RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 3
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.16. - Penanaman Modal
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.477.081.600,00 3.274.167.750,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 Line Telepon dan 1 Line Faksimile 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa dan kelengkapan kebersihan 119.729.600,00 119.729.600,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Komputer 40 unit, Printer 27 unit Mesin Tik 6 unit, AC 36 unit
46.102.000,00 46.102.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 59 jenis ATK 262.620.000,00 223.013.000,00 (39.607.000,00) (15,08)
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan 559.590.000,00 263.093.150,00 (296.496.850,00) (52,98) 11.
Kota Tangerang Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 surat kabar 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
15.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman Air mineral galon 1.485 galon, Air mineral gelas 1.100 dus, makan minum rapat 1.100 dus, makan minum tamu 550 dus
158.000.000,00 158.000.000,00 0,00 0,00 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah SPPD ke DKI, Banten (kecuali Kota Tangerang), Jawa Barat dan Lampung 304 hok, Jumlah SPPD diluar wilayah DKI, Banten (kecuali Kota Tsngerang), Jawa Barat dan Lampung 96 hok
284.560.000,00 283.670.000,00 (890.000,00) (0,31) 18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
TKK 2 orang, THL 25 orang 75.000.000,00 215.250.000,00 140.250.000,00 187,00 19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1 orang 64.800.000,00 22.440.000,00 (42.360.000,00) (65,37)
20.
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Perijinan Bidang
Pembangunan
Penyelesaian perizinan bidang pembangunan
1.065.630.000,00 1.074.270.000,00 8.640.000,00 0,81 41.
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Perijinan Bidang
Penanaman Modal
Penyelesaian perizinan bidang penanaman modal
265.800.000,00 382.800.000,00 117.000.000,00 44,02 43.
1 2 3 4
Hal 2 dari 3
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan
Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Penyelesaian perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
546.900.000,00 457.450.000,00 (89.450.000,00) (16,36) 68.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.530.604.400,00 2.840.404.400,00
Kota Tangerang
Penataan Ruang BPPMPT Tertatanya ruang kantor 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
101.
Kota Tangerang
Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling 3 unit Kendaraan roda 4 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00
108.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
260.387.900,00 260.387.900,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
15 unit Kendaraan dinas roda 4 dan 7 unit roda 2
470.216.500,00 580.016.500,00 109.800.000,00 23,35 24.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 247.190.000,00 180.450.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Pakaian dinas harian pegawai BPMPTSP sebanyak 62 org
136.990.000,00 70.250.000,00 (66.740.000,00) (48,72) 02.
Kota Tangerang
Evaluasi Kinerja Pelayanan Perijinan Hasil evaluasi kinerja selama 12 bulan 110.200.000,00 110.200.000,00 0,00 0,00 14.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
370.850.000,00 326.600.000,00
Kota Tangerang
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Peserta 70 org 201.650.000,00 201.650.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang
Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD AKP, kenaikan pangkat, gaji berkala, absensi, SKUMPTK
166.200.000,00 124.950.000,00 (41.250.000,00) (24,82) 52.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
- 3.000.000,00 0 (3.000.000,00) (100,00)
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
885.185.000,00 736.905.000,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Laporan keuangan semesteran sebanyak 4 buku
13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Laporan prognosis sebanyak 4 buku 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Laporan keuangan akhir tahun sebanyak 4 buku
13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP LAKIP sebanyak 6 buku 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA Dokumen RKA dan DPA tahun 2016
sebanyak 6 set/buku; Dokumen RKPA dan DPPA tahun 2015 sebanyak 6 set.buku
44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5 buku Renstra dan 10 buku Renja 141.300.000,00 105.400.000,00 (35.900.000,00) (25,41) 07.
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD Penetapan kinerja sebanyak 5 buku 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyusunan RKBU Jumlah laporan RKBU sebanyak 5 buku 15.955.000,00 15.955.000,00 0,00 0,00
100.
Kota Tangerang
Evaluasi PAD Jumlah laporan evaluasi PAD sebanyak
60 buku
455.225.000,00 342.845.000,00 (112.380.000,00) (24,69) 102.
1 2 3 4
Hal 3 dari 3
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 1. 5 buku evaluasi Renja SKPD 2. 8 buku laporan pelaksanaan Renja SKPD
3. 24 buku laporan evaluasi triwulan Renja
43.300.000,00 43.300.000,00 0,00 0,00 12.
Kota Tangerang
Penyusunan Profil SKPD 10 buku profile BPMPTSP 74.155.000,00 74.155.000,00 0,00 0,00
39.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Laporan keuangan triwulanan sebanyak 8 buku
42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,00 83.
( 1.16. ) - Penanaman Modal
15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.587.336.000,00 2.471.625.250,00
Kota Tangerang
Penyelenggaraan Pameran Investasi 4 Kali 335.036.000,00 335.036.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal)
1 Kali, 100 orang 58.000.000,00 66.000.000,00 8.000.000,00 13,79 17.
Kota Tangerang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
6 buku 85.800.000,00 60.300.000,00 (25.500.000,00) (29,72)
18.
Kota Tangerang
Sosialisasi Pelayanan Perizinan 1.300 org 508.575.000,00 492.975.000,00 (15.600.000,00) (3,07)
25.
Kota Tangerang Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan
1 Paket sistem 529.530.000,00 447.155.000,00 (82.375.000,00) (15,56) 26.
Kota Tangerang
Penyusunan ISO Izin yang dikeluarkan 267.870.000,00 210.870.000,00 (57.000.000,00) (21,28)
27.
Kota Tangerang
Pengolahan Data Pelaporan Perijinan Laporan data perizinan 12 kali 325.725.000,00 325.725.000,00 0,00 0,00 28.
Kota Tangerang
Penyusunan Draft Perda dan Perwal Perda dan Perwal Perizinan 476.800.000,00 533.564.250,00 56.764.250,00 11,91 29.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
102.100.000,00 104.100.000,00
Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa 30 edisi 102.100.000,00 104.100.000,00 2.000.000,00 1,96
88.
Jumlah 10.200.347.000,00 9.934.252.400,00 (266.094.600,00) (2,61)
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. KARSIDI NIP. 196208061989031010
