Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung BAB III LPDP

(1)

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A.

RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

N0

URUSAN WAJIB/ PILIHAN Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Total Belanja (Rp.Juta)

Realisasi Belanja

(Rp.Juta) (%)

Nama SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang

dan Jasa Belanja Modal

1 Pendidikan

25.573.420.000,00 7.905.169.000,00 191.559.666.440,00 10.237.620.400,00 235.275.875.840,00 218.372.139.862,00 92,82 Dinas Pendidikan 2 Kesehatan

96.105.473.209,00 7.359.848.000,00 286.177.698.546,53 63.067.893.500,00 452.710.913.255,53 442.690.324.202,00 97,79

26.458.567.609,00 2.250.058.000,00 84.173.072.600,00 24.506.089.000,00 137.387.787.209,00 131.384.078.314,00 95,63 Dinas Kesehatan 59.957.855.000,00 3.872.900.000,00 191.872.116.443,28 20.481.400.000,00 276.184.271.443,28 273.054.280.129,00 98,87 RSUAM

9.689.050.600,00 1.236.890.000,00 10.132.509.503,25 18.080.404.500,00 39.138.854.603,25 38.251.965.759,00 97,73 RSJ 3 Lingkungan hidup

8.308.814.732,00 430.947.000,00 5.082.322.000,00 1.162.000.000,00 14.984.083.732,00 13.786.281.640,00 92,01 BPLHD 4 Pekerjaan umum

69.646.413.297,00 21.229.790.000,00 337.540.344.655,00 746.202.201.186,00 1.174.618.749.138,00 1.084.481.434.541,86 92,33

28.987.173.412,00 6.786.469.000,00 208.459.254.400,00 711.634.575.636,00 955.867.472.448,00 879.831.329.325,00 92,05 Dinas Bina Marga 40.659.239.885,00 14.443.321.000,00 129.081.090.255,00 34.567.625.550,00 218.751.276.690,00 204.650.105.216,86 93,55 Dinas Pengairan dan

Pemukiman 5 Tata Ruang

- - _- - _- - _-

6 Perencanaan pembangunan

14.565.739.000,00 1.649.202.000,00 20.334.873.000,00 2.695.200.000,00 39.245.014.000,00 36.460.584.082,00 92,91

14.565.739.000,00 1.274.838.000,00 13.768.637.000,00 2.035.800.000,00 31.645.014.000,00 29.305.867.081,00 92,61 Bappeda - 374.364.000,00 6.566.236.000,00 659.400.000,00 7.600.000.000,00 7.154.717.001,00 94,14 Balitbangnovda

(2)

N0

(Rp.Juta) (%)

7 Perumahan

- - - 0 - Dinas Pengairan & Pemukiman

8 Kepemudaan dan Olahraga

9.068.607.280,00 1.698.691.000,00 9.216.425.500,00 430.844.000,00 20.414.567.780,00 18.252.982.397,00 89,41 Dinas pemuda dan olahraga 9 Penanaman modal

9.876.500.000,00 486.986.000,00 4.994.314.000,00 374.200.000,00 15.732.000.000,00 15.138.450.595,00 96,23 Badan Penanaman Modal 10 Koperasi dan UKM

9.274.743.000,00 458.320.500,00 5.190.385.212,91 676.500.000,00 15.599.948.712,91 15.173.503.919,00 97,27 Dinas Koperasi & UMKM

11 Kependudukan dan catatan sipil - - - -

Biro Tapum 12 Ketenagakerjaan

25.020.110.360,00 692.842.500,00 8.709.184.650,00 529.150.000,00 34.951.287.510,00 33.160.574.967,00 94,88 Disnakertrans 13 Ketahanan Pangan

5.853.670.570,00 272.050.000,00 3.735.926.500,00 2.264.649.810,00 12.126.296.880,00 9.505.833.444,00 78,39 Badan Ketahanan Pangan 14 PP & PA

5.308.362.000,00 684.571.500,00 5.776.652.500,00 741.196.000,00 12.510.782.000,00 10.469.065.569,00 83,68 Badan PP & PA 15 Perhubungan

13.209.686.000,00 2.939.322.000,00 13.313.836.900,00 48.878.808.000,00 78.341.652.900,00 75.262.047.687,00 96,07 Dinas Perhubungan 16 Komunikasi dan Informatika

6.542.757.606,00 1.059.453.000,00 12.279.143.300,00 628.200.000,00 20.509.553.906,00 19.047.177.511,00 92,87 Diskominfo 17 Pertanahan

- - 0 0 - 0 - Biro Tapum

18 Kesbangpol

18.057.270.493,00 13.300.429.000,00 13.974.223.400,00 424.650.000,00 45.756.572.893,00 43.663.266.538,00 95,43

5.756.000.000,00 795.025.000,00 5.918.792.900,00 150.000.000,00 12.619.817.900,00 11.849.725.666,00 93,90 Badan Kesbangpol 12.301.270.493,00 12.505.404.000,00 8.055.430.500,00 274.650.000,00 33.136.754.993,00 31.813.540.872,00 96,01 Kantor Sat Pol PP

19

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

2.250.492.899.039,62 25.253.069.000,00 290.944.232.181,25 52.126.400.400,00 2.618.816.600.620,87 2.459.074.160.982,25 93,90

1.929.096.536.076,68 0 0 0 1.929.096.536.076,68 1.884.183.261.897,25 97,67 PPKD 25.207.652.000,00 0 0 0 25.207.652.000,00 22.624.497.880,00 89,75 DPRD

2.751.537.583,00 2.751.537.583,00 2.622.641.445,00 95,32 KDH/WKDH

(3)

N0

(Rp.Juta) (%)

83.702.893.922,00 2.815.604.000,00 18.028.916.000,00 1.771.310.000,00 106.318.723.922,00 74.917.100.521,00 70,46 Dispenda 14.722.000.000,00 386.080.000,00 7.602.252.500,00 447.287.500,00 23.157.620.000,00 19.109.967.476,00 82,52 Inspektorat

6.580.087.286,00 1.668.698.000,00 8.075.929.351,25 8.405.764.850,00 24.730.479.487,25 16.620.752.767,00 67,21 Perwakilan 4.089.205.000,00 469.391.000,00 1.819.783.550,00 58.075.000,00 6.436.454.550,00 6.187.312.313,00 96,13 KORPRI 2.483.910.000,00 1.002.085.500,00 1.616.676.500,00 44.349.000,00 5.147.021.000,00 4.647.092.213,00 90,29 KPID 7.320.956.240,00 956.326.000,00 6.352.558.550,00 519.178.000,00 15.149.018.790,00 13.566.380.745,00 89,55 BKD 1.805.471.521,00 165.750.000,00 433.750.000,00 3.000.000,00 2.407.971.521,00 2.082.513.894,00 86,48 Kantor Sandi 4.715.270.000,00 770.248.000,00 4.441.171.700,00 8.654.740.000,00 18.581.429.700,00 9.264.750.883,00 49,86 BPBD 7.340.442.500,00 1.683.472.000,00 8.138.511.280,00 280.700.000,00 17.443.125.780,00 16.443.685.904,00 94,27 Bakorluh 8.573.075.500,00 921.166.000,00 11.043.466.300,00 2.103.893.800,00 22.641.601.600,00 21.016.728.707,00 92,82 Bandiklat

