RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.16. - Penanaman Modal
1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.16. ) - Penanaman Modal
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.398.111.600,00 3.477.081.600,00 2.078.970.000,00
13.350.000,00 11.400.000,00
1.950.000,00 1 Line Telepon dan 1
Line Faksimile Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
119.729.600,00 7.529.600,00
112.200.000,00 Jumlah jasa dan
kelengkapan kebersihan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
46.102.000,00 46.102.000,00
Komputer 40 unit, Printer 27 unit Mesin Tik 6 unit, AC 36 unit Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
262.620.000,00 258.500.000,00
4.120.000,00 Tersedianya 59 jenis ATK
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
559.590.000,00 554.650.000,00
4.940.000,00 Barang cetakan dan
penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
15.000.000,00 15.000.000,00
4 surat kabar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
158.000.000,00 128.480.000,00
29.520.000,00 Air mineral galon 1.485
galon, Air mineral gelas 1.100 dus, makan minum rapat 1.100 dus, makan minum tamu 550 dus Penyediaan makanan dan minuman
17.
284.560.000,00 250.000.000,00
34.560.000,00 Jumlah SPPD ke DKI,
Banten (kecuali Kota Tsngerang), Jawa Barat 445 hok, dan Lampung 78 hok
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
75.000.000,00 600.000,00
74.400.000,00 TKK 2 orang
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
64.800.000,00 64.800.000,00
3 orang Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
1.065.630.000,00 47.550.000,00
1.018.080.000,00 Penyelesaian perizinan
bidang pembangunan Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan
41.
265.800.000,00 5.400.000,00
260.400.000,00 Penyelesaian perizinan
bidang penanaman modal Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Penanaman
Modal 43.
Hal 2 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
546.900.000,00 8.100.000,00
538.800.000,00 Penyelesaian perizinan
bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 68.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
435.656.500,00 2.060.387.900,00 2.530.604.400,00 34.560.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
05.
ko Penataan Ruang BPPMPT
101.
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00
3 unit Kendaraan roda 4 Kota Tangerang
Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling 108.
260.387.900,00 260.387.900,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.
470.216.500,00 435.656.500,00
34.560.000,00 12 unit Kendaraan dinas
roda 4 dan 7 unit roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 110.790.000,00 136.400.000,00 247.190.000,00
136.990.000,00 134.000.000,00
2.990.000,00 Pakaian dinas harian
pegawai BPMPTSP sebanyak 100 org Kota Tangerang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
110.200.000,00 2.400.000,00
107.800.000,00 Hasil evaluasi kinerja
selama 12 bulan Evaluasi Kinerja Pelayanan Perijinan
14.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
177.200.000,00 370.850.000,00 193.650.000,00
201.650.000,00 173.000.000,00
28.650.000,00 Peserta 70 org
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
17.
166.200.000,00 1.200.000,00
165.000.000,00 AKP, kenaikan pangkat,
gaji berkala, absensi, SKUMPTK Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD
52.
3.000.000,00 3.000.000,00
60 buku Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah 53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75.185.000,00 885.185.000,00 810.000.000,00
13.800.000,00 300.000,00
13.500.000,00 Laporan keuangan
semesteran sebanyak 4 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
13.800.000,00 300.000,00
13.500.000,00 Laporan prognosis
sebanyak 4 buku Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
13.900.000,00 400.000,00
13.500.000,00 Laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 4 buku Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
04.
18.050.000,00 900.000,00
17.150.000,00 LAKIP sebanyak 6 buku
Penyusunan LAKIP 05.
44.400.000,00 900.000,00
43.500.000,00 Dokumen RKA dan
DPA tahun 2016 sebanyak 6 set/buku; Dokumen RKPA dan DPPA tahun 2015 sebanyak 6 set.buku Penyusunan RKA dan DPA
06.
141.300.000,00 43.900.000,00
97.400.000,00 5 buku Renstra dan 10
buku Renja Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
Hal 3 dari 3 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
8.700.000,00 250.000,00
8.450.000,00 Penetapan kinerja
sebanyak 5 buku Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 09.
15.955.000,00 905.000,00
15.050.000,00 Jumlah laporan RKBU
sebanyak 5 buku Penyusunan RKBU
100.
455.225.000,00 21.425.000,00
433.800.000,00 Jumlah laporan evaluasi
PAD sebanyak 60 buku Evaluasi PAD
102.
43.300.000,00 1.050.000,00
42.250.000,00 1. 5 buku evaluasi Renja
SKPD
2. 8 buku laporan pelaksanaan Renja SKPD 3. 24 buku laporan evaluasi triwulan Renja Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
12.
74.155.000,00 4.255.000,00
69.900.000,00 10 buku profile
BPMPTSP Penyusunan Profil SKPD
39.
42.600.000,00 600.000,00
42.000.000,00 Laporan keuangan
triwulanan sebanyak 8 buku
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.152.686.000,00 2.587.336.000,00 1.434.650.000,00
335.036.000,00 318.436.000,00
16.600.000,00 4 Kali
Kota Tangerang Penyelenggaraan Pameran Investasi
10.
58.000.000,00 45.600.000,00
12.400.000,00 1 Kali, 100 orang
Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
17.
85.800.000,00 10.500.000,00
75.300.000,00 6 buku
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 18.
508.575.000,00 110.275.000,00
398.300.000,00 1.300 org
Sosialisasi Pelayanan Perizinan 25.
529.530.000,00 104.280.000,00
425.250.000,00 1 Paket sistem
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan
26.
267.870.000,00 187.470.000,00
80.400.000,00 Izin yang dikeluarkan
Penyusunan ISO 27.
325.725.000,00 16.125.000,00
309.600.000,00 Laporan data perizinan
12 kali Pengolahan Data Pelaporan Perijinan
28.
476.800.000,00 360.000.000,00
116.800.000,00 Perda dan Perwal
Perizinan Penyusunan Draft Perda dan Perwal
29.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100.000.000,00 102.100.000,00 2.100.000,00
102.100.000,00 100.000.000,00
2.100.000,00 26 edisi
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial dengan Media Massa
88.
Jumlah 4.664.720.000,00 3.475.239.100,00 2.060.387.900,00 10.200.347.000,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196208061989031010
H. KARSIDI
Kepala SKPD
