KATA PENGANTAR. Ambon, Maret 2021 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SETDA MALUKU, dr. JUSTINI PAWA, M.Kes Pembina Utama Muda NIP

(1)

(2)

I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022 dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022 memiliki kedudukan yang strategis karena memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran sebagai pengejawantahan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berfungsi untuk mendukung pencapaian VIsi dan Misi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku tahun 2020 menunjukkan progres yang cukup positif. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar pijak dalam penyusunan Renja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku tahun 2022. selain itu dalam Renja 2022 juga memuat program dan kegiatan baru yang bersifat prioritas dalam rangka menunjang pencapaian Visi, Misi, Target dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, saran dan rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Renja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022.

Ambon, Maret 2021

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SETDA MALUKU,

dr. JUSTINI PAWA, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19620623 198903 2 005

(3)

II

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI... ii

DAFTAR TABEL... iii

DAFTAR GAMBAR... iv

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ... 6

1.4. Sistematika Penulisan ... 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 26

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah ... 28

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 28

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ... 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH... 38

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 38

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 40

3.3. Program Dan Kegiatan ... 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... 49

BAB V PENUTUP... 56

(4)

III

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 ... Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Analisis Kinerja Biro

Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2020 ... 20 Tabel II-2 ... Pencapaian/Target Kinerja Pelayanan SKPD BIro Perekonomian Daerah Setda Maluku .. 27 Tabel II-3 ... Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Maluku ... 30 Tabel II-4 ... Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Maluku .. 37 Tabel III-1... Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Biro

Perekonomian Daerah Setda Maluku ... 43 Tabel IV-1 ... Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ... 50

(5)

IV

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan... 2 Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD... 3 Gambar 3.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable

Development Goals (TPB/SDGs) ... 40

(6)

1

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa: failing to plan is planning to fail; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasionil, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunanan nasional, seperti terlihat pada gambar 1.1. dibawah ini.

(7)

2

Gambar 1.1. Ke te rk ai ta n Do ku me n Re nj a PD d en ga n Do ku me n Pe re nc an aa n Pe mb an gu na n Da er ah

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana terlihat pada gambar 1.2.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

(8)

3

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.

4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Sedangkan tindak lanjut dokumen Renja Perangkat Daerah hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

.

(9)

4 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, jo. Undang-Undang No 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku

;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

(10)

5

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangaunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemrintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

(11)

6

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku;

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku ; 18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Dareah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 melalui perencanaan kinerja tahunan

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022 ini adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasionil:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2020 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan

(12)

7

penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian Daerah dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Renja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEREKONOMIAN DAERAH SETDA MALUKU TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

(13)

8 BAB V` PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangkat pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

(14)

9

BAB II EV ALUASI PELAK SANAAN R ENJA TAHUN LALU

EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Pada tahun 2020 Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku melaksanakan sebanyak 9 (Tujuh) Program yang dijabarkan dalam 23 (Dua Puluh Tiga) kegiatan, dengan rencana anggaran sebagaimana tersaji dalam APBD sebesar Rp. 4.500.412.900.

(Empat Milyar Lima Ratus Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dan pada Triwulan ke II tahun 2020 terjadi Refocusing dalam APBD Perubahan Biro perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2020 menjadi Rp. 2.270.512.900,- (Dua Miliyar Dua ratus Tujuh Puluh Juta Lima Reatus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang digunakan untuk membiayai 7 Program dan 21 Kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku

Dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 1.826.569.587 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 82,19%.

Secara detail pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan Adinistrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku. Indikator program adalah terwujudnya tugas-tugas pelayanan administrasi perkantoran

(15)

10

dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%.

Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dan bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 388.117.100 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tutjuh Belas Ribu Seratus Rupiah)

Adapun pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya jasa surat menyurat berupa meterai 6000 sebanyak 390 buah dan meterai 3000 sebanyak 150 buah. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 3.539.000 (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) capaian Indikator Kinerja 88,48%

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya 1 orang cleaning service dan bahan pembersih berupa : bayfresh spray, bayfresh refil AC, kemoceng, clear pembersih kaca, tisu bahan, tisu biasa, cairan pembersih piring, canebo, kanfer, sapu plastik, kain pel, plastik sampah, super pel, taplak meja TV, taplak meja rapat dan fas bunga. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.