2.111.600.000,00 962.950.000,00 927.450.000,00 4.002.000.000,00 3.875.405.000,00 96,84 ULP 20

Pemberdayaan Masyarakat 6.327.033.000,00 445.080.000,00 7.774.121.520,00 478.700.000,00 15.024.934.520,00 13.436.437.675,00 89,43 PMD 21 Sosial

16.592.900.000,00 1.059.543.000,00 9.662.970.200,00 121.029.000,00 27.436.442.200,00 26.995.821.893,00 98,39 Dinas Sosial 22 Budaya

- - - -

23 Statistik

- - - 0 - 0

24 Kearsipan _- _- _- _- _- _-

Badan Perpustakaan & Arsip 25 Perpustakaan

9.036.173.000,00 511.701.000,00 2.991.709.100,00 495.600.000,00 13.035.183.100,00 12.384.393.815,00 95,01 Badan Perpustakaan & Arsip

URUSAN PILIHAN

1 Kelautan & Perikanan

12.116.963.300,00 963.125.000,00 21.595.375.700,00 6.976.889.000,00 41.652.353.000,00 39.152.222.424,00 94,00 Dinas Kelautan & Perikanan 2 Pertanian, Perkebunan , Peternakan

61.460.314.930,00 3.495.677.000,00 37.561.775.681,12 9.355.001.950,00 111.872.769.561,12 107.544.711.266,00 96,13 Pertanian

(4)

N0

(Rp.Juta) (%)

18.528.542.600,00 549.470.000,00 7.077.231.897,00 2.954.904.950,00 29.110.149.447,00 27.477.210.399,00 94,39 Dinas Perkebunan 9.878.396.000,00 1.025.065.000,00 8.441.623.300,00 3.774.322.000,00 23.119.406.300,00 21.918.843.689,00 94,81 Dinas Peternakan 3 Kehutanan

15.527.800.000,00 990.256.500,00 5.787.693.500,00 87.050.000,00 22.392.800.000,00 21.903.233.249,00 97,81 Dinas kehutanan 4 Energi dan Sumber Daya Mineral

7.976.725.778,00 407.825.000,00 8.257.993.210,00 373.600.000,00 17.016.143.988,00 15.233.997.546,00 89,53 Distamben 5 Pariwisata

11.645.200.000,00 1.013.150.000,00 9.858.188.255,00 393.610.000,00 22.910.148.255,00 21.883.652.651,00 95,52 Dinas Pariwisata & Ekraf 6 Industri

6.476.286.000,00 400.738.500,00 3.902.490.000,00 407.400.000,00 11.186.914.500,00 9.791.918.012,00 87,53 Dinas Perindustrian 7 Perdagangan

8.219.602.000,00 547.128.500,00 4.624.193.850,00 3.937.738.000,00 17.328.662.350,00 16.956.731.958,00 97,85 Dinas Perdagangan 8 Transmigrasi

- - - - - Disnakertrans

TOTAL

(5)

B. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

a.

Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Wajib Bidang Pendidikan di

Provinsi Lampung Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Lampung.

Program prioritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

tahun 2015 meliputi:

a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran;

b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

d) Program Pendidikan Anak Usia Dini;

e) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

f) Program Pendidikan Menengah;

g) Program Pendidikan Luar Biasa;

h) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;

j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan;

k) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;

l) Program Pendidikan Tinggi;

m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM);

n) Program Pendidikan Non Formal dan Informal;

2. Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Urusan Wajib Bidang

Pendidikan telah melaksanakan sebanyak 14 program dengan 88 kegiatan

pada tahun 2015 yaitu:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

1) Pelayanan jasa surat menyurat;

2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4) Penyediaan alatan tulis kantor;

(6)

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

7) Penyediaan peralatan rumah tangga;

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

9) Penyediaan makanan dan minuman;

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah;

11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran;

12) Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1) Pengadaan kendaraan dinas;

2) Pengadaan peralatan gedung kantor;

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan:

Peningkatan kapasitas sumber daya pegawai/aparatur.

d) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan:

1) Peningkatan pengembangan PAUD;

2) Pengadaan alat permainan dan peragaTK/PAUD.

e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu

Kegiatan:

1) Pembinaan siswa berprestasi TK/SD/SMP dan LPI;

2) Manajemen pelaksanaan bantuan BOS SD/SMP;

3) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD/MI;

4) Pengembangan muatan lokal Bahasa dan Aksara Lampung bagi guru

SD/SMP;

5) Workshop pendidikan kepramukaan bagi guru SD dan SMP;

6) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SMP-MTs.

f) Program Pendidikan Menengah

Kegiatan:

(7)

2) Operasional SMK unggulan Negara Bumi Ilir Lampung Tengah;

3) Pembinaan dan pengembangan kurikulum nasional SMA/SMK;

4) Operasional SMAN olahraga Lampung di Kota Metro;

5) Pembangunan sarana dan prasarana SMAN olahraga Lampung di Kota

Metro;

6) Pembinaan karakter bangsa;

7) Pengembangan wawasan pendidikan menengah;

8) Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SMA/MA/SMK;

9) Pengembangan wawasan pendidik menengah umum dan kejujuran;

10) Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (TK

PLK) pendidikan menengah;

11) Pendataaan P3D (Personil, Sarana dan Prasarana, Pendanaan dan

Dokumen) pendidikan menengah.

g) Program Pendidikan Luar Biasa.

Kegiatan:

Peningkatan mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

(PK-PLK) pendidikan dasar.

h) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan:

1) Peningkatan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dan pemetaan tenaga

pendidikan/kependidikan;

2) Peningkatan kesejahteraan guru honor murni;

3) Peningkatan mutu guru melalui pemilihan guru berprestasi.

i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan:

1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;

2) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan bidang pendidikan;

3) Penerapan sistem data bidang pendidikan Provinsi Lampung;

4) Penyediaan dokumen penilaian belajar siswa;

5) Pelaksanaan publikasi pembangunan pendidikan;

6) Koordinasi program UKS Provinsi Lampung;

7) Perencanaan dan pengawasan teknis;

8) Penyelenggaraan US/Madrasah;

9) Peningkatan fungsi organisasi/lembaga kependidikan;

(8)

j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan

Kegiatan:

1) Pengembangan TIK untuk pendidikan;

2) Peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK untuk pendidikan;

3) Pengembangan sekolah model berbasis TIK;

4) Pengembangan layanan informasi teknologi publik untuk pendidikan;

k) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Kegiatan:

