Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 12 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE
BELANJA 7.794.762.236,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.984.162.236,00
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.984.162.236,00
BELANJA LANGSUNG 5.810.600.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 442.055.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01
2.670.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.670.000,00
158.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.880.000,00
41.997.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.997.500,00
44.943.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.943.000,00
7.197.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.197.000,00
3.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
68.557.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.557.500,00
29.685.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.685.000,00
85.125.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.12 . 01 . 21
Halaman 1
KODE
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.011.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02
26.100.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.100.000,00
10.708.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.708.000,00
20.843.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.843.000,00
3.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26
1.20 . 1.20.12 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
20.760.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18.375.000,00
1.20 . 1.20.12 . 03
18.375.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.375.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.232.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05
3.342.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.333.525.000,00
870.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.453.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 852.547.000,00
1.020.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.622.000,00
1.20 . 1.20.12 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 999.378.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
36.159.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06
18.062.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.296.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.766.000,00
6.412.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.536.000,00
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.876.000,00
11.685.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.964.000,00
1.20 . 1.20.12 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.721.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.794.762.236,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3
