekonomi dan kultur yang tidak memungkinkan anak

lulusan SD-MI untuk melanjutkan ke jenjang SMP-MTs.

2. Pada program pendidikan menengah antara lain adalah tidak

adanya lahan yang bisa dibangun untuk RKB terutama di

SMA di wilayah perkotaan. Sementara pertumbuhan

rombongan belajar tidak sebanding dengan penambahan

RKB. Indikator lain, kepemilikan ruang laboratorium IPA

yang kurang dari target dikarenakan banyak SMA yang baru

dibuka/berdiri belum dilengkapi sarana ruang laboratorium

atau ruang penunjang lainnya. Sekolah-sekolah baru

umumnya mengutamakan ruang belajar (teori);

3. Sedangkan pada program pendidikan nonformal antara lain

adalah; (a) adanya perbedaan sistem perhitungan atau

pengukuran terhadap angka melek huruf antara BPS dengan

disdik, BPS mengacu pada hasil survey secara sampling,

sementara disdik berdasarkan data kronologis dari tahun ke

tahun, sehingga terjadi perbedaan angka; (b) terjadinya

migrasi penduduk antarkota/kabupaten.

b.

Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target

didukung antara lain:

(9)

jumlah siswa per kelas;

3. Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi

syarat-syarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan

peraturan yang berlaku.

4)

Implikasi terhadap capaian program dalam renstra.

Dengan capaian kinerja pada 2012 yang terbagi dalam 2 katagori,

yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi

target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program

dan kegiatan pada akhir Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

a.

Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja di bawah target

pada 2012, kemungkinan pada Tahun 2013 akan terulang

kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang

sama tidak akan tercapai sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang

melebihi target, maka di Tahun 2013 diperkirakan akan

mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk

menetapkan target kinerja pada Tahun 2014 harus ada

penyesuaian angka indikator di masing-masing program

kegiatan;

b.

Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada

program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam

pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang

berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil di

masing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitasi

ruang kelas, pengadaan alat Laboratoriumoratorium. Pada

Tahun 2012, banyak kegiatan/pembangunan fisik yang

pelaksanaannya tertunda sampai diakhir Tahun bahkan

menyeberang

ke

Tahun

anggaran

berikutnya

akibat

perencanaan yang kurang matang. Hal ini banyak terjadi pada

kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran Non APBD,

yaitu APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN/DAK. Selain

kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti Sertifikasi Guru,

Peningkatan Kualifikasi dan Rekrutmen guru baru, perlu

(10)

target-target Renstra di periode 5 (lima) tahun berikutnya.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja 2012 dan perkiraan

capaian Tahun 2013, potensi tingkat ketercapaian target kinerja

program dan kegiatan pada Tahun ke-lima Renstra berkisar 80% -

100%. Pada program PAUD diprediksi bisa melebihi target pada akhir

tahun 2013, yaitu 30,41%.

Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, pencapaian

Renstra bervariasi. Untuk indikator APK/APM ada yang mencapai di

atas 100%, tapi juga ada yang di bawah 100%, sementara indikator

kondisi ruang kelas baik SDN dan SMPN masing-masing hanya

mencapai 65,35% dan 73,10% pada akhir tahun 2012, dan untuk dua

indikator ini diharapkan akan meningkat lagi capaiannya pada akhir

tahun 2013.

Pada Program Dikmen, untuk capaian APK 98,56% dari target

50,71% realisasi 49,98%, dan APM mencapai di atas 100% yaitu dari

target 37,25% realisasi 40,24%. Sementara untuk capaian indikator

terendah antara lain adalah angka putus sekolah dan rasio guru

terhadap murid, masing- masing yaitu 58,30% dan 84,76% dari target

0,530% realisasi 0,751% dan 27,63% realisasi 23,42%. Pada dua

indikator terakhir diharapkan pada akhir periode renstra (tahun 2013)

capaiannya meningkat.