1) Peningkatan kualitas siswa terhadap pemahaman agama dan budi pekerti;

2) Peningkatan pendidikan Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin (China).

l) Program Pendidikan Tinggi

Kegiatan:

1) Peningkatan mutu sarana dan prasana PTN/PTS;

2) Bantuan operasioanl untuk ITERA.

m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kegiatan:

1) Peningkatan kegiatan belajar mengajar jenjang TK/PAUD;

2) Peningkatan kegiatan belajar mengajar jenjang SD/MI;

3) Peningkatan kegiatan belajar mengajar jenjang SMP/MTs;

4) Peningkatan kegiatan belajar mengajar SMA/MA/SMK;

5) Peningkatan mutu pembelajaran SD/MI;

6) Peningkatan mutu pembelajaran SMA/MA/SMK;

7) Peningkatan mutu pembelajaran SMP/MTs.

n) Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Kegiatan:

1) Publikasi dan informasi pendidikan non formal (BPKB);

2) Peningkatan kelembagaan pengarustamaan gender;

3) Penyelenggaraan jambore/porseni PTKPNF (BKPB);

4) Manajemen pengelolaan bantuan dan pendataan;

5) Pendataan program pendidikan non formal dan informal (BPKB);

6) Pengembangan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan

nonformal;

7) Pengembangan kurikulum pendidikan nonformal (BPKB);

8) Pengembangan model dan bahan ajar pendidikan nonformal (BPKB);

(9)

10) Penyelenggaraan paket B setara SMP;

11) Penyelenggaraan paket C setara SMA;

12) Pendidikan keaksaraan fungsional;

13) Penguatan kelembagaan bagi pemilik, PKBM, TBM, dan LKP;

14) Pendidikan kecakapan hidup (life skill) kewirausahaan;

15) Jambore tenaga kependidikan dan masyarakat (BPKB);

16) Pengembangan sarana belajar informal berbasis keluarga;

17) Peningkatan mutu tenaga fungsional pamong belajar (BPKB);

18) Peningkatan mutu dan penguatan kelembagaan program pendidikan

masyarakat;

19) Pengembangan modul pembelajaran panduan bagi guru pendidikan anak

usia dini (BPKB).

20) Pengembangan modul pendidikan keolahragaan dan kepramukaan

berbasis karakter bangsa.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian

Program dan Kegiatan

a) Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran, terdiri dari 12 (dua belas)

kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 97,08%.

Capaian:

1) Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat selama tahun 2015;

2) Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama tahun

2015;

3) Terpenuhinya dana jasa administrasi keuangan selama tahun 2015;

4) Tersedianya alat tulis kantor selama tahun 2015;

5) Terpenuhinya dana untuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan

selama tahun 2015;

6) Tersediannya dana untuk pemenuhan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor selama tahun 2015;

7) Tersedianya peralatan rumah tangga selama tahun 2015;

8) Terpenuhinya dana untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan;

9) Terpenuhinya dana penyediaan makanan dan minuman selama tahun

2015;

10) Terpenuhinya dana untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunsultansi

(10)

11) Tersedianya dana untuk penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi

teknis perkantoran selama tahun 2015.

12) Terlaksananya sistem jaringan pelatihan dan pembayaran honor operator

pengembangan pengelolaan keuangan SKPD.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam)

kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 82,50%.

Capaian:

1) Tersedianya kendaraan dinas/operasional;

2) Tersedianya peralatan gedung kantor selama tahun 2015;

3) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin;

4) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin;

5) Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin;

6) Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tahun 2015.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu)

kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur selama

tahun 2015.

d) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

1) Meningkatnya pengetahuan pengelola PAUD/kelompok bermain;

2) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi siswa TK/PAUD.

e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang Bermutu, terdiri dari 6

(enam) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

1) Meningkatnya prestasi siswa bidang iptek/sains, seni budaya dan

olahraga;

2) Terlaksanaanya pengendalian dan pelaporan BOS SD/SMP secara online;

(11)

4) Meningkatnya kemampuan guru bahasa dan Aksara Lampung dan

tersedianya buku mulok;

5) Meningkatnya kemampuan pendidikan kepramukaan bagi guru SD/SMP;

6) Tersalurnya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin SD/SMP.

f) Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah, terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan dengan

realisasi fisik sebesar 98,18%.

Capaian:

1) Meningkat kompetensi siswa SMA melalui lomba-lomba;

2) Tersedianya dana operasional sekolah selama 1 (satu) tahun (2 semester);

3) Terlaksananya pengembangan kurikulum di tingkat SMA/SMK;

4) Tersedianya dana operasional selama 1 (satu) tahun;

5) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar SMAN olahraga Lampung di

Kota Metro;

6) Terbentuknya karakter siswa melalui pendidikan kebangsaan bela negara,

cerdas cermat 4 pilar kebangsaan, parade cinta tanah air, debat Bahasa

Inggris;

7) Meningkatnya pengetahuan, kompetensi siswa SMK dan wawasan pelajar

pendidikan menengah ;

8) Tersalurnya perlengkapan sekolah bagi siswa miskin SMA/MA/SMK;

9) Peningkatan rintisan WAJAR 12 tahun;

10) Meningkatnya mutu pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

(PK PLK) pendidikan menengah;

11) Tersedianya dokumen data P3D (Personil, Sarana/Prasarana, Pendanaan

dan Dokumen) pendidikan menengah.

g) Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi

fisik sebesar 100%.

Capaian:

Terlaksananya pendidikan khusus dalam bentuk pendidikan inklusif.

h) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 3

(tiga) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 91,67%.

(12)

1) Tersalurnya kualifikasi S2 dan S3 guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

dan kualifikasi S1 guru PAUD, TK, dan SD;

2) Meningkatnya kesejahteraan guru honor murni;

3) Meningkatnya mutu guru melalui pemilihan guru berprestasi.

i) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Layanan Pendidikan, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan

dengan realisasi fisik sebesar 91%.

Capaian:

1) Terlaksananya monitor dan pengendalian, evaluasi pelaporan

pembangunan pendidikan;

2) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program, dan tersusunnya

pedoman pendidikan TA 2015/2016;

3) Meningkatnya sistem pendataan berbasis ICT;

4) Tersedianya buku raport SD, SMP, SMA, SMK;

5) Terlaksananya kehumasan dan pameran pendidikan;

6) Terlaksananya koordinasi program UKS Provinsi Lampung;

7) Tersedianya design dan terawasinya kegiatan pembangunan fisik

konstruksi sekolah;

8) Terselenggaranya US tahun 2015/2016 dan alat scan UN SMP/MTs,

SMA/SMK;

9) Terlaksananya pemberian dana untuk peningkatan fungsi organisasi

pendidikan;

10) Meningkatnya kualitas pendidikan daerah terpencil.

j) Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk pendidikan.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, terdiri dari 4

(empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian:

1) Tersusunnya materi KBM berbasis TIK, program dan evaluasi TIK di

kabupaten/kota, sarana lab TIK, sarana penunjang TIK, terpenuhinya CD

pembelajaran mulok dan CD pembelajaran MP UN di sekolah;

2) Terpenuhinya kemampuan guru di bidang TIK, tersedianya bahan

pembelajaran multi media tingkat SMP dan SMA dan konten

pembelajaran melalui CD;

3) Terlaksananya sekolah percontohan berbasis TIK, terlaksananya

pengembangan sekolah model berbasis TIK dan terpenuhinya sarana TIK

pada sekolah model;

(13)

k) Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

Program Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, terdiri dari 2 (dua) kegiatan

Capaian:

1) Meningkatnya kualitas siswa tentang pemahaman agama dan budi

pekerti;

2) Terciptanya siswa yang mengerti dan memahami Bahasa Arab.

l) Program Pendidikan Tinggi

Program Pendidikan Tinggi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi fisik

sebesar 100%.

