Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan

(1)

459

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

re

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA

*

k

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

4 _k

4

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Vk Penjelasan

*

k

4 _k

4

\ 2 3 4 5 6 7

*

k

4 _k

4

Jumlah Belarija 7.702.457.375.00 11.431.536.15Z00 3.729.078.777.00 48,41

*

k

4 _k

4

Surplus/(Defisit) (7.702.457.375.00) (11.431.536.15ZO0) (3.729.078.777.00)

*

k

4 _k

4

(2)

460

UHUSAN HbMbKlN FAHAN ! 1.1S> KOPERASfPAtflUSAWrKECIbMEtJENGAH

ORGANISASI : 1.15,01. - DINAS KOPERASI. PERINOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening Urdian

Jumlah fRol Bertambah / (berkuranal

Kode Rekening Urdian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 538.500.000,00 562.150.000,00 23X50.000,00 4,39

1.15.1.15.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 538.500.000,00 562.150.000,00 23X50.000,00 4,39

1.15.1.15.01.D0.00.4.1X. Hasil Retribusi Daerah 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29

1.1S.1.15.Q1.00.00.4.1.2.03. Retribusi Peiidnan Tertentu 35.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29 1.15.1.15,01.00.00.1.1.2.03.02. Retribusi lan Tempat Penjualan Minuinan

Beralkohol

35.000.000.00 40.000.000.00 5.000.000,00 14.29

1.1S.1.15.01.C0.00.4.1.4. Lain-laln Pendapatan Asll Daerah yang Sah

503.500.000,00 52X150.000,00 18.650.000,00 3.70

1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14. 1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.01.

1.15.1.15.O1.00.00.4.1.4.16.

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 500.000.000,00 500.000.000,00

500.000.000.00

2X150.000,00 3.500.000.00

18.650.000,00 0,00 O.DO

532,86 0,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.

1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.01.

1.15.1.15.O1.00.00.4.1.4.16.

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat

Pendapatan LalnJaln

500.000.000.00

3.500.000,00

500.000.000,00 500.000.000.00

2X150.000,00 3.500.000.00

18.650.000,00 0,00 O.DO

532,86 0,00

1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.16.01. Pendapatan Lain-Lain 3.500.000.00

500.000.000,00 500.000.000.00

2X150.000,00 3.500.000.00

18.650.000,00 0,00 O.DO

532,86 0,00 1.15.1.15,01.00.00.4.1.4.16.02. Pendapatan dari has3 perj?.njian kerjasama 0.00 18.650.000.00 18.650.000.00 0.00

Jumlah PerxJapatan 538.500.000,00 562.150.000,00 • 23.650.000.00 4.39

1.15.1.15.01.00.00.5. BEtANJA DAERAH 9.404.228.198,00 9.742X91.564X0 338.663.366,20 3,60

1.15.1.15.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.142.881.573.00 2.998X56.155X0 (144.025.417,80) (4.58)

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.142X81.573,1/0 2.998X56.155X0 (144.025.417,80) (4.58)

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01. GaJI dan Tunjangan 3.142X81.573,00 2.998X56.155.20 (144.025.417,80) (4.58) 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang RepiCsentasi 2.36X275.786.00 2.275.587.273.00 (86,688.513,00) (3.67) 1.15.1.15,01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 219.053.523,00 208.346.468.80 (10.707.054.20) (4.89)

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 208.260.325.00 209.663.000.00 1.402.675.00 0.67

(3)

461

Kode Rekening Urntan Sebelum

Perubahan

oeieian

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

• A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06. Tuiyangan Beras 130.749.970.00 123.722.328.00 (7.027.642.00) (5.37) 1 Ifi 1 Ifi n i nn nn fi 1 i n i n?

1. lO.

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i . lO.U I .UU.UU.v. I . I .U I .Uf.

1 U I IjaliydM r i i v I U I LJal lydl 1 <\l I U ^ U < > 58.487.156.00 24.974.495.00 (33.512.661,00) (57.30)

1 ifi 1 Ifi n i nn nn fi i i n i nn 1. 1 0 . 1. 10 .U 1 .UU.UU.O. I . 1 .U I.UO.

OAmhv J1 ata n a l i

n^lTIDulalcin Ucljl 31.551.00 30.789.20 (761,80) (2.41)

1 ifi 1 Ifi n i nn nn fi 11 n i no I . lo. 1 . lo.u i .uu.uu.u. i . I .U I . U O .

II ran Aflirranci t^AC^Hsfan

imai 1 ruiiidi lai ixcaci uidii 77.439.635.00 74.673.254.20 (X766.380,80) (3,57)

A Ae A Aa lAA nn z\f\ K A A nA tA _{TunjBnQan Jaminan Kamatian dan Jaminan}

Kecelakaan Keqa

13.801.827,00 16.467.547.00 2.665.720.00 19.31

A AK A AK ttA fill nn a t

1.13.1.13.U 1 .UU.UU.3..C. 6.261X46.625,00 6.744X35.403,00 482.688.784,00 7,71

* 1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

883.036.625,00 997X36.625,00 114X00.000,00 12,96

V

fl SP fl flf A f l A f l flA

1.15.1.15.01.01.19. PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

883.036.625,00 997X36.625,00 114.400X00,00 1X96 *

1.15.1.15.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.950.000.00 108X00.000,00 (36.650X00,00) (25X8)

1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 110.700.000,00 85.050.000,00 (25.650.000,00) (23,17)

1.15.1.1S.01.01.19.5.X1.01.01. Horwrarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.900.000.00 82X00.000.00 (17.700.000,00) (17.72) Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan 1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

10.800.000.00 X400.000.00 (8.400.000,00) (77.78) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

1 ifi 11fi n i n i iQ fi 7 1 n i m

1. lU. 1 . i V . V I . U 1 . 1 O . V . £ . I . U 1 .uv.

Mrw\rartiirn Tim Panwilfca flarann Han rivl K /ldl r U I I 1 11111 r ct 1 1 ^ Jnoci LJ9t dl \ J d i i

Jasa

0.00 450.000,00 450.000,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

A AC A AC nA nA nt

1.13.1.13.U1.W 1.19.3.^.1. nonoranum Non r N 3 13.000.000.00 2.000.000,00 (11.000.000,00) (84,62)

1.15.1.15.01.01.19.5.X1.02.02. Honorarium Pegawai Honorerrtidak tetap 13.000.000,00 XOOO.000,00 (11.000.000,00) (84.62) Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

I.lfi 1.15.C1.01.19.5X.i.03. Uang Lembur 21X50.000,00 21X50.000,00 0,00

* 1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 21.250.000.00 21X50.000.00 0.00 Uang Lembur P N S

1.i:.1.15.01.01.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 614.836.625,00 783X86.625,00 168.550.000,00 27X1

1.15.1.15.01.01.19.5.2X.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 59.659.625,00 59.659.625,00 0,00

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 31.967.125.00 31.967.125.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.15; 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03. • ( • •• - •

B ^ n j a alat listrik dan elektronik (lampu 9.160.000.00

!