40.000.896 (Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi Rp. 39,209,896 (Tiga Puluh Sembilan Juta Dua ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembnilan Puluh Enam Rupiah) capaian indikator kinerja 98.02%

3) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya Alat Tulis Kantor berupa : Kertas HVS Folio 70 gram

(16)

11

sebanyak 40 rim, kertas HVS Kwarto 70 gram sebanyak 28 rim, tinta printer epson sebanyak 12 botol, pena pilot G7 sebanyak 30 buah, flashdisk sebanyak 5 buah dan alat tulis lainnya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 12.149.000,- (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Capaian indikator kinerja sebesar 59,68%

4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa : cetak spanduk dan baliho 7 buah, penjilidan laporan keuangan 6 buku, penjilidan RKA dan DPA 20 buah, penggandaan sebanyak 13.964 lembar. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.537.516.- (Sembilan Juta Lima ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Enam belas Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

8.499.700,- (Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan capaian indikator kinerja 89,12%

5) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya makanan dan minuman rapat sebanyak 7 kali untuk 140 ASN dan 30 Snak tamu serta makan dan minuman di meja rapat dan meja pimpinan. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.200.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan frealisasi anggaran sebesar Rp.

12.390.000.- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan indikator capaian kinerja 53,41%

6) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya 2 ASN mengikuti koordinasi dan konsultasi ke Jakarta dan 4 ASN mengikuti koordinasi dan konsultasi

(17)

12

di Jawa Timur. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 121.200.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisassi Anggaran Rp. 97.602.800,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Delapan ratus rupiah) dengan indikatior capaian Kinerja 80.53%.

7) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya Pimpinan dan Staf melakukan koordinasi ke Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tengah. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.500.000 (Delapan Puluh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

71.064,300 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian indikator Kinerja 88,28%

8) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran.

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas kantor, dengan 3 orang staf pendukung administrasi. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97,529,688.- (Sembilan PuluhTujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi Rp. 97.529.688,- (Sembilan PuluhTujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) . Capaian indikator kinerja sebesar 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana dilaksanakan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan layak serta mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan

(18)

13

prasana untuk mewujudkan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor. Target program adalah terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur.

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan yang fungsi untuk terpeliharanya asset tetap bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dan bersifat rutin. Alokasi anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 89.203.800 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya 1 unit meja kerja pimpinan dan 1 unit meja TV. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 11.000.000- (Sebelas Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp.

11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) . Capaian indikator kinerja sebesar 100%

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya suku cadang, BBM dan perawatan kendaraan sebanyak 1 paket. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.73.203.800,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan Frealisasi anggaran sebesar Rp.42.405.853 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan capaian indikator kinerja 57,93%

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terawatnya 3 unit laptop dan 2 unit printer. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 4.963.000.- Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Capaian indikator kinerja sebesar 99.26%

(19)

14

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dalam rangka meningkatkan submer daya Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas- tugas kantor.

1) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output keikutsertaan 3 orang aparatur mengikuti Diklat Prosedur dan Cara Penilaian Barang Milik Daerah (BMD). Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 64.600.000,- (Emam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Ruipiah) dengan realisasi Rp.53.144.000.- (Lima Puluh Tiga Juta Seratur Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 82,27%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

4. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil, Menengah Yang Kondusif

Program peningkatan Iklim Usaha-Usaha Kecil, Menengah Yang Kondusif dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan, pengendalian inflasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 810.100.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp.

630.054.500,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Lima ratus Rupiah) atau 77,77%. Adapun program ini diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penunjang Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terfasilitasinya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 73

(20)

15

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp.

271.621.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Rupiah) atau 71,48%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

2) Pengembangan Ekonomi & Investasi

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya koordinasi dan konsultasi tentang pengembangan ekonomi dan investasi terkait produk unggulan daerah di Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan ke Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.

80.100.000,- (Delapan Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 71.527.200,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau 89,30%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

3) Pemantauan Dan Pengendalian Investasi Daerah (TPID) Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya 10 kali rapat koordinasi TPID Provinsi Maluku, terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian inflasi daerah di 2 Kota IHK (Kota Ambon dan Tual) dan 3 Kabupaten Penyangga IHK (Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat).

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Rupiah) dengan realisasi Rp. 286.905.400,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan ratus Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 81,97%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

(21)

16

Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Invenstasi dilaksanakan dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi di Provinsi Maluku serta memfasilitasi berkembangnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Provinsi lain di Indonesia.