Capaian:

1) Meningkatnya ketersediaan dan mutu sarana dan prasana PTN/PTS;

2) Terslaksananya subsidi dana operasional untuk ITERA.

m) Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Program Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan

Capaian:

1) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang TK/PAUD;

2) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang SD/MI;

3) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang SMP/MTs;

4) Terpenuhinya sarana dan prasarana belajar jenjang SMA/MA/SMK;

5) Terpenuhinya fasilitas alat peraga pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

SD, alat peraga IPS (Golbe Interaktif dan Peta Interaktif), Matematika

Interaktif jenjang dasar, dan alat peraga IPA pengenalan energi

terbarukan tingkat SD;

6) Terpenuhinya fasilitas lab. sains SMA berbasis teknologi terapan, alat

praktik dan percobaan IPA untuk SMA, alat peraga penunjang Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) tingkat SMA dan alat peraga sains energi

terbarukan tingkat SMA;

7) Terpenuhinya alat praktik dan percobaan IPA untuk SMP, lab. fisika

dasar berbasis sistem digital untuk SMP, alat peraga sumber energi

terbarukan tingkat SMP/MTs, alat laboratorium sains terpadu tingkat

(14)

n) Program Pendidikan Nonformal dan Informal

Program Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari 20 (dua puluh)

Capaian:

1) Meningkatnya kualitas layanan informasi pendidikan non formal (BPKB);

2) Terumuskan rencana kegiatan dan anggaran responsif gender serta

ter-sosialisasinya kebijakan pendidikan pengarustamaan gender;

3) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal melalui

pelaksanaan jambore/porseni PTK PNF (BKPB);

4) Meningkatnya mutu pengelolaan bantuan dan tersedianya data pendidikan

nonformal;

5) Tersedianya data program pendidikan nonformal dan informal (BPKB);

6) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan nonformal;

7) Berkembangnya kurikulum pendidikan nonformal (BPKB);

8) Tersedianya model pembelajaran pendidikan nonformal (BPKB);

9) Terselenggaranya program paket A setara SD;

10) Terselenggaranya program paket B setara SMP;

11) Terselenggaranya program paket C setara SMA;

12) Menurunnya jumlah penduduk buta aksara;

13) Terjadinya penguatan kelembagaan PKBM, TBM, dan LKP;

14) Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki keterampilan hidup (Life

skill) dan wirausahawan;

15) Meningkatnya kompetensi tenaga kependidikan nonformal dan

masyarakat melalui jambore-jambore tenaga kependidikan dan

masyarakat (BPKB);

16) Meningkatnya ketersediaan sarana pembelajaran pendidikan informal

berbasis keluarga;

17) Meningkatnya mutu tenaga fungsional pamong belajar (BPKB);

18) Meningkatnya keterampilan anggota karang taruna, pramuka dan pemuda

pelajar;

19) Berkembangnya model pembelajaran panduan guru PAUDNI;

20) Berkembangnya modul pendidikan keolahragaan dan kepramukaan

(15)

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

PEGAWAI PENDIDIKAN PANGKAT/GOL JUMLAH PEJABAT

STRUKTURAL FUNGSIONAL

Status Jlh Kualifikasi Jlh Pangkat Jlh Eselon Jlh Jabatan Jlh

PNS 294 S3 - IV/d 1 IV 24 Pengawas

sekolah 5

PTHL 32 S2 66 IV/c 1 III 7 Pamong

Belajar 7

S1 108 IV/b 12 II 1 Guru PLB 36

D4 - IV/a 13

D3 14 III/d 38

D2 - III/c 49

D1 - III/b 96

SMA 95 III/a 15

SMP 7 II/d 5

SD 4 II/c 15

II/b 26

II/a 19

I/d 2

I/c 2

I/b -

I/a -

PNS 294 294 294 32 48

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Urusan Pendidikan Provinsi Lampung

Tahun 2015 sebesar:

Alokasi : Rp. 206.440.166.240,-

Realisasi : Rp. 191.474.007.769,-

Persentase Realisasi : 92,75%

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 dan

Permendagri nomor 59 Tahun 2007, dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke

Kabupaten/kota dan instansi terkait;

b) Rapat Koordinasi teknis;

c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD);

d) Musrenbang Provinsi;

(16)

f) Penyusunan RKPD;

g) Penyusunan KUA dan PPAS;

h) Finalisasi dan Penetapan PPA;

i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

j) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

KONDISI

BAIK KURANG

1 AC 74 √

2 Alat Perlengkapan Lelang Elektronik 1 √

3 Almari Kayu 3 √

4 Almari Besi 13 √

5 Ambal Sajadah 10 √

6 Bantal Asrama BPKB 75 √

7 Brankas 7 √

8 CPU 43 √

9 Filing cabinet (Besi) 105 √

10 Filing Kayu 6 √

11 Genset 1 √

12 Gerobag Roly 2 √

13 Handycam 5 √

14 Kamera digital 11 √

15 Karpet / Sajadah 15 √

16 Key Board 1 √

17 Kipas Angin 47 √

18 Komputer 41 √

19 Kursi Lipat 26 √

20 Kursi Putar/biro 212 √

21 Kursi Rapat 273 √

22 Kursi Tamu 38 √

23 Kursi Chitose 50 √

24 Laptop/Note book 44 √

25 LCD Projector 16 √

26 Lemari Kaca 2 √

27 Meja + Kursi Kerja Staf 22 √

28 Meja Komputer 6 √

29 Meja Rapat 5 √

30 Meja1/2 dan 1 Biro 411 √

31 Mesin Absen Elektronik 2 √

32 Mesin Penghancur Kertas 3 √

33 Mesin Pompa Air 2 √

34 Mesin Tik Elektronik 4 √

(17)

N0 SARANA DAN PRASARANA JUMLAH

KONDISI

BAIK KURANG

36 Komputer PC 19 √

37 Minibus (AVV) 1 √

38 Minibus (Inova) 1 √

39 Overhead Projector 4 √

40 Pango 1 √

41 Printer 32 √

42 Rak Besi/Arsif 2 √

43 Sarung Bantal dan Sprei 150 √

44 Sikat Mushollah 8 √

45 Sound System 4 √

46 Server 2 √

47 Talo Balak 1 √

48 Televisi 1 √

49 Vacum Cleaner 2 √

50 Wereless 10 √

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

a) Mutu pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan.

b) Belum adanya landasan hukum dan kebijakan yang jelas dan terarah tentang

sistem koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota.

c) Tidak sinkronnya data yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah

disusun sebelumnya dengan data riil tahun ini. Kondisi ini disebabkan oleh

diberlakukannya kebijakan bahwa pusat data dan statistik pendidikan sebagai

satu-satunya seumber data bidang pendidikan.