(4)

462

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkuranq)

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

SeteUh

Perubahan (Rp) % Penjelasan

1 2

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

a A C

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

q 7

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.O4. Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya

1.600.000,00 1.600.000.00 0.00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dart bahan pembersih

14.187.500,00 14.187.500,00

-

0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.15.1.15.01.01.19-5.2.2.01.07, Belanja pengisian tat>ung pemadam kebakaran

450.000.00 450.000.00 0,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.08. Belanja pengisian tattung gas 1.920.000,00 1.920.000.00 0,00 Beianja pengisian tabung gas

re

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.10. Bdanja pengadaan blanko Cek/Giro 375.000,00 375.000.00 0,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

• 1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4X00X00,00 4X00X00,00 0 , 0 0

• 1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 4.000.000.00 4.000.000.00 0,00 Belanja bahan/bibit tanaman

1.15.1.15.01X1.19.5.2.2.03. Betanja Jasa Kantor 95.400X00,00 165.600.000,00 70.200.000,00 73,58

•

_{Belanja telepon} _{12.000.000,00} _{12.000.000.00} _0,00

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

D A I A A I A 4 A t A A A A

Dcianja iciepon

fl 4 C fl flCAfllfl flAf flflAfl Afl

1.15.1.15.01,01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 48.000.000.00 48.000.000.00

-

0.00 Belanja listrik

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.05. Belanja surat kattar/majalah 3.600.000.00 3.600.000.00

-

0.00 Belanja surat kabar/majalah 1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan

Rumah Oinas

16.800.000.00 28.800.000.00 1X000.000.00 71.43 Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

fl 4 e 4 flCAflAfl flnCflflAflflfl

If 15< 1*15.01,01*19.5.2.2.g3-22k Belanja Jasa Cleaning Service 6.000.000,00 18.000.000.00 12.000.000.00 200.00 Belanja J a s a Cleaning Service Belanja Jasa Teknis 9.000.000.00 55.200.000.00 46.200.000.00 513.33 D A I A A T A I A £ A ^ T A 1 . A I A

Deianja j a s a ICKMIS

fl flE fl flEAfl A f l flA f f l f l A E

1.15.1.15.01X1.19.5.2.2.05. Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor 83.312.000,00 83X12X00,00 0 , 0 0

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.800.000.00 4.800.000,00 0.00 Belanja J a s a Service

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 17.871.000.00 17.871.000.00 0.00 Belanja Penggantian Suku Cadang

rnlkifeUTROKD

«

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

52.091.000.00 5X091.000.00 0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.1S.1.15.01.01.19.S.2.X05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.550.000.00 8.550.000.00 0,00 Belanja S u r a t T a n d a Nomor Kendaraan 1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.0 G. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.393X00,00 24.533.000,00 2.140.000,00 9,56

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.01... Belanja cetak ^ ... 8.400.000,00 , 8.400.000,00 0,00 Belanja cetak . _ :

(5)

463

»

-Jumlah (Rp) Be rta m baliiibetfeuraiigl_

Kode Rckening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.01.19.S.X2.11. Belanja Makanan dan Minuman 44.712.000,00 44.712X00,00

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-

0,00 1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.01. Belanja mikanan dan minuman harian

pegawai

32.400.000,00 3X400.000,00

ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA

-

0.00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

A 4 C A AC f\A r\A AtX C t t AA n i

1.13.1.13.01.01.19,3.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.260.000,00 10.260.000,00 0.00 Beianja makanan dan minuman rapat

1 I f i i i f i m n i l O f i T O i i n i

1. 1 3 . 1 . 1 3 . U I . U 1 . 1 9 . 3 . 2 . 2 . 1 I - U O . Belanja makanan dan minuman tamu 2.05X000.00 X05XOOO.OO 0,00 Belanja makanan dan minuman tamu

1.15.1.15.01.01.19.SXX.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.000.000,00 27.000.0(10,00

-

0,00

re

1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 27.000.000.00 27.000.000,00

-

0.00 Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH)

rnlkifeUTROKD

* 1.15.1.15.01.01.19.S.2X.14. Belanja Pakalan khusus dan hari-hari tertentu

9.000.000,00 9X00X00,00

-

0,00

1.15.1.15.01.01.19.S.1X 14.04. Belanja pakaian olahraga 9.000.000,00 9.000.000.00

-

0.00 Belanja pakaian olahraga

* 1.15.1.15 01.01.19.5.2X.1S. Belanja Perjalanan Dinas 240.115.000,00 336X2S.OOn,00 96.210X00,00 40,07

1.15.1.15.01.01.19.5.2.Z15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.225.000,00 59.475.000.00 6.250.000.00 11.74 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.15.02. Belanja perjatanan dinas luar daerah 186.890.000.00 276.850.000.00 89,960.000.00 48,14 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.15.1.15.01.01.19.5.2XX0. Belanja Pemeliharaan 2«X45.000,00 29X45X00,00

-

0,00

1.15.1.15.01.01.19.5.XZ20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

13.045.000.00 13.045.000 00 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.15.1.15.01.Q1.19.5.X2.20.O6. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.200.000.00 16.200.000.00

-

0.00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.15.1.15.01.01.19.SXX. BEUVNJA MODAL 123.250X00,00 105.750X00,00 (17X00X00,00) (14,20)

1.15.1.15.01.01.19.S.2X.11. Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan Kantor

21.750X00,00 21.750X00,00 0,00

1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC 15.000.000.00 15.000.000,00 0.00 Belanja Modal Pengadaan A C

•

1.15.1.15.01.01.19.5.X3.11.08. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 6.750.000.00 6.750.000.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer €2X00.000,00 €2X00.000,00 0,00

•

1.15.1.15.0 V01.19.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note t)ook

47.500.000.00 47.500.000,00 0.00 Belanja modal Pengadaan komputer note book

•

(6)

4 6 4

Perubahan

Setelah

1 2 3 4

usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA

5 6 7

1 I S 1 I S 01 01 19 5XX 13

la i Va l a

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

I V f V P -W I • I V >V -& * V * • V>

t l d l a n t ' i U l A r l a l p A n r t a r i a a r t niAhAiitalr

D V l A l l J a n l W O l r V l T l j a u a a i l I l l c W U I a l l 17.500.000,00 0,00 (17X00X00,00) (100,00)

1 15 1 15 01 01 19 5 2 3 13 01 RAtania innrfal pArvioHaan maia

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

Itnria

L J C i d i i j d I I l u u d i B ^ 1 l U d u d d i i i J n d i d

17.500.000,00 0.00 (17.500.000.00) : 100.00) RpfaniA mrtHal P ^ n n a r i a a n m e i a k e r i a 1 1 5 1 1 8 0 1 0 1 1 9 5 2 3 1 6