Perkiraan realisasi tingkat pencapaian kinerja sasaran hasil

Tahun 2013 terhadap target Tahun 2014 (Renstra periode 5 (lima)

tahun berikutnya) secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1

(11)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi Target Kinerja HasiL Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s.d. Tahun

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

A PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1. APK PAUD 30,41% 25,46% 27,45% 27,57% 1,00 30,41% 28,50 2,74

1 Penyelenggaraan Pendidikan _{Anak Usia Dini} 436 84 88 - 84,00 0,19

2 Pembinaan Percontohan

POS PAUD 41 8 9 - 8,00 0,20

3 Festifal dan lomba kreatifitas anak PAUD nonformal dalam rangka

Hari Anak Nasional (HAN) 6.612 1.313 1.379 - 1.313,00 0,20

4 Pembinaan dan pengembangan _{kompetensi tenaga pendidik,}

penilik PAUD.

1.052 210 221 - 210,00 0,20

(12)

KODE Pemerintah Daerah dan Program Urusan/Bidang Urusan Kegiatan

B PENDIDIKAN DASAR 1. APM SD/MI/PA 108,15% 115,61% 108,35% 108,09% 99,76% 108,15% 107,00% 98,94

2. APM SMP/MTs/PB 83,92% 88,77% 83,32% 84,74 101,70% 83,92% 85,25 101,58

3. APK SD/MI/PA 116,23% 122,15% 120,23% 116,84 97,18% 116,23% 115,00 98,94

4. APK SMP/MTs/PB 99,70% 95,03% 99,65% 95,95 96,29% 99,70% 96,25 96,54

5. APS terhadap penduduk

usia 7-12 tahun 1.099,98 org 1.185,03 org 1.101,97 org 1.085,86 org 98,54% 1.099,98 org 1.115,00 org 101,46 6. APS terhadap penduduk _{usia 13-15 tahun} 901,51 org 903,77 org 895,41 org 877,06 org 97,95% 901,51 org 890,00 Org 98,72 7. Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun 44,79 42,33 44,79 41,94 93,64% 44,79 42,50 94,89 8. Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun 33,67 32,96 33,25 30,73 92,42% 33,67 31,50 93,56

9. Rasio guru SD/MI _{terhadap murid} 27,24 38,86 27,13 31,50 116,11% 27,24 32,00 117,47

10. Rasio guru SMP/MTs _{terhadap murid} 20,06 34,13 20,93 26,88 128,43% 20,06 27,00 134,60

11. Rasio guru SD-MI/kelas 1,09 1,15 1,09 1,14 95,41% 1,09 1,13 103,67

(13)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) baik 13. Sekolah pendidikan SMPN kondisi bangunan baik 95,09% 86,83% 94,09% 68,78% 73,10% 95,09% 70,00 73,61

14. Angka putus SD/MI 0,240% 0,264% 0,250% 0,254% 98,40% 0,240% 0,250 104,17

15. Angka putus SMP/MTs 0,870% 0,885% 0,880% 0,550% 137,50% 0,870% 0,540 62,07

16. Angka lulusan SD/MI 99,21% 99,42% 99,19% 99,46% 100,27% 99,21% 99,50 100,29

17. Angka lulusan _SMP/MTs 96,90% 99,89% 96,80% 98,74% 102,00% 96,90% 99,00 102,66

18. AM dari SD/MI ke

SMP/MTs 92,75% 92,65% 92,50% 97,91% 105,85% 92,75% 98,00 105,66

19. % SD yang semua rombelnya tidak

melebihi 32 siswa 83,43% 82,31% 83,46% 53,44% 64,03% 83,43% 55,00 65,92 20. % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa 76,15% 75,74% 76,06% 61,34% 80,65% 76,15% 62,00 81,42 21. % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel

(14)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 22. % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel

62,72% 60,29% 61,88% 67,51% 109,11% 62,72% 68,50 109,22

23. % SD yang memiliki _{Ruang Guru Lengkap} 94,98% 94,66% 94,85% 80,70% 85,08% 94,98% 81,50 85,81

24. % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang

81,27% 77,94% 80,14% 83,67 104,40% 81,27% 84,50 103,97

25. % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi

86,57% 84,38% 85,99% 81,49 94,76% 86,57% 82,50 95,30

1 Penyelenggaraan Akreditasi TK/SD 600 120 120 100 0,83 200 420,00 0,70

2 Pelaksanaan UAS SD/MI 448.500 89.700 89.700 104984 1,17 107212 301.896,00 0,67

3 Olimpiade MIPA SD/MI 1.600 320 320 120 0,38 240 680,00 0,43

(15)

5 Rehabilitasi Gedung TK Pembina _Cibinong 1 - 1 3 3,00 - 3,00 3,00

6

Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan

Kesadaran Lingkungan SDN 55 11 11 - - - 11,00 0,20

7

Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SD/MI dari

Keluarga Tidak Mampu 57.550 11.510 11.510 - - - 11.510,00 0,20

8 Pengadaan Alat Peraktek/Peraga _{SDN (Alat Peraga IPA/IPS)} 1.055 211 211 257 1,22 - 468,00 0,44

(16)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 10

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang

SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD

2.472.308 494.937 494.937 486 0,00 - 495.423,00 0,20

11

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SMP

361.905 72.381 72.381 - - - 72.381,00 0,20

12 Pembangunan RKB SDN 495 101 101 116 1,15 256 473,00 0,96

13 Rehabilitasi Sedang/Berat SDN 2.057 400 400 703 1,76 1.522 2.625,00 1,28

14

Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan,

Sarana Prasarana SD 1.210 242 242 - - - 242,00 0,20

(17)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 16 Pelaksanaan US SMP/MTs 334.855 66.971 66.971 74383 1,11 54.558 195.912,00 0,59

17 Penyelenggaraan SD-SMP Satu _{Atap di Daerah Terpencil} 55 11 11 11 1,00 11 33,00 0,60

18 Penyelenggaraan SMP Terbuka 274 40 37 31 0,84 31 102,00 0,37

19 Penyelenggaraan SMP Kelas Jauh 115 23 23 15 0,65 15 53,00 0,46

20 Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi _{SMP Negeri/Swasta} 400 80 80 90 1,13 90 260,00 0,65

21 Lomojari SMP Terbuka dan Lomba Siswa, Guru, Kepala Sekolah,

Pengawas Berprestasi 200 40 40 124 3,10 500 664,00 3,32

22 Olimpiade Sains dan Festival Seni _SMP 2.500 500 500 500 1,00 1.000 2.000,00 0,80

23 Bantuan Baju Seragam Sekolah untuk Siswa Kelas 1 SMP/MTs dari Keluarga Tidak Mampu

(18)

Biaya Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan,

Sarana Prasarana SMP 1.190 238 238 - - - 238,00 0,20

25 Pengadaan Lahan / Tanah SMPN 150.000 30.000 30.000 28.900 0,96 53.300 112.200,00 0,75

26 Pembangunan Unit Sekolah Baru _{(USB) SMPN} 5 1 1 - - 1 2,00 0,40

27 Rehabiltasi Sedang/Berat SMPN 145 29 29 120 4,14 398 547,00 3,77

28 Pengadaan Meubelair SMPN 215 43 43 41 0,95 139 223,00 1,04

29 Kegiatan Belajar Mengajar & _{Belanja Rutin SMPN} 396 82 85 82 0,96 82 246,00 0,62

30 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Siswa/I pada Dinas

(19)

Peningkatan Siswa/siswi Tingkat SMP Mengenai Lingkungan dan Kesehatan Dinas Pendidikan Kab. Bogor

25 5 5 - - - 5,00 0,20

32 Pembangunan Ruang

Perpustakaan SDN 2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29

33 Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan SDN di Kabupaten Bogor

2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29

34 Pengadaan Alat - Alat Peraga SDN _{di Kabupaten Bogor} 2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29

35

Pengadaan Alat - Alat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) SDN di

Kabupaten Bogor 2.135 247 247 257 1,04 105 609,00 0,29

(20)