Solusi

a) Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan, maka

program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan secara

konsisten dan terukur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Lampung perlu dipertimbangkan.

b) Diperlukan landasan hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan terarah untuk

meningkatkan kualitas koordinasi dan kerjasama antar Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(18)

c) Solusi yang dilakukan guna mengatasi perbedaan yang mungkin muncil karena

perbedaan data tersebut, adalah dengan merevisi dokumen penetapan kinerja

tahun 2015.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

a) Capaian kinerja berdasarakan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

2015 REALISASI %

Meningkatnya APK TK

Provinsi APK TK 20,10% 20,00% 99,50%

Meningkatnya jumlah

kab/kota mencapai APK TK ≥ 20%

Persentase Kab/ kota mencapai APK TK ≥ 20%

25,00% 26,23% 104,92%

Meningkatnya jumlah

pendidik TK berkualifikasi

S-1/D-4

Persentase Guru TK

berkualifikasi S1/D4 60,00% 60,00% 100,00%

Meningkatnya jumlah

pendidik TK bersertifikat

pendidik

Persentase Pendidik TK

berserifikat 60,00% 60,00% 100,00%

Meningkatnya jumlah

Kepala TK mengikuti

pelatihan Profesional

Berkelanjutan

Persentase Kepala TK

mengikuti PPB 10,00% 10,00% 100,00%

Meningkatnya jumlah

pengawas TK mengikuti

pelatihan profesional

berkelanjutan

Persentase Pengawas

TK mengikuti PPB 5,00% 7,50% 150%

Meningkatnya jumlah TK

memiliki Sarpras sesuai

SPM

Persentase TK memiliki

sarpras sesuai SPM 26,00% 25,00% 96,15%

Meningkatnya jumlah TK

memiliki ruang kelas dalam

kondisi baik

Persentase TK memiliki

bangunan dalam kondisi

baik

26,00% 25,00% 96,15%

Tersedianya pelayanan

wajib belajar 9 tahun yang

bermutu, terjangkau, dan

berkesetaraan

APK SD/SDLB 111,90% 110,17% 98,45%

APM SD/SDLB 95,56% 92,92% 97,24%

Persentase Kab/kota

mencapai APM SD >

95%

75,50% 71,49% 94,69%

APS Usia 7-12 th 98,75% 98,59% 99,84%

Jumlah Sekolah yang

melaksanakan

pendidikan inklusif SD

36 34% 94,44%

Persentase SD/ SDLB

terakreditasi 80,00% 78,42% 98,03%

Persentase Guru

SD/SDLB berkualifikasi

S1/D4

(19)

2015 REALISASI %

Persentase Guru

SD/SDLB bersertifikat 50,00% 44,13% 88,26%

APK SMP/ SMPLB

Provinsi 96,05% 98,52% 102,57%

APM SMP/ SMPLB

Provinsi 75,50% 72,24% 95,68%

APS Kelompok Usia

13-15 th 90,25% 91,25% 101,11%

Jumlah Sekolah yang

melaksanakan

pendidikan inklusif SMP

28 25 89,29%

Berakreditasi 50,00% 47,35% 94,70%

Persentase Guru

Persentase ruang kelas

SD/MI dalam kondisi

baik

18,10% 16,90% 93,37%

SMP/MTs dalam kondisi

baik

20,25% 19,77% 97,63%

Nilai Rata-Rata UN SMP 7,2 7,16 99,44%

Tersedianya pelayanan

pendidikan menengah yang

terjangkau, berkesetaraan,

Persentase Kab/ kota

mencapai APK > 64% 20,83% 28,33% 136,01%

Jumlah Sekolah yang

melaksanakan

pendidikan inklusif SMA

8 6 75,00%

Persentase SMK yang

(20)

2015 REALISASI %

% Guru SMA/ MA

ber-kualifikasi S1/D4 95,12% 88,55% 93,09%

Persentase Guru SMK

berkualifikasi S1/D4 96,72% 92,25% 95,38%

Persentase Guru

SMA/MA bersertifikat 90,50% 80,05% 88,45%

Persentase Guru SMK

bersertifikat 95,57% 90,15% 94,33%

Rata-rata Nilai UN SMA

IPA 7,25 7,16 98,76%

IPS 6,95 6,86 98,71%

Bahasa 7,00 6,94 99,14%

Rata-rata Nilai UN SMK 7,10 7,02 98,87%

SMA/MA dalam kondisi

baik

67% 66,64% 99,46%

SMK dalam kondisi baik 80,20% 79,30% 98,88%

Persentase SMA /SMLB

yang memiliki

Laborato-rium fisika, kimia, dan

biologi.

15,00% 14,50% 96,67%

Persentase SMK yang

memiliki Laboratorium

pendidikan nonformal dan

informal yang terjangkau,

berkesetaraan, dan

bermutu sesuai kebutuhan

masyarakat

Persentase Angka

Harapan Lama Sekolah

penduduk > 15 tahun

95,71% 95,13% 99,40%

APK PAUD Nonformal 56,01% 56,34% 100,59%

Tingkat Literasi Penduduk Usia ≥ 15 Tahun (% pddk usia

>15 th yang melek

hurup/jlh penduduk usia

>15th)

95,00% 94,70% 99,68%

Persentase Kab/ kota

dengan tingkat literasi

(21)

2015 REALISASI %

Persentase PKBM

Berakrediitasi 5,00% 1,30% 26,00%

Tutor Lembaga Kursus

dan Pelatihan

berkualifikasi S1/D5

80,00% 78,00% 97,50%

Persentase anak putus

SD/MI tertampung di

Program Paket A

85,00% 82,25% 96,76%

SMP/MTs tertampung di

Program Paket B

78,20% 76,23% 97,48%

SMA/SMK tertampung

di Paket C

82,00% 78,01% 95,13%

Terlaksananya Pendidikan

Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus

Persentase kab/kota

melaksanakan

pendidikan khusus

20,00% 20,00% 100,00%

Jumlah unit sekolah

layanan khusus 72 70 97,22%

Terwujudnya manajemen

pelayanan pendidikan yang

optimal, efektif, dan efisien.