1 * 1 9n f a 1 4 f U i aV I • 1 V * V a A* fl* I Va

R f l t a n l a M A / f a t P d n n a r t a a n A l a f . a l a f D c i a l l j a n i u u a l r c i i y o U a a l l n l d L N l l d t

Studio

21.500.000,00 21.500X00,00 0,00

1.15.1.15.01.Q1.19.5.X3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 6.500.000.00 6.500,000,00 0.00 Belanja modal Pengadaan handycam 1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Sound System 15.000.000.00 15.000.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan Sound System

A A Ae A AC AA At

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

250.000.000,00 250X00X00,00 0,00

b

1.15.1.15.01.02.45. PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR

250.000X00,00 250X00.000,00 0,00

1.15.1.15.01.02.45XXX. BELANJA BARANG DAN JASA 0X0 26.000.000,00 26X00X00X0 0.00

•

1.15.1.15.01.02.45.5.X2.02. Betanja Bahan/Materlal 0,00 10X00.000,00 10X00.000.00 0,00

1.15.1.15.01.02.45.5.2.2.02.02. Beianja bahan/bibit tanaman 0.00 10,000 000,00 10.000.000.00 0.00 Belanja bahan/bibit tanaman

1.15.1.15.01.02X5.5XX.20. Beianja Pemeliharaan 0,00 16.000.000.00 16.000X00,00 0,00

1.15.1.15.01.0X45.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedi ing dan Bangunan

0.00 16.000.000.00 16.000.000.00 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4 f l f i 4 4 C r t 4 no AC C ^ ^

1 t l 3 a 1 t 1 - U Z , ^ . 9 * Z , J , B t l _ A N J A M U D A L 250.000X00,00 224X00X00,00 (26X00.000,00) (10,40) fl flrfl flPAflAfl flfftreAfl

1.15.1.15.01-02.45.5.2.3.03. Belanja MoJ-~| Pengadaan Alat-atat Angkutan Darat Bermotor

64X00.000.00 64.000X00,00 0.00

1.15.1.15-01.02.45.5.X3.Q3.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

64.000.000.00 64.000.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotc

•

1.1S.1.15.0i.OX45.5XX.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

0,00 39X00X00.00 39.000.000,00 0,00

1.t5.1.15.Q1.02.45.S.X3.11.02. Betanja moual Pengadaan almari 0,00 39.0 0 0 ,000,00 39.O00.QQ0.O0 0.00 Belanja modal Pengadaan almari

1.15.1.15.01 .Q2.4SX.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 31.500X00,00 116X00X00,00 85.000X00,00 269,84

ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA

*

(7)

465

Jumlah (Rp) Bertambah /(berkuranq)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

% Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.15.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 10.500.000,00 14.500.000,00 4.000-000,00 38,10 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.05. Beianja modal Pengadaan kursi rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak

buku/tv/kennbang

0,00 73.000.000,00 73.000.000.00 0,00 Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang

1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan Rumah Tangga

4.500.000,00 4.500X00,00

-

0,00

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 I f i 1 1 1 fti M J f i f i 9 i i f i n a

1 . 1 3 . 1 . 1 3 . U I . U ^ - I O . O . f i . J . 1 3 . V t . Belanja Modal TV dan kelengkapannya 4.500.000.00 4.500.000.00 0.00 Belanja Modal T V dan kelengkapannya

re

1 I f i 1 I f i 0 1l . l a . l . i 9 . V 1 J l ^ . * 3 . 3 . * . 3 . * V . n? ^fi fi 7 1 7 R Belanja Modal Pengadaan Konstniksl/Pembelian') Bangunan

150.000X00,00 0,00 (150.000X00,00} (*00,OQ)

1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) ;i00,00) Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung ka

* 1.15.1.15.01X6. PROGRAM PENINGKATAN _{PENGEMBANGAN SISTEM PEUkPORAN} CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

50.000X00,00 66.600.000,00 16.600.000,00 33,20

1 4 < 4 4 C no nc no

I f l S a l a i a f U i * u a . u a a M U N U U K I N I A r C N I U A l A N L A F x l r U A N

PENILAIAN MANDIRI

50X00X00.00 €6.600.000.00 16.600X00.CO 33X0

1.15.1.15X1X6X9.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27X00.000,00 43.600.000,00 16.600.000,00 61,48

1.15.1.15.01X6X9.5.2.1X1. Honorarium PNS 27X00.000,00 43.600.000,00 16.600.000,00 61,48

-1.15.1.15.01.06.09.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000.00 43.600.000,00 16600.000,00 61.48 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-

1.1S.1.15X1X6X9.5X.2. BELANJA BARANG OAN JASA 23.000.000,00 23X00.000,00 0.00

1.1S.1.1SX1X6X9.5.2X.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4X10.000,00 4X10X00,00 0,00

-1.15.1.15.01X6.09.5.2.2X6. Belanja Cetak dan Penggandaan 1X20.000,00 1X20.000,00 0.00

1.15.1.15.01.06.09.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 Belanja cetak

1.15.1.15.01.06.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 500.000.00 500.000.00 0,00 Belanja Penggandaan

1.15.1.15X1XSX9.SX.2.15. Beianja Perjalanan Dinas 17.170.000,00 17.170X00,00 0,00

* *•

(8)

467

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkuranq).

Kode Rekening Uraian ^atiAliifn a V u d u i 1 •

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Perubahan Perubahan (Rpl % Penjelasan

3 4 5 6 7 i

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.550.000,00 187.900X00,00 49.350X00,00 35,62

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.391.000,00 3X87X00,00 996X00X0 41,66

1.15.1.15.01-16.06.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.391.000.00 3.337.000,00 996.000.00 41.66 Belanja alat tulis kantor

1.15.1.15.D1.16.06.5.2.2.02. Belanja Ba ban/Material 61.000.000,00 63X50X00,00 2.850X00,00 4,67

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.02.13. Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

61.000.000.00 63.850.000,00 2.850.000.00 4.67 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

1.15.1.15.01.16.06.S.2X.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.095.000,00 3.683.000,00 1.588X00,00 75.80

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000.00 3.000.000.00 1.500.000,00 100,00 Belanja cetak

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.06.0^ Belanja Penggandaan 595.000.00 683.000,00 88.000.00 14,79 Belanja Penggandaan

*

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.064.000,00 33 480.000,00 12.416X00,00 58.94

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 384.000,00 480.000,00 96,000,00 25.00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.15.1.15.01.15.06.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 17.600.000,00 28.160,000.00 10.560 000,00 60,00 Eelanja makanan dan minuman peserta 1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 3.080.000,00 4.840.000.00 1.760.000,00 57.14 Belanja Makan Minum Kegiatan 1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