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 276.200.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ernam Juta Dua Ratus Rupiah). dengan realisasi sebesar Rp. 211.435.250 (Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 76.55%.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dijabarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Promosi Dalam dan Luar Negeri

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya koordinasi pameran investasi dan promosi kerjasama antar daerah sebagai berikut : 2 orang aparatur melaksanakan koordinasi dan konsultasi promosi, pameran investasi di Kedutaan USA di Jakarta;

3 orang aparatur melakukan penjajakan promosi kerjasama daerah dengan dinas pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; 2 orang aparatur melakukan peninjauan stand pameran SMESCO di Jakarta; 6 orang aparatur melaksanakan pengambilan data produk unggulan daerah di OPD teknis Provinsi Maluku; 6 orang aparatur melakuakn pengembilan data promosi investasi di Dinas Pariwisata dan Bappeda Kota Ambon. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.

151.200.000,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 124.105.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) atau 82,08%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%.

2) Monitoring LoI, MoU dan PKS

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya monitoring dan evaluasi kerjasama daerah

(22)

17

dengan rincian sebagai berikut : 2 orang aparatur melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama NZMATES dengan Kedutaan New Zealand di Jakarta; 5 orang aparatur melaksanakan pengumpulan data kerjasama produk unggulan daerah ke OPD teknis Provinsi Maluku. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (Luma Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp. 46.095.250,- (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) atau 92,19%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%.

3) Koordinasi Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terlaksananya koordinasi kerjasama antar daerah, dengan rincian sebagai berikut : 2 orang aparatur melaksanakan koordinasi dan konsultasi kerjasama daerah di Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta; 2 orang aparatur melaksanakan pengambilan data kerjasama daerah di Bappeda Kota Ambon; melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi kerjasama antar daerah. Daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) dan Pihak Ketiga (PT. Duta Bhakti, PT Selaras Mandiri Sejahtera dan PT. Garuda Indonesia).

Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi Rp.41.235.000,- (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 54,98%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan Iklim Invesatasi dan Realisasi Investasi dilaksanakan dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas investasi yang memberikan iklim investasi yang kondusif serta promosi dan kerjasama investasi

(23)

18

1) Peningkatan Investasi Dalam Negeri

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output meningkatnya investasi melalui kerjasama daerah, dengan rincian sebagai berikut : 2 orang aparatur melakukan koordinasi penjajakan kerjasama daerah dengan Pemerintah Proivnsi Jawa Timur di Surabaya. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp.

33.360.900,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 83,40%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

7. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD 1) Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMD

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tTerlaksananya Revitalisasi dan Restrukturisasi BUMD, berupa : Perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Panca Karya; tersedianya BUMD baru yaitu PT. Maluku Energi Abadi (PT. MEA). Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 404.100.000,- (Empat Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 393.356.700,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enma Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) atau 97,34%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

2) Pengawasan dan Pembinaan BUMD

Kegiatan ini dicapai dengan indikator output tersedianya laporan hasil pembinaan dan pengawasan bagi 4 BUMD (PT.

Dok dan Perkapalan Waiame Ambon, PT. Bank Maluku Maluku Utara, Perumda Panca Karya, dan Wisma Maluku. Pagu Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi Rp.

109.664.000,- (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Enam

(24)

19

Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 73,11%. Capaian indikator kinerja sebesar 100%

dari detail pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijelaskan tersebut akan terlihat pada hasil pelaksanaan Renja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2020 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.

dibawah ini.

(25)

20

Tabel II-1 Re ka pi tu la si H as il E va lu as i Pe la ks an aa n Re nc an a Ke rj a da n An al is is K in er ja B ir o Pe re ko no mi an D ae ra h Se td a Ma lu ku T ah un 2 01 8

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Analisis Kinerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2020

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun

2019

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2019

Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingakt Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

2020

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01

Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Peemerintahan 4.01.03 Sekretariat Daerah

4.01.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantora

4.01.03.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat

menyurat

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

4.01.03.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor dan

bahan pembersih

1 orang / 23 jenis

bahan

1 orang / 23 jenis

bahan

1 orang / 23 jenis

bahan

1 orang / 23 jenis

bahan

100 %

1 orang / 23 jenis

bahan

1 orang / 23 jenis

bahan

100 %

(26)

21 Kode

Kegiatan (Output)

Daerah) Tahun

2019

Hasil Program

2019

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020

Daerah Tahun

2019

Daerah Tahun

2019

Tingakt Realisasi

(%)

2020

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersesidanya alat tulis

kantor

35 jenis barang

35 jenis

barang 100 % 35 jenis barang

35 jenis

barang 100 %

4.01.03.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 100 %

4.01.03.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

dan tamu

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100 %

4.01.03.01.18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Telaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