Opini Audit BPKP

data bidang pendidikan 80,00% 85,00% 106,25%

Rata-rata Capaian

1.Bronze Medal

(22)

NO IKK URAIAN DATA CAPAIAN

KINERJA KET

2. Simposium

Guru dan

Tenaga

Kependidikan

Tahun 2015.

3.Finalis

Pemilihan

Pengawas SD

Berprestasi

Tingkat

Nasional

Tahun 2015.

c) Program Unggulan

NO NAMA PROGRAM/KEGIATAN

1 Program Beasiswa S1, S2, dan S3 untuk guru di 15 Kabupaten/Kota

2 Program AUSKM SD, SMP, SMA/SMK

3 Program Guru Honor Murni TK/RA, SD/MI, SMP/MTs

4 Pembangunan RKB TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

5 Program Lampung Mengajar

d) Perkembangan Anggaran Belanja Langsung APBD dan Realisasi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2010 s.d. 2015

TAHUN ANGGARAN REALISASI % SISA DANA

2010 189.443.000.000 184.282.767.416 97.28 5.160.232.584

2011 269.250.000.000 263.492.646.916 97.86 5.757.353.084

2012 237.150.000.000 234.174.658.160 98.75 2.975.341.840

2013 284.250.000.000 276.909.212.503 97,42 7.340.787.497

2014 286.250.000.000 279.652.524.390 97,70 6.597.475.610

(23)

e) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2010-2015

No PROGRAM TAHUN ANGGARAN KINERJA

PAGU REALISASI

1 2010 189.443.000.000 184.282.767.416 97,28

2 2011 269.250.000.000 263.492.646.916 97,86

3 2012 237.150.000.000 234.174.658.160 98,75

4 2013 284.250.000.000 276.909.212.503 97,42

5 2014 286.250.000.000 279.652.524.390 97,70

6 2015 206.440.166.240 191.474.007.769 92,75

Dari tabel dan gambar mengenai Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran

Tahun 2010-2015, dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Lampung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 relatif stabil.

Kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 98,75 persen, sedangkan kinerja

terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 92,75 persen.Hal ini dikarenakan pada

tahun anggaran 2015 ini urusan Kebudayaan dalam pelaporan LPPD dipisahkan

(24)

b.

Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

1. Prioritas Urusan Wajib

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Provinsi

Lampung Tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Program Prioritas pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2015, antara lain:

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

g) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan;

h) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah;

i) Program Upaya Kesehatan Perorangan;

j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan;

k) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak;

l) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional;

m) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman;

n) Program Pemberantasan Penyakit Menular;

o) Program Sumber Daya Kesehatan ;

p) Program Promosi Kesehatan;

q) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada Tahun 2015 telah melaksanakan sebanyak

17 program dengan 43 Kegiatan, yaitu :

Kegiatan:

1) Penyediaan jasa surat menyurat;

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air;

3) Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;

5) Penyediaan alat tulis kantor;

(25)

7) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor;

8) Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor;

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

10) Penyediaan bahan logistik kantor;

11) Penyediaan makanan dan minuman;

12) Rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah;

13) Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.

Kegiatan:

1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

2) Pengadaan peralatan gedung kantor;

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan:

1) Peningkatan sarana & prasarana instalasi farmasi provinsi (DAK

tambahan);

2) Peningkatan ketersediaan obat publik & perbekalan kesehatan.

e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

Peningkatan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (pajak rokok).

f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan:

Perbaikan gizi masyarakat (pajak rokok).

g) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Kegiatan:

(26)

h) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Kegiatan:

Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah

i) Program Upaya Kesehatan Perorangan

Kegiatan:

1) Peningkatan upaya kesehatan perorangan dan rujukan (pajak rokok);

2) Upaya pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Kegiatan:

1) Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);

2) Penyusunan perencanaan & evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung;

3) Peningkatan akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

4) Mitra Praja Utama (MPU).

k) Program Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan:

Kesehatan ibu, kesehatan anak dan peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak.

l) Program Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

Kegiatan:

1) Peningkatan upaya pelayanan kesehatan tradisional;

2) Peningkatan pelayanan kosmetika.

m) Program Alat Kesehatan & Makanan Minuman

Kegiatan:

1) Peningkatan mutu dan pengamanan alkes & PKRT;

2) Peningkatan mutu pengawasan/pembinaan dan pengendalian kesehatan

makanan.

n) Program Pemberantasan Penyakit Menular

Kegiatan:

(27)

o) Program Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan:

1) Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan;

2) Penilaian tenaga kesehatan teladan;

3) Peningkatan kelembagaan dan tata laksanan kepegawaian;

4) Peningkatan mutu UPTD Bapelkes.

p) Program Promosi Kesehatan

Kegiatan:

1) Pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat;

2) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

q) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan:

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka JPKMM semesta.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian

Program/Kegiatan

Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas)

Capaian :

1) Tersedianya jasa surat menyurat;

2) Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air;

3) Tersedianya jasa administrasi keuangan;

4) Tersedianya jasa kebersihan kantor;

5) Tersedianya alat tulis kantor;

6) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan;

7) Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan;

8) Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor;

9) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

10) Tersedianya bahan logistik kantor;

11) Tersedianya makanan dan minuman;

12) Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah;

(28)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (empat)

Capaian :

1) Tersedianya perlengkapan gedung kantor;

2) Tersedianya peralatan gedung kantor;

3) Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

Capaian :

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

Capaian :

1) Terealisasinya perluasan dan rehabilitasi gedung IFK Dinas Kesehatan

Provinsi Lampung, sarana prasarana pengaman, alat komunikasi, sarana

prasarana instalasi farmasi provinsi;

2) Tersedianya obat publik, vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer) untuk

15 kabupaten/kota, tersedianya alkes puskesmas rawat inap (3 PAKET

Puskesmas Sribawono Kab. Lampung Timur, Puskesmas Simpang

Pematang Kab. Mesuji, Puskesmas Ngambur Kab. Pesisir Barat dan

pembinaan ke 15 kab/kota.

e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

Capaian :

Terlaksananya pembinaan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat ke 15

kab/kota, pengadaan alkes puskesmas-puskesmas (2 PAKET : Puskesmas

Tulang Bawang baru Kab. Lampung Utara, Puskesmas Air Naningan Kab.