11.000.000,00 12X00X00,00 1X00.000,00 13,64

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.14.04. Belanja pakaian olahraga A A fy*ft nnn no 17 finn nnn nn 1 finn nnn nn 10, Belanja pakaian olahraga

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas _ 20.000.000,00 32.000X00,00 12X00X00,00 60,00

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000.00 32.000.000,00 12.000.000.00 60,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.15.1.15.01.16.0 6.5.2X.28. Belanja Jasa Profesi 21.000.000,00 39X00X00,00 18X00X00,00 85,71

1.15.1.15.01.16.06.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 21.000.000.00 39.000.000,00 18.000.000.00 85,71 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

1.15.1.15.01.16.11. PAMERAN PRODUK UNGGULAN 100.000.000,00 49X00.000,00 (51.000.000,00) (51,00)

1.15.1.15.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 1X00.000,00 (2.000X00,00) (66,67)

4 1.15.1.15.01.16.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 3X00.000,00 1X00.000,00 (2.000.000,00) (66.67)

1.15.1.15.01.16.11.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 1.000.000.00 ^ (2.000.000,00) (66,67) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

(9)

4 6 8

Jtttnlah<Rp) Bertambah / (lierkurang)—

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

r

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Pervliahan (Rp) % Penjelasan

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 3 4 s 6 7

1.15.1.15.01.16.11.5.2X.(I1. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.312.000,00 1X37.000,00 (1.075X00,00} (46,50)

1.1S.1.15.01.16.11.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.412.000.00 737.000.00 (675.000.00) (47.80) Belanja alat tulis kantor 1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 900.000.00 500.000.00 (400.000.00) (44.44) Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1.1!..1.15.01.16.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 337.000,00 587.000,00 250.000,00 74,18

1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 3 3 7 . 0 0 0 , QQ

yxwvtsrponmlkjihfedcaVTSQPOMKJIDCA

COO n n n n n DO 7.OQQ, 0 0 2 D 0 - 0 0 U , 0 0 7cn n n n n n 74,18 Belanja Penggandaan

re

1.15.1.15.01.16.11X.2X.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4 A n n A n n AA

3.000.000,00

re F A A A A A A A

1X00X00,00

ffl F A A A A A A A l

(1.500.000,00) (50,00)

1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.08.01. Belarija sewa Sarana Mobilitas Darat * f \ n f \ fv \ f\ n n _3.000.000,00 4 c n n n n n n n _{(1.500.000,00) (50,00)}14 c n n n n n n n * _{Belanja s e w a Sarana Mobilitas Oarat}

fl

1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 576.000,00 576.000,00 0,00

J

1.15.1.15.01.16.11.5.2-2,11.02. Betanja makanan dan minuman rapat 576.000.00 576.000.00

ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA

-

0.00 Belanja makanan dan minuman rapat

» 1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.775.000,00 44.100.000,00 (46.675X00,00) (51,42)

1.15.1.15.01.16.11.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.'75.000.00 44.100.000.00 (46.675.000.00) (51.42) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.15.1.15.01.1S.14. FASIUTASI PENGEMBANGAN USAHA

KECIL MENENGAH

170.000.000,00 300X00X00.00 130.000.000,00 76.47

1 1fi1 I f i O l I B l i f i S I 1 . 1 ^ . 1 . i f . v 1 .1 9 * tta,m !• D t l i . £ M - J / — • 0 L J " ¥ ¥ / \ l 10.450.000,00 12.100.000,00 1.650X00,00 15,79 1 AK A AK tiA AC AA K y A flA 1 * 1 0 . l . l v . U 1 . 1 D . l . U 1 * b l r n i r l 11 nn OMfi n u n U i v l l U I I I r r i D 10.450.000,00 12.100X00,00 1.650.000,00 15,79 A AC A AC i\A I C AA c y i n i n i

I . 1 0 . 1 . 1 9 . U 1 . 1 0 . 1 < I . 9 . ^ . 1 . U 1 . U I . nortoianLirn r^aniiJa r e i a f i S d r w i ^ e g i o i a n 10.000.000.00 12.000.000.00 2,000.000,00 20,00 n u i l U l o M U I I I r ^ a n i l i d r ^ C l d R a a J I c i i X t p y M l a l l

1 I f i 1 i f i D i I C A A c y A n i tvy M r w - r d n i i m T i m D d n n a H d d n R d r d r v i Hi^n n m n j l d l I U I I I 1 I I I ! r ^ c l l U a U a a l 1 D a i c l i 1 ^ U a i 1

Jasa

450.000.00 0.00 (450.000,00) :100.00) H n n n r a r i i i m T i m P A n n a H a a n R a r a n n rfan l a ^ a

1 I V I i v i a i l U M i i m i i c i i ^ c i u a a i i u c i i a i l y v o n v v v v

1.15.1.15.01.16.14.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

0.00 100.000.00 100.000.00 0,00 Honorarium T i m Pemeriksa Barang dan J a s a

* 1.15.1.15.01.16.14.5.2 JZ. BELANJA BARANG OAN J A S A 159.550.000,00 287X00.000.00 128.350.000,00 80,45

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 9.206.000.00 10X79.000.00 1.373X00,00 14,91

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.01.01. Betanja alat tutis kantor 9.206.000.00 10.579.000.00 1.373.000.00 14,91 Belanja alat tulis kantor

b

1.15.1.15.01.16.14.S.2X.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 18.422.000,00 18.897.000,00 475.000,00 2,58

(10)

469

(• • mrnh IRnl Bertambah / fberkuranat

Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 e 7

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 1.622.000,00 2.097.000,00 475.000.00 29,28 Belanja Penggandaan

1.15.1.15.01.16.14.5.2X.07. Belanja Sewa

D timah/r* iflrit tnn/f^ tiH A nn/Parklr

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i \ U 1 1 1 v l i>zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA tJ l ? U U 1 I g T ^ f l i * U A l l U I 1 A1 A l l

3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.750.000,00 3.750.000,00

-

0,00 Belanja s e w a gedung/ kantor/Iempat 1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.572.000,00 33.924X00,00 352.000,00 1,05

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 272.000,00 624.000,00 352.000.00 129,41 Belanja makanan dan minuman rapat

ywtrponmljifcaXWVSQPJICA

-1.1S.1.15 01.15.14.5.2.Z11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 27.750.000.00 27.750.000,00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 5.550.000.00 5.550.000,00 • 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

1.15.1.15.01.16.14.5.2X.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.600.000.00 185.750.000,00 126.150X00,00 211,66

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40,550.000.00 40.550.000,00 * 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

•

1.15.1.15.01.16,14.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19,050.000,00 145.200.000,00 126.150.000.00 662.20 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesi 35.000.000,00 35X00X00,00 0,00

