NOMOR : SP DIPA- 040.01.3.400637/2017
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:7513-3296-1266-4856
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. A. Dasar Hukum:
1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi
3. Provinsi
4. Kode/Nama Satker
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
: (040) KEMENTERIAN PARIWISATA (01)
: SEKRETARIAT KEMENTERIAN (35)
: KALIMANTAN UTARA
: (400637) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
08 PARIWISATA
08.90 PARIWISATA LAINNYA Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Sebesar Rp. 967.000.000 ( SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
:
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
Terlampir
Rp. Rp.
- Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0 C. Sumber Dana Berasal Dari :
Rp.
Rp.
Rp.
967.000.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Hibah Luar Negeri Langsung 0
0 2. PNBP
5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS
- Hibah Dalam Negeri
Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
Rp.
1. KPPN T A R A K A N (048) 967.000.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
ASKOLANI Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NIP. 196606111992021001 ttd.
TAHUN ANGGARAN 2017
Satker :(400637) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARANOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017
06 Program Pengembangan Kepariwisataan Rp. 967.000.000
06.5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 517.000.000
06.5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Rp. 200.000.000
06.5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan Rp. 250.000.000
1
TAHUN ANGGARAN 2017
I A. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker :(400637) Halaman :I A. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (040) (01) (35)Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Dr. Ahman Sya Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
Budi Irawan Thoriq KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KALIMANTAN UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017
DS:7513-3296-1266-4856 1 Sub Fungsi Fungsi 08 PARIWISATA 967.000.000 967.000.000 08.90 PARIWISATA LAINNYA040.01.06 Program Pengembangan Kepariwisataan 01 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
Hasil (Outcome)
02 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
03 Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
04 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
05 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
06 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
07 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
08 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara
09 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata
10 Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata
967.000.000 Program
2
01 Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem IKU Program
02 Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan
03 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat
04 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi
05 Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) 06 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) 07 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)
08 Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)
09 Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
10 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 11 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah) 12 Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)
13 Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)
I A. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker :(400637) Halaman :I A. 2 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (040) (01) (35)Kuasa Pengguna Anggaran : Prof. Dr. Ahman Sya Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
Budi Irawan Thoriq KEMENTERIAN PARIWISATA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KALIMANTAN UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017
DS:7513-3296-1266-4856
5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat 517.000.000
001 Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pe Indikator Kinerja Kegiatan
002 Jumlah kesepahaman di bidang tata kelola destinasi 003 Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi tata kel 004 Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi pemberd 005 Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis d Kegiatan
5333.003 Kabupaten/Kota/Kawasan yang difasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
517.000.000 1,00 Lokasi
Keluaran (Output)
5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 200.000.000
001 Jumlah rancangan pemasaran pariwisata nusantara Indikator Kinerja Kegiatan
002 Jumlah kajian strategi pemasaran segmen pasar pers 003 Jumlah kajian strategi pemasaran pasar bisnis peme 004 Jumlah kerjasama pemasaran pariwisata nusantara
005 Jumlah NSPK
006 Jumlah peserta bimtek
Kegiatan
5341.006 Branding Pariwisata Daerah 1,00 Lokasi 200.000.000
Keluaran (Output)
5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 250.000.000
001 Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Indikator Kinerja Kegiatan
002 Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataa 003 Jumlah Assesor dan Instruktur yang dilatih
004 Jumlah LSP yang difasilitasi Pendiriannya
005 Jumlah dokumen NSPK/SOP Pengembangan SDM Kepariwis 006 Jumlah kerjasama pengembangan SDM Kepariwisataan Kegiatan
5348.001 Layanan Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan 50,00 orang 250.000.000
Keluaran (Output)
Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001 Jakarta, 07 Desember 2016 SEKRETARIS KEMENTERIAN
A.N. MENTERI PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2017
I B. SUMBER DANA
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
Kode/Nama Satker :(400637) Halaman :I B. 1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (040) (01) (35) KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KALIMANTAN UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017
DS:7513-3296-1266-4856 1. Anggaran Tahun 2017 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
6. SBSN PBS
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 967.000.000 967.000.000 0 0 0 0 0
Pagu Ekuivalen Rupiah
Ket : a. Pinjaman Luar Negeri
e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri
c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri
f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
(dalam ribuan rupiah)
No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)
-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker :(400637) Halaman :II. 1
Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (040) (01) (35) KEMENTERIAN PARIWISATA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KALIMANTAN UTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kewenangan : (DK) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN
SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:7513-3296-1266-4856
400637 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA - 967.000 - - - 967.000
040.01.06 Program Pengembangan Kepariwisataan - 967.000 - - - 967.000
5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat - 517.000 - - - 517.000
5333.003 Kabupaten/Kota/Kawasan yang difasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan
Pemberdayaan Masyarakat - 517.000 - - - 517.000 35 00. -- 517.000 - 517.000 - 048 RM 01
5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara - 200.000 - - - 200.000