(29)

f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan

Capaian :

Terlaksananya pembinaan perbaikan gizi masyarakat di 15 kabupaten/kota,

tersedianya Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk 12.433 bayi

usia 6-11 bulan dan 20.830 anak balita usia 12 - 24 bulan, tersedianya

Makanan Tambahan bagi 5.813 Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (PMT Bumil

KEK) dan tersedianyan food model (media penyuluhan gizi) dan Tripod

Posyandu untuk 624 posyandu.

g) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat, terdiri dari 1 (satu) kegiatan

Capaian :

Terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di 15

kabupaten/kota, tersedianya IPAL, incinerator dan penghancur jarum suntik

bagi RSUD Ryacudu, peningkatan kapasitas kader menuju desa ODF &

peningkatan kapasitas petugas provinsi tentang STBM.

h) Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Program Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, terdiri dari 1

(satu) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

Terkelolanya program surveilance, imunisasi, PTM dan haji di 15

kabupaten/kota, pencetakan & penggandaan buku program surveilance 1 paket,

jumlah speciment kit program CBMS sebanyak 520 paket, tersedianya alat

PTM, jumlah pencetakan formulir pelaporan C1 300 buah, jumlah rancangan

rancangan peraturan peraturan daetah kawasan tanpa rokok 1 dokumen,

i) Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Upaya Kesehatan Perorangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

Capaian :

1) Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan perorangan dan rujukan di 15

kabupaten kota, operasional RS keliling 4 kali dan pembangunan fisik dan

(30)

2) Terealisasinya operasional penanggulangan KLB, food security dan

operasional laboratorium, pengadaan bahan laboratorium, jasa transaksi

keuangan, pengadaan alat laboratorium 1 paket.

j) Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, terdiri dari 4

(empat) kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Capaian :

1) Tersusunnya buku peta kesehatan, buku saku kesehatan dan buku

pendataan puskesmas dan diperolehnya data hasil monitoring &

bimbingan teknis dari kab/kota;

2) Tersedianya dokumen DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,

buku LAKIP, LPPD, RKT, PK dan Renja Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung;

3) Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Catatan Atas

Laporan Keuangan (CALK), Neraca Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi

Lampung’

4) Diperolehnya kesepakatan tentang pelaksanaan program kesehatan yang

akan dilaksanakan oleh Provinsi anggota MPU.

k) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, terdiri dari 1

Capaian :

Terlaksananya pembinaan peningkatan kesehatan ibu dan anak di 15

kabupaten/kota, pengadaan alat kontrasepsi (IUD & implant) 1 paket, formulir

pencatatan MTBM, MTBS, kohort ibu, kohort bayi, formulir audit maternal

perinatal/AMP & jumlah data dari pusat tentang program kesehatan ibu.

l) Program Upaya Kesehatan Tradisional

Program Upaya Kesehatan Tradisional , terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan

Capaian :

1) Terlaksananya pembinaan upaya pelayanan kesehatan tradisional di 15

kab/kota;

2) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran

(31)

m) Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri dari 2 (dua) kegiatan

Capaian :

1) Terlaksananya pembinan dan pengendalian distribusi alkes di 15

kabupaten/kota;

2) Food Security pada kegiatan eksekutif di Provinsi Lampung, pembinaan

pelaksanaan program pengawasan/peningkatan & pengendalian kesehatan

makanan di 15 kabupaten/kota.

n) Program Pemberantasan Penyakit

Program Pemberantasan Penyakit, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi

fisik sebesar 100%.

Capaian :

Terlaksananya pembinaan pengendalian penyakit menular di 15 kabupaten

kota, pengadaan logistik program dan vaksin serta insektisida untuk

penanggulangan TBC, DBD, malaria dan HIV/AIDS, pencetakan buku

pedoman dan RR (Form Pelaporan) penyakit menular dan Operasional Komisi

Penanggulangan AIDS (KPA) 1 paket.

o) Program Sumber Daya Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan

Capaian :

1) Terlaksananya sosialisasi program dokter intership pada 30 orang,

pembinaan jabatan fungsional 30 orang, sertifikasi tenaga kesehatan;

2) Terpilihnya 12 tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Lampung dari

15 kab/kota;

3) Tersedianya honorarium untuk tim akreditasi institusi pendidikan dan

pelatihan tenaga kesehatan (diklatnakes), pembinaan diklat tenaga

kesehatan pada 7 kabupaten/kota, evaluasi pasca pelatihan 32 orang,

terlatihnya pengelola 32 obat dari 15 kabupaten/kota, peningkatan

kapasitas pegawai Bapelkes sebanyak 5 orang terlatihnya tim penilai

jabatan fungsional;

4) Tersedianya data hasil monitoring dan pembinaan kepegawaian dari 15

(32)

p) Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari 2 (dua)

kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Capaian :

1) Kampanye kesehatan/penyuluhan (jumlah media promosi kesehatan

berupa baliho, poster & spanduk, publikasi audio visual, publikasi ILM

melalui televisi dan media cetak koran) , pameran pembangunan berupa

Lampung Fair 1 paket, pembinaan promosi kesehatan dan kehumasan,

dan senam kesegaran jasmani 64 kali;

2) Pelaksanaan HKN provinsi, pembinaan desa siaga di 15 kabupaten/kota,

pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di

15 kabupaten/kota, pembinaan bina kesatuan gerak PKK KB kesehatan di

15 kabupaten/kota, Pengembangan Pramuka Satuan Karya Saka Bakti

Husada di 15 kabupaten/kota.

q) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM), terdiri dari 1

Capaian :

Terselenggaranya rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) di jumlah monitoring hasil monev di 15

kabupaten/kota.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2015

No INDIKATOR SPM SATUAN TARGET

2015 (%)

REALISASI (%)

I Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Cakupan Kunjungan Bumil K4 % 94 88,18

2 Cakupan komplikasi Kebidanan

yang ditangani

% 56 60,61

3 Cakupan Pertolongan Persalinan

oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

% 89 81,73

4 Cakupan Pelayanan nifas % 95 50,84

5 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani

% 56 34,55

6 Cakupan Kunjungan bayi % 94 88,91

7 Cakupan desa/kelurahan

UCi/Universal Child Immunization

% 85 85,71

8 Cakupan pelayanan anak balita % 90 63,70

9 Cakupan pemberian MP-ASI anak

usia 6-24 bln kelaurga miskin

(33)

No INDIKATOR SPM SATUAN TARGET 2015 (%)

REALISASI (%)

10 Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100 100

11 Jumlah SD yang dilakukan

penjaringan

% 100 **)

12 Cakupan peserta KB aktif % 70 58,54

13 Cakupan penemuan & penanganan

penderita penyakit :

a Acute Flacid Palalysis/ AFP

rate per 100.000

per

14 Cakupan pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin

% 100 ***)

II Pelayanan Kesehatan Rujukan

15 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

% 100 ***)

16 Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota*)

% 100 100

III Penyelidikan Epidemiologi dan

Penanggulangan KB

17 Cakupan desa/kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

% 100 100

IV Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

18 Cakupan desa Siaga Aktif % 70 92

Keterangan :

*) Data masih per november 2015

**) Data belum masuk dari Kabupaten Kota ***) Data belum diterima dari BPJS

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan,

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH

(34)