1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga AhMnslruktur/Narasumtier 35.000.000.00 35,000.000.00 _ _0,00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.15.1.15.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO K E C I L MENENGAH

230.000.000,00 330X00X00,00 100.000X00,00 43,48

1.15.1.15.01.17.12. FASILITASI DANA BERGULIR 200.000.000,00 200.000.000X0

-

0,00

—

1.15.1.15.01.17.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.900.000,00 31.550X00,00 (13.350X00,00) (29,73)

fYPMICA

Y'

1.15.1.15.01.17.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 44.900.000,00 31.550X00,00 (13.350X00,00) (29,73)

Y'

1.15.1.15.01.17.12.5.Z1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 44.700.000,00 31.500.000,00 (13.200.000.00) (29.53) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.15.1.15.01,17.12.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

Jasa

200.000.00 50.000,00 (150.000,00) (75.00) Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.15.1.15.01.17.12XX.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.100X00,00 168.450.000,00 13X50.000,00 8,61

1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 4.509X00,00 4.509.000,00 0,00

(11)

470

Jumlah (Rpt Bertambah / (berkurang)

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f \ u u t s r v c n v i i i i i i j Uralan

Sebelum Perubahan

Setelah

1 2 3 4

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

£

5 6 7

1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.446.000.00 1.446.000.00 0,00 Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya

1.15.1.15.01.17.12.5.2X.03. Betanja Jasa Kantor 42.000.000,00 55X00.000.00 13X00X00,00 31,43

1.13.1.15.01.17.12.5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 42.000.000,00 4ZOOO.000.00 • 0.00 Belanja J a s a Transaksi Keuangan

1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.23. Belanja Jasa Teknis 0.00 13.200.000,00 13.200.000.00 0,00 Belanja J a s a Teknis

1.15.1.15.01.17.12X.2.2.0 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 721.000,00 1.641.000,00 920.000,00 127,60

re

-

1.15.1.l5.01.17.t2.5.2.Z06.02. Belanja Penggandaan 721.000.00 1.641.000.00 920.000.00 127.60 Belanja Penggandaan

b 1.15,1.1S.01.17.12.5.2.Z11. Belanja Makanan dan Minuman 3.720.000,00 11.400.000,00 7.680.000,00 206,45

r* 1.15.1.15.01.17.12.5.ZZ11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 360.000.00 360.000.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 3.200.000.00 10.880.000.00 7.660.000,00 240.00 Betanja makanan dan minuman peserta

rnlkifeUTROKD

*

1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ11.D7. Belanja Makan Minum Kegiatan 160.000,00 160.000.00 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.15. Belanja

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

7'ti\9\atyan OInas 102.850.000,00 85X00.000,00 (17.450.000,00) (17,00)

1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.200.000.00 6Z700.000.0a 6.500.000.00 11.57 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.15.1.15.01.17.1 Z 5 . Z Z 1 5 . 0 Z Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.450.000.00 2Z500.000.00 (23.950.000,00) (51.56) Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.15.1.15.01.17.12.5.2X.28. Beianja Jasa Profesi 1.500.000,00 10.500.0'"1,00 9.000.000,00 600,00

1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1 500 000 00

f , W W - w w w 1 WW

10.500.000.00 9.000.000,00 600,00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.15.1.15.01,17.13. PEMANFAATAN FASIUTAS

PEMERINTAH UNTUK UMKM DAN KOPERASI S E 6 A G A I PENUNJANG PUSAT LAYANAN USAHA TERPADUjPLUT)

30.OO0.O0D.DO 130.000.000.00 100.000.000,08 333,33

1.15.1.15.01.17.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI Z8oa.ooo,oo 7.900X00,00 5.100X00,00 182,14

1.15.1.15.01.17.13.5X.1.01. Honorarium PNS 2.800.000,00 7.900X00,00 5.100.000,00 182,14

1.15.1.15.01.17.13.5.Z1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2-600.000,00 7.900.000.00 5.100.000.00 182.14 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.15,1.15.01.17.13.5.2X. BELANJA BARANG DAN JASA 27.200.000,00 122.100.000,00 94.900.000,00 348,90

(12)

471

Kods Rekening uraien Perubahan Sebelum

n tnp)

Setelah

Perubahan

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D c r u i ' i u n i izyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA i yucf '1 t r s n n i

Ulf "91

A Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.17.13.5.Z2.01.01. Belanja alat tulis kantor Z843.D00.00 6.442.O0O.OO 3.599.000,00 126.59 Belanja alat lulls kantor

1.15.1.15.01.17.1C.5XX.02. Belanja Bahan/Material 0,00 12.000.000,00 IZOOOXOO.OO 0,00

1.15.1.15.O1.17.13.5.2.2.02.13. Betanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / UIKidl

0,00 12.000.000,00 12.000.000.00 0,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

1.1S.1.15.01.17.13XX.2.06. Beianja Cetak dan Penggandaan 2.98ZO00,00 12.843.000,00 9.861.000,00 330,68

1.1S-1.15.01.17.13.5.Z2.06.01. Belanja cetak ZOOO.000,00 9.750.000,00 7.750.000.00 387.50 Belanja cetak

1. I S . 1.15.01.17.13.5.2.2.06.0Z Belanja Penggandaan 98Z00a,00 3.093.000,00 Z111.000.00 214.97 Belanja Penggandaan

i 1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11. Beianja Makanan dan Minuman 0,00 13X50X00,00 13X50X00,00 0,00

1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0.00 332.500.00 382.500.00 0,00 Beiarja makanan dan minuman rapat 1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.06. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 10.305.000.00 10.305.000.00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta

•

_{1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.07.} _{Belanja Makan Minum Kegiatan} _0.00 _2.362.500.00 _2.362.500.00 _0,00 _{Belanja Makan Minum Kegiatan}

1.15.1.15.01.17.13.S.2X.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.375.000,00 t>0.765.O00,O0 39.390.000.00 184X8

1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.875.000,00 46.815.000.00 35.940.000,00 330,48 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.500.000,00 13.950.000.00 3.450.000.00 32,86 Belanja peijalanan dinas luar daerah

1.15.1.15.01.17.13.5.ZX.28. Beianja Jasa Protesl ~' 0,00 17X00.000,00 17.000X00,00 0,00

1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 0,00 17.000.000,00 17.000.000.00 ODD J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.15.1.15.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

325.000.000.00 365.000.000,00 40.000.000,00 12,31

1.15.1.15.01.18.04. SOSIAUSASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN

40.000.000,00 40X00.000,00 0,00

•

_{1.1S.1.15.01,18.04.5.Z1.} _{BELANJA PEGAWAI} _4.800X00,00 _4.600X00,00 _0,00

1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.600.000.00 4.600X00,00 0,00

1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.600.000.00 4.600.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2, BELANJA BARANG DAN JASA 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00

(13)