37 Pembangunan Ruang Kelas Baru _{(RKB) SMPN} 45 9 9 86 9,56 62 157,00 3,49

38 Pembangunan Ruang _{Perpustakaan SMPN} 20 4 4 - - 1 5,00 0,25

39 Pembangunan Ruang Kelas Baru _{SMP Swasta} 15 3 3 - - - 3,00 0,20

40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung _{SMP Swasta} 75 15 15 - - - 15,00 0,20

41 Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Komputer untuk Tingkat SMP

230 46 46 - - - 46,00 0,20

42 Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa Berbasis Multimedia untuk Tingkat SMP

275 55 55 - - - 55,00 0,20

43 Pengadaan Alat Peraga (IPA,Matematik dan IPS) untuk Tingkat SMP

(21)

44 Pengadaan Alat Peraga Olah Raga _{untuk Tingkat SMP} 395 79 79 79 1,48 - 196,00 0,50

45 Pengadaan Alat Peraga Kesenian _{untuk Tingkat SMP} 395 79 79 118 1,49 - 197,00 0,50

46 Pengadaan Buku Perpustakaan _{untuk Tingkat SMP} 1.385 277 277 - - - 277,00 0,20

47 Pengadaan Mebelair Ruang Kelas _{untuk Tingkat SMP} 150 30 30 - - - 30,00 0,20

48 Pengadaan Ruang Perpustakaan

untuk Tingkat SMP 20 4 4 - - - 4,00 0,20

49 Bantuan Beasiswa transisi SD/MI 4.000 - 2.000 - - - - -

50 Bantuan Beasiswa transisi _SMP/MTs 4.000 - 2.000 - - - - -

51 Pengadaan Lahan / Tanah sdn 150.000 30.000 - 6.700 - 13.323 50.023,00 0,33

C PENDIDIKAN MENENGAH 1. APM SMA/MA/SMK/PC 37,75% 39,76% 37,25% 40,24% 108,03% 37,75% 41,00 108,61

2. APK SMA/MA/SMK/PC 53,68% 48,58% 50,71% 49,98% 98,56% 53,68% 50,50 94,08

(22)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 4. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun 18,15% 17,24 17,79 16,04 90,16% 18,15% 17,00 93,66

5. Rasio murid terhadap _{guru SMA/MA/SMK} 27,05 15,92 27,63 23,42 84,76% 27,05 25,50 94,27

6. Sekolah pendidikan SMAN/SMKN kondisi

bangunan baik 95,28% 93,27% 94,29% 80,25% 85,11% 95,28% 82,50 86,59

7. Angka putus _SMA/MA/SMK 0,520% 0,544% 0,530% 0,751% 58,30% 0,520% 0,700 134,62

8. Angka lulusan _SMA/MA/SMK 97,99% 99,96% 97,10% 99,52% 102,49% 97,99% 99,60 101,64

9. AM dari SMA/MTs ke _SMA/MA/SMK 69,67% 71,14% 69,52% 72,36% 104,09% 69,67% 73,50 105,50

1 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA 78.500 16.500 16.500,00 15500 0,94 16.800,00 48.800,00 0,62

2 Penyelenggaraan SMA Terbuka 20 4 400,00 550 1,38 746,00 1.300,00 65,00

3 Beasiswa SMA 4.950 - 1.250,00 - - - - -

4 Olimpiade Sains SMA 2.500 300 600,00 500 0,83 800,00 1.600,00 0,64

5 Penunjang Operasonal _{Pelaksanaan Akreditasi SMA} 154 25 35,00 20 0,57 53,00 98,00 0,64

(23)

7 Implementasi Delapan Standar _{Pendidikan Jenjang SMA} 130 - 40,00 - - 200,00 200,00 1,54

8 Audisi Gita Bahana Nusantara 150 50 50,00 50 1,00 - 100,00 0,67

9

Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (GALAKSI) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

40 - 20,00 500 25,00 500,00 1.000,00 25,00

10 Optimalisasi Fungsi Tim Pengembang Kurikulum Tingkat

Kabupaten 50 - 25,00 - - - - -

11 Peningkatan Kompetensi Guru _{MIPA SMA/SMK} 455 105 125,00 - - 100,00 205,00 0,45

12 Pembinaan MGMP/MGMD _SMA/SMK 895 175 200,00 157,00 0,20

13 Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

(24)