5341.006 Branding Pariwisata Daerah - 200.000 - - - 200.000 35 00.
-- 200.000
- 200.000 - 048
RM 01
5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan - 250.000 - - - 250.000
5348.001 Layanan Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan - 250.000 - - - 250.000 35 00.
-- 250.000 - 250.000 - 048 RM 01 JUMLAH - 967.000 - - - 967.000
A.N. MENTERI PARIWISATA
Drs. UKUS KUSWARA, MM. SEKRETARIS KEMENTERIAN
ttd.
NIP 195912171986031001 Jakarta, 07 Desember 2016
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH
SELURUH
FEBRUARI MARET AGUSTUS
JANUARI
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
: Provinsi
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA (35) Unit Organisasi (400637) Kementerian Negara/Lembaga SEKRETARIAT KEMENTERIAN (01) Kode/Nama Satker (040) : : KALIMANTAN UTARA KEMENTERIAN PARIWISATA : 1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:7513-3296-1266-4856
NOMOR : DIPA- 040.01.3.400637/2017
400637
1. DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
113.332 55.699
34.619 107.434 162.746 967.000
8.896 19.727 52.992 61.888 104.533 115.653 129.481
RENCANA PENARIKAN DANA
52 BELANJA BARANG 8.896 19.727 34.619 52.992 55.699 61.888 107.434 104.533 113.332 115.653 129.481 162.746 967.000
040.01.06.5333 Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
10.547 18.509 28.332 29.779 33.088 57.439 55.888 60.592 61.833 69.226 87.011
4.756 517.000
52 BELANJA BARANG 4.756 10.547 18.509 28.332 29.779 33.088 57.439 55.888 60.592 61.833 69.226 87.011 517.000
040.01.06.5341 Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara 4.080 7.160 10.960 11.520 12.800 22.220 21.620 23.440 23.920 26.780 33.660 1.840 200.000 52 BELANJA BARANG 1.840 4.080 7.160 10.960 11.520 12.800 22.220 21.620 23.440 23.920 26.780 33.660 200.000 040.01.06.5348 Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan 5.100 8.950 13.700 14.400 16.000 27.775 27.025 29.300 29.900 33.475 42.075 2.300 250.000 52 BELANJA BARANG 2.300 5.100 8.950 13.700 14.400 16.000 27.775 27.025 29.300 29.900 33.475 42.075 250.000 Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001 Jakarta, 07 Desember 2016 SEKRETARIS KEMENTERIAN
A.N. MENTERI PARIWISATA
(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN
IV. C A T A T A N
: Provinsi :Kode dan Nama Satker
[01] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga KALIMANTAN UTARA [400637] [35] SEKRETARIAT KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PARIWISATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
: [040] KODE URAIAN DS:7513-3296-1266-4856 Halaman : IV. 1 SEKRETARIS KEMENTERIAN Jakarta, 07 Desember 2016 ttd.
A.N. MENTERI PARIWISATA
Drs. UKUS KUSWARA, MM. NIP 195912171986031001