472

. 1 1 . 1 - J u m l a h f R n l •• . . n — B a r t a m h n h

11 h^fkiirawnV —

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelat)

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor fi-UM. UUU.UU e t A t nnn nn b.31 J.UUU.UU A tjiQ n n n nn t n yy

30,73 Belanja alat tulis kantor 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

tyn nnn nn

Z/U.UUU,UU _2/0.000,00t y n nnn nn n_0,00 nn _{Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya}

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.11. Belanja Dokumentasi/Dekorasi 500.000.00 500.000,00 0,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

1 1 5 1 1 5 0 1 1 S 0 i S 2 3 Q B

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

I * 1 V « 1 • 1 W*V 1 • 1

ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA

0* V * t f V * A * & * V V>

D c l o n j a W l a K Oal« r v n y y a n u a a i i 1.241.000,00 1.692X00,00 451X00,00 36,34

t 15 1 IS 01 I S 04 5 2 2 06 01 500.000.00 500.000.00 - 0.00 Romania /^otalf

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.0Z Rrtlania P^ivi/vinrlaan u c i o i ija * v i lU j C i i i w o a i •

741.000.00 1.19X000.00 451.000,00 60,86 R p l a n i a P p n n r ^ a n r i a a n U d d L l j C l a C I wt l U C I a l l

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07. QalAnta ^ A U U A

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1/400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1 ann onn nn n on n ann nnn nm 'inn nm Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.15.1.15.01.18.04.5X.2.11. Belanja Makana.i dan Minuman fi 325 nnn no

« . 0 0 V. U U U , w U

(! 995 nnn nn

D. 0 0 V . U V U . U U

n nn v,vv 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.06.

1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.07.

Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Makan Minum Kegiatan

S 6 2 5 000 DO 600.000,00 18.700.000,00

5 6 2 5 000 00

V V - W W * v W

600 000 00

w W i VW V f WW

0 00 0 00

Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Makan Minum Kegiatan 1.15.1.15.01.1C.04.5.2X.15. Belanja Perjalanan Dinas

S 6 2 5 000 DO 600.000,00

18.700.000,00 IS 400 000 00

• w * ^ V W * V W f V W

liOQ 000 DDI M EO)

1.15.1.15.01.1S.04.5.2.Z15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.500.000,00 7 500 000 00

• » W W - W W * W

0 00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.0Z Belanja perjalanan dinas luar daerah 11X00.000.00 10.900.000.00 (300.000,00) (2.68) Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.15.1.15.01.18.04.C.:.2.2a. Belanja J a s a Profesi 3.000.000,00 3.0 00X00.00 0,00

1 15 1 1 5 0 1 1 R n a 5 2 2 2 A n i _{J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber} _3.000.000,00 _3.000.000.00 _0,00 _{J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber}

1.15.1.15.01.18.15. DIKLAT TEKNIS PERKOPERASIAN 85.000.000,00 125X00.000,00 40.000X00,00 47,06

1.15.1.15.01.18.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 6.900.000,00 2.300X00,00 50,00

1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.800.000.00 6.900.000,00 2.300.000,00 50,00

1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.01.01. HorKirarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.600.000.00 6.900.000.00 2.300.000,00 50,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.15.1.15.01.18.15.5.2X. BELANJA BARANG DAN J A S A 80.400.000.00 118.100.000,00 37.700X00,00 46,89

1.15.1.15.01.18.1 S.5.2X.01. 1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.'o'l6T.

Belanja Bahan Pakal Habis Kantor Belanja alat tulis kantor

5.486.000,00 ' - 4.986'.000.00

10.514.000,00 8.264.0O0.OO

5.028X00,00 3.278.000.00

91,65

(14)

473

.Jumlah ( R D I Bertambah / (berkuranq)

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

>0

Kode Rekening Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) •A Penjelasan

1 2 3 4 s 6 7

i i C 4 4iCrti 10 i i ; i ^ ' 7 ' 7 n i 11 _{Belanja Dokumentasi/Dekorasi} _500.000.00 _2.250.000.00 _{1.750.000,00 350.00} R^lani* D/*kiirY*0ntnfii/r'lpknr9fii

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b b C l a l I J a IVIillVUil ici l i a ^ U L / f i n v l o v l

4 AP 4 d

usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA

£ A 4 f l O f l C c r e i n c

1,15.1.1 SfOI.IB.15.5.2*2-06, Belanja Cetak dan Penggandaan 2.814.000,00 4.136.000,00 1.322.000,00 46.98 1 I C 1 i c m otk oc c 7 7 n i

1.lD.l.lD.Ul.10blD-D-Z.Z-Ub-U 1. Belanja cetak 1.000.000.00 750.000.00 (250.000,00) (25,00) D c i a n j f l i R

rnlkifeUTROKD

? i 0 f i

1.iD.l.iO.U1.lOblD-5-2-2.Ub-U2. Belanja Penggandaan 1.814.000.00 3.386.000.00 1.57X000,00 86.66 Q c i a i i j a c c n y y0 1 1 U 0 0 1 1

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

fl SPA flFAfl flS flFFlAAre

1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.0 7. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Guda ng/Parkir

2.800.000,00 6.300.000.00 3.500X00,00 125,00

*•

1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.800.000,00 6.300.000.00 3.500.000,00 125,00 Belanja s e w a ruang rapat/pertemuan

t 1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 17.400.000,00 39.150.000,00 21.750X00,00 125,00

1.15.1. lO-U >.>o. 1 9 .o . Z . Z . I I . U D . Belanja makanan dan minuma.! peserta 15,000.000,00 33.750.000.00 18.750.000,00 125,00 R o l a n i a fnaLanaift rian m i m r m a n n o c a r t a D C l d l I j C l 1 l l d n o l l a l l U a l l I I I I I I U M I O I I L / C w C I L a

1.15.1.19.U1.10.19.5.Z.Z.1 I . U / . Belanja Makan Minurn Kegiatan 2.400.000.00 5,400.000,00 3.000.000.00 125.00 R o f a m a M a V a n Mrrtiifn Afeniatan U c > a i I f a i v i a r v a i i iviii l u i ii r x c u i a L a i i

b

A 4 C 4 AK ItA A A AC C A y AC _{Beianja Perjalanan Dinas} 35.900.000,00 40.000.000,00 4.100X00,00 1 M 2

1 ifi 1 i f i m 1ft i f i f i ? 7 i f i n i Rnlynty nAfislsnan

ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA

H m 9 c ri^lsm rin^r^K D C I f l l I J 0 | . f d J 0 l 0 l K i l l U M 1 0 9 U 0 I 0 I • 1 L I 0 V I 0 11

10.000.000.00 22.500.000.00 12.500.000.00 125.00 BcldnjB pcrjdlsnsn din^s d3t3rn ddcrah

1 I f i i i f i n i i R i f i f i 9 7 i f i ny _{D e i 0 l 110} l. n /i/ 0 10 1 10 11 U I I 1 0 9 I v 0 l U 0 V I 0 I I 25.900.000.00 17.500.000.00 (8.400.000,00) (32.43) R p b i n i a n p r i ^ l a n a n d i n a ^ luar riaprah

Vw « a • 41 a uw 1 j a i u i i B i i u i i 10 3 1U 0 4 U 0 w i 0 14 A AC A I f i n i A A ififi y y yA

1.19.1.1 9.U1.19.19,9.0.0,00.