14 Pembinaan dan Pengembangan _{Paska Sertifikasi SMA/SMK} 500 - 250,00 - - - - -

15

Pembinaan dan Pengembangan Kinerja TU dan Manajemen Kepala

Sekolah SMA/SMK 490 - 290,00 - - - - -

16 Pembinaan dan Pengembangan _{Penulisan Bahan Ajar SMA/SMK} 300 - 150,00 - - - - -

17 Pelaksanaan Ujian Akhir SMK 69.492 14.200 14.200,00 19414 1,37 21.367,00 54.981,00 0,79

18 Beasiswa SMK 7.374 1.500 1.500,00 - - - 1.500,00 0,20

19 Uji Kompetensi Siswa SMK 69.492 14.200 14.200,00 19414 1,37 21.367,00 54.981,00 0,79

20 Promosi Kompetensi Siswa SMK 230 40 50,00 25 0,50 36,00 101,00 0,44

21 LKS - - - -

(25)

Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Pendidikan Kesadaran Lingkungan Hidup SMAN

23 5 5,00 - - - 5,00 0,22

24

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SMA/SMALB 159.400 36.800 7.100,00 - - - 36.800,00 0,23

25 Penyediaan Bantuan Operasional _{Sekolah SMK/MA} 170.300 38.200 9.600,00 - - - 38.200,00 0,22

26 Pembangunan USB SMAN 5 1 1,00 2 2,00 15,00 18,00 3,60

27 Pembangunan Ruang Kelas SMAN 61 12 13,00 29,00 2,23 139,00 180,00 2,95

28 Pengadaan Mebelair SMA/SMK 202 40 42,00 65,00 1,55 120,00 225,00 1,11

29 Rehabilitasi Ruang Praktek SMKN 5 1 1,00 2 2,00 - 3,00 0,60

30 Rahabilitasi Ruang Kelas SMAN 18 4 4,00 6 1,50 15,00 25,00 1,39

31 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) _{& Belanja Rutin SMAN} 176 34 38,00 38 1,00 38,00 110,00 0,63 32 Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) _{& Belanja Rutin SMKN} 28 5 6,00 6 1,00 7,00 18,00 0,64

(26)

33 Pengadaan lahan/tanah _SMA/SMK - - - 1679 - 33.655,00 35.334,00 -

D PENDIDIKAN NONFORMAL Angka Melek Huruf (AMH) 97,90% 95,72 97,84 95,16 97,26 97,90 96,50 98,57 1 Penyelenggaraan Keaksaraan _Fungsional 7.258 5.000 500,00 15000 30,00 15000 35.000,00 4,82 2 Penyelenggaraan Keaksaraan _{Usaha Mandiri (KUM)} 26.056 10.056 10.000,0 - - - 10.056,00 0,39

3 Penyelenggaraan Taman Bacaan _{Masyarakat (TBM)} 80 30 20,00 40 2,00 40,00 110,00 1,38

4 Lomba Keteladanan PLS 87 17 18,00 72 4,00 100,00 189,00 2,17

5 Hari Aksara Internasional Tingkat _Provinsi 225 60 55,00 200 3,64 200,00 460,00 2,04

6 Validasi Penduduk Buta Aksara 40 - 40,00 - - - - -

7 Paket A Setara SD 11.660 1.200 6,00 600 100,00 2.000,00 3.800,00 0,33

8 Kejar Paket B Setara SMP 24.095 3.325 4.340,00 2.500 0,58 7.700,00 13.525,00 0,56

9 Kejar paket C Setara SMA 18.110 2.900 4.820,00 2000 0,41 4.400,00 9.300,00 0,51

(27)

Ujian Nasional Program Kesetaraaan (UNPK) Kelompok

Belajar Paket A, B, dan C 17.147 3.600 4.000,00 5263 1,32 5.263,00 14.126,00 0,82