JUMLAH PEGAWAI

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PANGKAT GOLONGAN

JUMLAH PEJABAT

PTHL : 58 D3 : 57 III d : 63 Epidemiologi

Pratama

: 1

L : 43 D2 : 0 III c : 64 WI : 9

P : 15 D1 : 0 III b : 86 Pranata Labkes

Madya

: 2

SLTA : 89 III a : 34 Dokter muda : 1

SLTP : 10 II d : 24 Pranata Dokter

Muda

: 2

SD : 7 II c : 7 Pranata Labkes

muda

: 9

II b : 19 Pranata Labkes

Pelaksana

: 4

II a : 1

2

Pranata Labkes

Pelayanan Lanjutan

: 1

I d : 4 Pranata Labkes

Pratama

: 3

Ic : 1 Jumlah : 36

Ib : 1 JFU : 279

Ia : 1

JUMLAH

DINKES 345 345 29 316

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA. 2015, sebesar:

Alokasi : Rp. 137.387.787.209,-

Realisasi : Rp. 131.385.148.314,- (95,63%)

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 dan

Permendagri nomor 59 Tahun 2007, dengan mekanisme sebagai berikut :

a) Sosialisasi program tahun berjalan dan rencana program tahun berikutnya ke

Kabupaten/kota dan instansi terkait;

b) Rapat Koordinasi teknis;

c) Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD);

d) Musrenbang Provinsi;

e) Fasilitasi dan koordinasi Musrenbang Kab/Kota dan Pusat/Nasional;

f) Penyusunan RKPD;

g) Penyusunan KUA dan PPAS;

h) Finalisasi dan Penetapan PPA;

i) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

(35)

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

NO SARANA DAN

PRASARANA JUMLAH

KONDISI

KET.

BAIK KURANG

BAIK

1 2 3 4 5 6

1 Gedung kantor

a. kantor dinas 3 3 - Baik

b. rumah dinas 1 1 - Baik

c. gudang 2 2 - Baik

2 Kendaraan - Baik

a. roda 4 31 33 - Baik

b. roda 2 65 65 - Baik

3 Peralatan kantor - Baik

a. meja 340 380 - Baik

b. kursi 405 445 - Baik

c. almari 33 41 - Baik

d. filing cabinet 86 112 - Baik

e. mesin tik 30 30 - Baik

f. computer/PC 78 91 - Baik

g. Rak kayu 20 20 - Baik

h. kursi rapat 100 140 - Baik

i. Printer 58 74 - Baik

j. mesin potong rumput 4 4 - Baik

k. Faximilie 4 5 - Baik

l. Jam dinding 30 30 - Baik

m. Kamera 7 7 - Baik

n. Brangkas 8 8 - Baik

o. Air Conditioner 59 69 - Baik

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dari segi anggaran dan program adalah sebagai berikut :

a) Anggaran

1) Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan kabupaten/kota melalui APBD,

khususnya bagi program pembangunan kesehatan.

2) Persentase anggaran kesehatan (anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi

maupun kab/kota) terhadap APBD Provinsi Lampung hanya berkisar 3–6%,

sementara berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan diharapkan anggaran kesehatan minimal 10% dari total APBD

(36)

3) Belum adanya kode rekening khusus dalam mekanisme penganggaran

APBD untuk membiayai pencapaian indikator yang ada dalam Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan dana pajak.

4) Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan belum menjadi produk

hukum berbentuk Perda yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan

mengikat dalam penganggaran APBD baik di provinsi maupun

kabupaten/kota.

5) Sistem pelaporan dan evaluasi program yang belum optimal, sehingga

adanya keterlambatan/ketidaktepatan waktu dalam pengiriman;

6) Rokok baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

b)Program

1) Data pencapaian program khususnya pencapaian indikator SPM bidang

kesehatan dari kab/kota ke provinsi.

2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia di kabupaten/kota baik secara

kuantitas maupun kualitas, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan

adanya mutasi tenaga kesehatan.

3) Belum optimalnya koordinasi antara lintas sektor dan lintas program baik di

kabupaten/kota maupun di provinsi.

Solusi

Adapun upaya pemecahan masalah baik permasalahan anggaran dan program yang

sedang dan akan terus dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Melakukan advokasi kepada legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun

kabupaten/kota untuk membuat produk hukum SPM bidang kesehatan pada

tingkatan Perda.

b) Melakukan advokasi ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar

ada rekening khusus kegiatan untuk mencapai indikator SPM dan dana pajak

rokok dalam mekanisme penganggaran APBD.

c) Meningkatkan sosialisasi dan asistensi kepada kabupaten/kota dalam

memahami SPM bidang kesehatan sesuai petunjuk teknisnya.

d) Memperbaiki Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

e) Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan,

pelatihan dan bimbingan teknis ke kabupaten/kota.

(37)

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu untuk Dilaporkan

a) Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci)

Data Pendukung IKK (Indikator Kinerja Kunci) Form 1.3 Tingkat Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib

No IKK URAIAN DATA KETERANGAN kebidanan yang mendapat penanganan definitif disatu wilayah kerja pada

22.836 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan

kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah ibu dengan

komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

38.054

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

kesehatan (wajib) Tahun 2015

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

Jumlah desa/kelurahan 2.632

4 Cakupan

Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

130 Data pendukung untuk perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan

Jumlah seluruh balita gizi buruk yg ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama

Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun

4.334*) Data pendukung untuk

perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan

kesehatan (wajib) Tahun 2015 (data triwulan III) Jumlah perkiraan pasien

baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun

kesehatan (wajib) Tahun 2015 Jumlah penderita DBD

yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu

Jumlah pasien maskin di sarkes strata 2 dan strata 3

1.508.500 Data pendukung untuk

perhitungan capaian kinerja IKK 1.3 urusan

kesehatan (wajib) Tahun 2015 (Data belum tersedia,

masih dimintakan BPJS) Jumlah pasien miskin yang

berobat ke sarkes strata 2 dan strata 3 yang ada diwilayah

(38)

No IKK URAIAN DATA KETERANGAN

8 Cakupan

kunjungan bayi

Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu

Jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama

172.072

*) Data belum final, masih ada data Triwulan III 2015 **) Data belum diterima dari BPJS

b) Program Unggulan Dinas Kesehatan Provinsi lampung

Program Unggulan yang ada di Dinkes Provinsi Lampung tahun 2015 :

1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional disingkat Program JKN adalah

suatu program pemerintah dan masyarakat/rakyat dengan tujuan

memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap

rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif,

dan sejahtera.

Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU No.

40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 ).

Jumlah jiwa masyarakat miskin yang telah di cover oleh program JKN

tahun 2015 sebesar 4.417.497 jiwa (54,42%) dari jumlah penduduk

Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 8.117.268 jiwa. Jenis kepesertaan

JKN terdiri dari peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) sebesar 3.308.153

jiwa dan non PBI (mandiri) sebesar 1.109.338

Premi untuk masyarakat miskin atau Penerima Bantuan Iuran (PBI)

dibayarkan melalui APBN sedangkan yang non PBI dibayarkan oleh

perusahaan atau bayar secara mandiri.

Grafik 1 Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Menurut Jenis kepesertaan di Provinsi Lampung

Tahun 2015