DAI —n t b t — « b D n — f A b l

ueianja j a s a i^ruiesi 16.000.000,00 18X00.000,00 2.000X00,00 12,50

A AC A I f i n t 1 R 1 f i f i 7 9 7R HI

1.19.1.19.U I.IO. l9.9r0.0.0O.U 1. IA A A T000ft9 a hliAn—iWli ir/Kf0r3ci ifnr*0 f

j a s a 1 e n a y a /-nii/insiiUfirur/i-arasuiiiuei 16.000.000,00 18.000.000,00 2.000.000,00 12,50

fa^;^ T p n a n a AhliyEn^tnlktll^ /^ s !a^a^llmhp^ v a o a 1 b i l a u a i i u 11 l a t i u r s t u i f i r e o i a d U i 1 ivwi

1.15.1.15.01.18.18. PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

200.000.000,00 200X0O.DOO,0O • 0,00

—

1.15.1.15.01.18.16.5.2,1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 13X00.000,00 (2.400.000,00) (15.38)

1.15.1.15.C1.18.16.S.2.1.01. Honorarium PNS 15.600.000,00 13X00.000,00 (2.400X00.00) (15,38)

1.15.1.15.01.18.16.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000.00 13.200.000.00 (2.400.000,00) (15,38) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

b

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 184.400.000,00 186X00.000.00 X4O0X0O,O0 1,30

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 2.824.000,00 Z824.000,00 0.00

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2.824.000,00 2.824.000.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 21.540.000,00 21.540X00,00 0,00

(15)

474

.liimlsh (RDI Bertambah / (berkuranal

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan ( R D I % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.23. Betanja Jasa Teknis 0.00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Belanja J a s a Teknis

1.1S.1.15.01.18.16.5X.2.06. Belanja Cetak dan Penggindaan 2.176.000.00 3X86.000,00 910X00,00 41,82

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.01. Belanja cetak 180.000.00 180.000,00 0.00 Belanja cetak

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.996.000,00 Z906.000.00 910.000.00 45.59 Belanja Penggandaan

1.1S.1.15.01.18.16.5.2.2.15. Beianja Perjalanan Dinas 179.400.000,00 159X50X00,00 (20.050X00,00] (11.18)

1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 114.900.000.00 114.900.000.00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.15.1.15.01.18.16.5.X2.15.02. Betanja perjatanan dinas luar daerah 64.500.000.00 44.450.000.00 (20.050.000,00) (31.09) Belanja perjalanan dinas luar daerah •

•

2.06.1.15.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN

K0N5UMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

185.000.000,00 185.000X00,00

-

0,00

•

2.06.1.15.01.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN

PEREDARAN BARANG DAN JASA

90.000.000.00 90.000.000,00 0,00 1 n k a c i * ^ a H i i f i s t o n P a f f f a n Sumber D a n a : D A U

Target Hasil : Peningkatan perlindungan konsumen trtrhaHan h a r a n n v a n n h^rpHar

Target Keluaran : 1. Terlaksananya pengawasan

peredaran barang penting dan jasa

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

2. Terlaksananya sosiaiisasi U U No. 8 Tahun 1999

tentang perlindungan konsumen

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 n c 4ytsrponlihfecbOKCA AK nA AK nt c y A n c i AM IA D P r i A W A t 18.500.000,00 ^ 18X00X00,00 0,00

2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 18.500.000,00 18X00X00,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.500.000.00 18.500.000,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.06.1.15.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN J A S A 71.500.000.00 71X00.000,00 0,00

2.06.1.15.01.15.03.5.2X.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 6.765.000,00 6.765.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

180.000.00 180.000.00 0,00 Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya

2.05.1.15.01.15.03X.2.2.06. Beianja Cetak dan Penggandaan 1.049.000,00 1X49.000,00* 0.00 Dipergunakan u n t u k :

(16)

Kode Rekening 1 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.0Z 2.06.1.15.01.15.03.5.2X.11. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.11.06. Z06.1.15.01.15.03.5.2.2.11.07. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.14. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.14.04. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.Z15.01. Z06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.02. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.28. 2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.28.01. 2.06.1.15.01.15.05. 2.06.1.15.01.15.05.5.2.1. 2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01. 2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01.01. Uraian Bdanja Penggandaan

Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Pakalan khusus dan harl-harl tertentu

Belanja pakaian olahraga Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Jasa ProfesI

Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PENINGKATAN LAYANAN SIDANG TERA DAN TERA ULANG UTTP

BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-Jumlah (Rpt* Sebelum Perubahan 249.000.00 10.656.000,00 8.880.000.00 1.776.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 31.030.000,00 26.610.000.00 4.420.000,00 4.000.000.00 4.000.000.00 40.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

6

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.000:006^00

Setelah Perubaiian 249.000.00 10.656.000,00 8.880.000.00 1.776.000,00 18.000.000,00 18.000.000.00 31.030.000,00 26.610.000.00 4.420.000.00 4.000.000,00 4.000.000.00 40.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 • 6.000.000.00

• Bertambah / (berkurang) • (Rp) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Penjelasan Belanja Penggandaan Dipergunakan untuk:

Belanja makanan dan minuman peserta Belanja Makan Minum Kegiatan Dipergunakan untuk:

Beianja pakaian olahraga Dipergunakan untuk:

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Dipergunakan untuk:

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber Lokasi: Kabupaten Pacitan

Sumber Dana: DAU

Target Hasil : 1 . Meningkatnya pemahaman pentingnya sidang tera dan tera ulang UTTP 2. Meningkatnya kesadaran para wajib tera 3. Meningkatnya keterjaminan konsumen terhadap peralatan UTTP

Target Keluaran : 1. Terlaksananya sosiaiisasi tera dan tera ulang

2. Terlaksaannya layanan sidang tera dan tera ulang alat UTTP

3. Terlaksananya pengawasan terhadap sidang tera UTTP

Dipergunakan untuk:

(17)

Jumlah (Kpj Bertambah / (berkurang)

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rpl % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2.06.1.15.01.15.0 5.5.2.Z BELANJA BARANG OAN JASA 34.000.000,00 34.000.000,00

-

0,00

2.06.1.15.01.15.0S.5.Z2.01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 730.400,00 730/400,00