12 Gebyar Prestasi Pendidikan _{Kesetaraan Paket A, B, dan C} 1.200 - 600,00 - - - - -

13 Pendamping/Penguatan _{Revitalisasi Kelambagaan SKB} 50 10 10,00 - - - 10,00 0,20

E PENINGKATAN MUTU PENDIDIK _{DAN TENAGA KEPENDIDIKAN} 1. Guru yang memenuhi _{kualifikasi S1/D4} 55,94 57,71 52,98 59,60 112,50 55,94 60,50 108,15 2. % SD yang memiliki satu

orang guru untuk setiap 32 peserta didik

78,23 77,78 77,91 76,60 98,33 78,23 77,50 99,07

3. % SD yang memiliki 6

orang guru 97,40 94,32 94,74 97,40 102,81 97,40 98,00 100,62

4. % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran

93,64 91,36 92,38 88,57 95,88 93,64 89,50 95,58

5. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan

kualifikasi S1/D4 96,71 96,11 96,53 95,26 98,69 96,71 96,50 99,78

6. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah

(28)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) pendidik 7. % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% 93,64 92,28 92,55 67,15 72,55 93,64 67,25 71,82 8. % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% 75,97 74,45 75,35 25,05 33,24 75,97 26,25 34,55 9. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 74,48 73,96 74,15 71,69 96,69 74,48 72,50 97,34 10.% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik 68,02 65,26 67,20 46,82 46,82 68,02 47,50 69,83 1 Pemberdayaan Gugus TK 100 20 20 - - - 20,00 - 85 15 15 - - - 15,00 - 2 Pemberdayaan Gugus SDN 640 125 130 - - - 125,00 -

3 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 12.384 2.725 2.931 2156 0,74 12.384 17.265,00 -

4 Seleksi Calon Kepala Sekolah 750 150 150 350 2,00 200 650,00 -

(29)

6 Peningkatan Kompetensi Guru

MIPA SMA/SMK 480 105 135 - - 100 205,00 -

7 Pembinaan MGMP/MGMD _SMA/SMK

710 175 100 150 1,50 250 575,00 -

90 18 18 - - - 18,00 -

60 12 12 - - - 12,00 -

8 Pendamping/Diseminasi Program _Bermutu 624 117 144 213 1,48 213 543,00 -

9 Reflikasi Program Bermutu 234 - 117 - - - - -

10 Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Berprestasi SMA/SMK 1.500 300 400 500 1,25 400 1.200,00 -

11 Peningkatan Kualifikasi Tenaga _Guru 117 - 40 - - - - -

12 Penilaian Kinerja Bagi Guru yang _{bersertifikat} 1.290 240 400 - - - 240,00 -

13 Pembinaan dan Pengembangan

(30)

14 Pembinaan dan Pengembangan

Manajemen TU SMA/SMK 350 - 150 - - - - -

15 Pembinaan dan Manajemen Kepala _{Sekolah SMA/SMK} 350 - 150 - - - - -

16

Pembinaan dan Pengembangan Pasca Sertifikasi Guru

TK/SD/SMP 2.000 - 1.000 - - - - -

17

Pemilihan Siswa, Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Berprestasi TK/SD/SMP 840 - 420 - - 400 400,00 -

F MANAJEMEN PELAYANAN _PENDIDIKAN

1 Expo Pendidikan 7 1 1 1 1,00 1 3,00

2 Penyusunan Draft Peraturan _Bupati 6 0 3 1 0,33 2 3,00

3 Updating Profil Pendidikan 15 3 3 2 0,67 2 7,00

4 Bimbingan teknis penerapan TIK _{di tingkat sekolah} 800 0 400 - - - - -

5

Workshop hasil Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD)

2 0 1 - - - - -

400 0 200 - - - - -

(31)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 7 Operasional UPTD SKB 5 1 - - 1,00 - - - 8 Operasional TK Negeri 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -

