Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan)

(1)

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

2010-2014

PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009

(Disajikan dalam Rupiah)

NO URAIAN REF. ANGGARAN 2010 REALISASI 2010 (%) REALISASI 2009

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN 5.a.1 408.873.800.114,00 408.726.884.617,37 99,96 390.313.832.507,28 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.914.105.174,00 10.007.220.641,37 62,88 8.039.936.000,45

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.522.011.370,00 2.066.465.231,56 81,94 2.018.523.618,14

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 3.467.662.310,00 2.869.580.659,00 82,75 2.756.622.038,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 2.612.589.590,00 2.612.589.590,00 100,00 1.107.677.236,13

yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 7.311.841.904,00 2.458.585.160,81 33,62 2.157.113.108,18

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 389.407.694.940,00 392.260.217.716,00 100,73 378.566.670.986,83 1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA 335.826.478.696,00 337.677.015.481,00 100,55 340.246.253.349,00

PERIMBANGAN

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 25.640.213.757,00 26.372.350.505,00 102,86 27.570.107.960,00

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 1.082.742.939,00 2.201.142.976,00 203,29 3.363.664.389,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 279.893.022.000,00 279.893.022.000,00 100,00 260.055.481.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 29.210.500.000,00 29.210.500.000,00 100,00 49.257.000.000,00

1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - 37.793.696.430,00 39.446.996.430,00 104,37 15.728.880.000,00 LAINNYA

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus - - -

-1.2.2.2 Dana Penyesuaian 37.793.696.430,00 39.446.996.430,00 104,37 15.728.880.000,00

1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 15.787.519.814,00 15.136.205.805,00 95,87 22.591.537.637,83

1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 7.922.439.814,00 7.271.125.805,00 91,78 6.406.145.072,83

1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 7.865.080.000,00 7.865.080.000,00 100,00 16.185.392.565,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 3.552.000.000,00 6.459.446.260,00 181,85 3.707.225.520,00

1.3.1 Pendapatan Hibah 3.552.000.000,00 6.459.446.260,00 181,85 3.707.225.520,00

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - - -

-1.3.3 Pendapatan Lainnya - - -

-2 BELANJA 5.a.2 434.928.347.612,13 393.014.475.016,49 90,36 378.495.284.372,25 2.1 BELANJA OPERASI 322.407.713.395,08 299.855.995.311,56 93,01 243.049.703.985,34

2.1.1 Belanja Pegawai 227.231.174.546,88 217.380.291.272,60 95,66 172.004.347.547,82

2.1.2 Belanja Barang 74.627.908.199,20 64.627.820.137,96 86,60 63.331.679.671,52

2.1.3 Bunga - - -

-2.1.4 Subsidi 600.000.000,00 226.415.000,00 37,74 527.425.000,00

2.1.5 Hibah 14.501.366.649,00 13.274.230.901,00 91,54 2.947.925.000,00

(2)

2.2 BELANJA MODAL 101.380.234.217,05 82.610.493.600,93 81,49 124.019.973.063,91

2.2.1 Belanja Tanah 2.000.000.000,00 - - 980.238.568,00

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 18.937.397.755,00 12.369.220.930,00 65,32 13.989.371.604,38

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 22.266.324.718,00 19.776.096.579,00 88,82 53.127.808.956,20

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.572.886.575,05 50.046.504.191,93 95,19 55.744.887.935,33

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.603.625.169,00 418.671.900,00 7,47 177.666.000,00

2.2.6 Belanja Aset Lainnya - -

-2.3 BELANJA TAK TERDUGA 883.800.000,00 533.204.875,00 60,33 2.093.524.205,00

2.3.1 Belanja Tak Terduga 883.800.000,00 533.204.875,00 60,33 2.093.524.205,00

2.4 TRANSFER 10.256.600.000,00 10.014.781.229,00 97,64 9.332.083.118,00 2.4.1 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 10.256.600.000,00 10.014.781.229,00 97,64 9.332.083.118,00

2.4.1.1 Bagi Hasil Pajak 10.256.600.000,00 10.014.781.229,00 97,64 9.332.083.118,00

2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi - - -

-2.4.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - -

-SURPLUS/DEFISIT (26.054.547.498,13) 15.712.409.600,88 100,00 11.818.548.135,03

3 PEMBIAYAAN 5.a.3

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.804.576.971,13 27.994.901.971,11 97,19 18.499.455.548,10

3.1.1 Penggunaan SiLPA 28.804.576.971,13 27.994.901.971,11 97,19 18.499.455.548,10

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - -

-3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - -

-3.1.4 Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat - - -

-3.1.5 Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah - - -

-Lainnya

3.1.6 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank - - -

-3.1.7 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan - - -

-Bukan Bank

3.1.8 Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi - - -

-3.1.9 Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya - - -

-3.1.10 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan - - -

-Negara

3.1.11 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan - - -

-Daerah

3.1.12 Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah - - -

-Daerah Lainnya

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.750.029.473,00 710.621.267,20 25,84 1.513.426.712,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

-3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 2.750.029.473,00 710.621.267,20 25,84 1.513.426.712,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- - - -

-Pemerintah Pusat

-Pemerintah Daerah Lainnya

-Lembaga Keuangan Bank

-Lembaga Keuangan Bukan Bank

-Obligasi

-Lainnya

3.2.9 Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - -

(3)

-3.2.11 Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah - - - -Lainnya

PEMBIAYAAN NETTO 26.054.547.498,13 27.284.280.703,91 104,72 16.986.028.836,10

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 42.996.690.304,79 - 28.804.576.971,13 (SiLPA)

SiLPA TA 2010 Rp42.996.690.304,79 terdiri dari:

Kas di BUD Per 31 Desember 2010

Rp

37.964.987.479,44

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2010

Rp

11.763.536.339,73

-/- Kewajiban BUD – Perhitungan Fihak Ketiga yang

belum dibayar

(Rp

6.731.833.514,38)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)