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.01. Betanja alat tulis kantor 670.400,00 670.400.00 - 0,00 Belanja alat tulis kantor

2.06.1.15.01.15.05.5.Z2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

60.000.00 60.000,00

-

0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.06.1.15.01.15.O5.5XX.0 6. fiAlanl*

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

Cfstii rfan Pannnstntiynn

D C i a i l J a w C l a n U S I l a C I l u u a i l U d a i

wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA

1 534.600,00 594.600,00 0,00

rilnorrtiinalfan tintiilf *

L f l l i f C L M U l l a t V c l l l U I I L U I V >

2.06.1.15.01.15.05.5.Z2.06.01. Rpl?"ta r^tak 400.000.00 400.000.00 0,00 R^lania cptak

2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.0Z Beianja Penggandaan 194.600.00 194.600,00 0,00 Belanja Penggandaan

re

2.06.1.15.01.15.05.5XX.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.C5.5.2.2.11.06. Betanja makanan dan minuman peserta 3.750.000.00 3.750.000.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

2.06.1.15.01.15.05.5.2.Z11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 825.000.00 825.000,00 0,00 Beianja Makan Minum Kegiatan

2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15. Betanja Perjatanan Dinas 26.600.000,00 26.600.000,00

-

0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas datam daerah 19.560.000.00 19.560.000.00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.06.1.15.01.15.05.5.ZZ15.0Z Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.040.000.00 7.040.000.00 0.00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

Z06.1.15.01.15.0S.5XXX8. Belanja J a s a Profesi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06 * 15.01.15.05.5.Z2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 1.500.000,00 1.500.000.00 0,00 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

^ (

9 nc 4 i c m I K nT _{r c N u U l n r U L A N ir<lrUKMAOI rlAOIL}

TEMBAKAU YANG DILEKATI PITA CUKAI Dl PEREDARAN ATAU TEMPAT PENJUALAN E C E R A N

v.'?«U';rV y.:• }::....

55.000.000,00 55X00.000,00 0,00 L o k a s i : Kabupaten Pacitan

Sumber Dana : D B H Pajak/ Bukan Pajak

Target Hasil : 1. meningkatnya Jumlah rokok yang dilekati pita cukai dan atau berkurang rokok yang tidak dilekati pita cukai

2. Terpenuhinya pemasanagan baleho Informasi layanan masyarakat

Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekti/tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran • - ,

(18)

477

Kode Rekening Uralan

Jumlah (Kp) uenamoan

zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA

i loerKurang)

Kode Rekening Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

2.06.1.15.01.1 S.07.5X.1.01. Honorarium PNS 20.650.000.00 20.650.000,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.07.5X1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.650.000.00 20.650.000,00

-

0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01.

BELANJA BARANG DAN JASA 34.350.000,00 34X50.000,00

• 0,00

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 795.400,00 795.400,00

-

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 750.400,00 750.400,00 • 0,00 Belanja alat tulis kantor

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01.04.

2.06.1.15.01.15.07.S.2X.0S.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

45.000.00 45.000,00 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.01.04.

2.06.1.15.01.15.07.S.2X.0S. Belanja Cetak dan Penggandaan 16.470.600,00 16X70.600,00 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.01. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.02.

Belanja cetak 16.300.000.00 16.300.000.00 0.00 Belanja cetak

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.01.

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 170.600,00 170.600.00 0,00 Belanja Penggandaan

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.11. 2.06.1.15.01.15.07.5 2.2.11.02. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.01. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.02.

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

-384.000,00 - 384.000.00 384.000,00 384.000.00 0,00 0,00

Dipergunakan u n U i k :

Belanja makanan dan minuman rapat 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.11.

2.06.1.15.01.15.07.5 2.2.11.02. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.01. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.02.

Belanja Peijalanan Dinas 16.700.000,00 16.700.000,00

-

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.11. 2.06.1.15.01.15.07.5 2.2.11.02. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.01. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.02.

Beianja perjalanan dinas dalam daerah 12.145.000.00 1Z145.000.00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.11.

2.06.1.15.01.15.07.5 2.2.11.02. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15. 2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.01.

2.06.1.15.01.15.07.5.2.2.15.02. Belanja perjatanan dinas luar daerah 4.555.000,00 4.555.000,00 ~"0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.D6.1.1S.01.1S. PROGRAM PENINGKATAN EFIStENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGRI

2.984.310.000,00 2.941X25.484,00 (43.084.516,00)

2.06.1.15.01.18.03.

2.06.1.15.01.18.03.5X.1.

PENGAMBANGAN PASAR OAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK

BELANJA PEGAWAI 150.000.000,00 41.075.000,00 150.000.000,00 41.075.000,00 0,00 0,00

L o k a s i : Kabupaten Pacitan Sumber D a n a : D A U

(19)

478

7 '

Jumlah (Kp) uerumban / (berkurang)

Kode Rekening Ureian Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

2.06.1.15.01.18.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 41X75.000,00 41.075.000,00 0,00 Dipergunaltan untuk:

2.06.1.15.01.18.03.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.750.000,00 40.750.000.00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.06.1.15.01.18.03.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa

325.000,00 200.000,00 (125.000.00) (38.46) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

2.06.1.15.01.18.03.5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

0,00 125.000,00 125.000.00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

2.06.1.15.01.18.03X.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA

4 n o

ate nnn nn flAo ate ntxn nn n nn

2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor

CA

_{4,146.110 DpUO}A AAC nilfi nn _4,14b.UUU,uUA 4 AC nnn nn n nn _u,uu _{Dipergunakan untuk:}

2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 7 QOft nnn nn 7 qoe nnn nn n nn Belanja alat tulis kantor

2.06.1.15.01.18.03.5.Z2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1 crt nnn nn IUU-UUU,Uw

1 '^n nnn nn n nn Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya

2.06.1.15.01.18.03.5.2X.02. Belanja Bahan/Material 84.000.000,00 84X00.000,00

re

-

2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.02.11. Belanja Bahan Makanan 84.000.000,00 84.000.000.00

-

0.00 Belanja Bahan Makanan

2.06.1.15.01.18.03.5.2X.O 6. Betanja Cetak dan Penggandaan 1X14.000,00 1X14X00.00

yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 0,00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.18.03.5.Z2.06.01. Belanja cetak 1.070.000,00 1.070.000.00 0.00 Belanja cetak

2.06.1.15.01.18.03.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 244.DU;,00 244.000.00 - 0,00 Belanja Penggandaan

2.06.1.15.01.18X3.5.2X.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000X00,00 ' 6.000.000,00 0.00 Dipergunakan u n t u k :

2.06.1.15.01.18.03.5.Z2.08.01.' Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000.00 6.000.000.00 6,00 Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat

2.06.1.15.01.18.03.5.2X.11. Belanja Makanan dan Minuman 1X00X00,00 1X00X00,00 0,00 Dipergunakan u