9 Dana Operasional Pengelolaan _{WEBDAPODIK Jardiknas} 16.855 3.371 3.371 4157 1,23 4157 11.685,00 -

10 Penyusunan Dokumen Penetapan _{Kinerja Disdik} 3 1 1 - - - 1,00 -

11 Operasional Tim Teknis Kabupaten _{Daerah Terpencil} 5.331 1.345 1.345 - - - 1.345,00 -

12 Operasional Tim Teknis Kabupaten

Daerah Perbatasan 1.132 283 283 - - - 283,00 -

G PELAYANAN ADMINISTRASI _PERKANTORAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat 4.000 800 283 - - - 800,00 -

2 Penyediaan jasa komunikasi, _{sumber daya air dan listrik}

25 5 5 5 1,00 5 15,00

15 3 3 3 1,00 3 9,00 -

10 2 2 2 1,00 2 6,00 -

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

30 6 6 8 1,33 8 22,00

230 46 46 47 1,02 47 140,00 -

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45 - 9 7 0,78 7 14,00 -

(32)

5 Penyediaan alat tulis kantor 225 45 45 43 0,96 43 131,00 -

6 Penyediaan barang cetakan dan _penggandaan 75 15 15 15 1,00 15 45,00 -

7

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

18.005 3.601 3.601 - - - 3.601,00 -

60 12 12 5 0,42 5 22,00 -

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

95 19 19 19 1,00 19 57,00 -

9 Penyediaan bahan bacaan dan _{peraturan perundang-undangan} 250 50 50 50 1,00 50 150,00 -

35 7 7 7 1,00 7 21,00 -

10 Penyediaan bahan logistik kantor

10 2 2 2 1,00 2 6,00 -

15 3 3 3 1,00 3 9,00 -

10 2 2 2 1,00 2 6,00 -

11 Penyediaan makanan dan _minuman 2.500 500 500 1857 3,71 500 2.857,00 -

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

(33)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 15 3 3 1 0,33 1 5,00 -

14 Penyediaan pelayanan _{administrasi barang} 200 40 40 1 0,03 1 42,00 -

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan _Kantor 50 10 10 10 1,00 10 30,00 -

16 Pertelaan Arsip Dinas Pendidikan 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -

20 4 4 4 1,00 4 12,00 -

H PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan perlengkapan gedung _kantor 135 27 27 8 0,30 52 87,00 -

2 Pengadaan mebeleur 350 70 70 - - 52 122,00 -

3 Pengadaan peralatan kantor

30 6 6 7 1,17 3 16,00 - 30 6 6 - - 5 11,00 17 3 33 - - 3 6,00 - 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 230 46 46 46 1,00 46 138,00 - 30 6 6 6 1,00 6 18,00 -

5 Pemeliharaan rutin/berkala _{kendaraan dinas/opersional} 50 10 10 11 1,10 11 32,00 -

30 6 6 6 1,33 8 22,00 -

6 Pemeliharaan rutin/berkala _mebeleur 60 12 12 12 1,00 12 36,00 -

(34)

7 Pemeliharaan rutin/berkala _{peralatan kantor} 25 5 5 13 2,60 13 31,00 -

8 Pemeliharaan rutin/berkala _{jaringan komputerisasi} 18.000 3.600 3.600 - - - 3.600,00 -

15 3 3 5 1,67 - 8,00 -

I PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 Pengadaan Perlengkapan Dinas _{(Sepatu Dinas)} 14.306 4.478 - - - - 4.478,00 -

J

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 15 3 3 3 1,00 3 9,00 -

2 Penyusunan pelaporan keuangan _semesteran 25 5 5 5 1,00 5 15,00 -

3 Penyusunan pelaporan keuangan _{akhir tahun} 35 7 7 7 1,00 7 21,00 -

4 Penyusunan perencanaan _anggaran 20 4 4 4 1,00 4 12,00 -

100 20 20 - - - 20,00 -

5 Penatausahaan Keuangan SKPD 50 10 10 10 1,00 10 30,00 -

(35)

Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2012 Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2013) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 6 Penyusunan RENJA 5 1 1 1 1,00 1 3,00 -