4.01.03.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas kantor

3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 100 % 3 orang 3 orang 100 %

4.01.03.01.22

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Telaksananya rapat-rapat

koordinasi dan

(27)

22 Kode

Kegiatan (Output)

Daerah) Tahun

2019

Hasil Program

2019

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020

Daerah Tahun

2019

Daerah Tahun

2019

Tingakt Realisasi

(%)

2020

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

konsultasi ke dalam daerah

4.01.03.02

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01.03.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya barang kebutuhan

kantor

4.01.03.02.09

Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya barang kebutuhan

kantor

4.01.03.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya suku cadang,

BBM dan perawatan kendaraan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 1 Paket 100 %

4.01.03.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan kantor yang

dilakukan pemeliharaan

8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100 % 8 Unit 8 Unit 100 %

(28)

23 Kode

Kegiatan (Output)

Daerah) Tahun

2019

Hasil Program

2019

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020

Daerah Tahun

2019

Daerah Tahun

2019

Tingakt Realisasi

(%)

2020

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.03.05

Program Peningaktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.01.03.05.07 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Keikutsertaan aparatur pada

kegiatan bimtek, sosialisasi, lokakarya dan

workshop

4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 % 4 Orang 3 Orang 100 %

4.01.03.15

Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil, Menengah Yang Kondusif

4.01.03.15.08

Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Terlaksananya pendampingan

konsultasi keuangan mitra bank

20 KKMB 20 KKMB 20 KKMB 20 KKMB 100 % 20 KKMB 13 KKMB 100 %

4.01.03.15.14

Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Pengembangan ekonomi dan

investasi yang lebih

terarah

1 Kegiatan

1

Kegiatan 100 % 1 Kegiatan

1

Kegiatan 100 %

(29)

24 Kode

Kegiatan (Output)

Daerah) Tahun

2019

Hasil Program

2019

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020

Daerah Tahun

2019

Daerah Tahun

2019

Tingakt Realisasi

(%)

2020

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.03.15.16

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Terlaksananya koordinasi, pemantauan, pengendalian

infalsi daerah di

Provinsi Maluku dan

Kab/Kota

4 ± 1

%

4 ± 1

%

4 ± 1

%

4 ± 1

% 100 % 3,5 ±

1^%

3,5 ±

1^% ^{100 %}

4.01.03.15

Program Peningaktan Promosi dan Kerjasama Investasi

4.01.03.15.13

Pameran Investasi Dalam Dan Luar Negeri

Terlaksananya koordinasi

dan tindaklanjut hasil pameran

investasi

1 Kegiatan

1

Kegiatan 100 % 1 Kegiatan

1

Kegiatan 100 %

4.01.03.15.21

Pembinaan

Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Tersedianya data partisipasi

CSR di Provinsi

Maluku

65 % 65 % 65 % 65 % 100 % 65 % 65 % 100 %

(30)

25 Kode

Kegiatan (Output)

Daerah) Tahun

2019

Hasil Program

2019

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun

2020

Daerah Tahun

2019

Daerah Tahun

2019

Tingakt Realisasi

(%)

2020

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.01.03.15.25 Monitoring LoI, MoU dan PKS

Terwujudnya LoI, MoU dan

PKS

1 Dokuemen

1

Dokuemen 100 % 1 Dokuemen

1

Dokuemen 100 %

4.01.03.16

Program

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4.01.03.16.16

Peningkatan Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri

Meningkatnya kerjasama investasi

1 Dokuemen

1

Dokuemen 100 % 1 Dokuemen

1

Dokuemen 100 %

4.01.03.40

Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan

4.01.03.40.01

Pembinaan dan Restrukturisasi BUMD

Terlaksananya pengawasan dan pembinaan

BUMD

3 BUMD 3 BUMD 3 BUMD 3 BUMD 100 % 3 BUMD 3 BUMD 100 %

(31)

26 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku, Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan dibawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Tugas Pokok Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku sebagaimana Peraturan Gubernur Maluku Nomor 11 Tahun 2020 yaitu “Membantu Asisten Pereknomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, dan Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah”.

Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku dalam menyusun program dan kegiatan mengacu pada Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 masih menggunakan Peremendagri Nomor 13 sedangkan Kegiatan Tahun 2022 disesuaikan dengan Permendagri 90 dan Kepmendagri Nomor 50 dan masih berpedomab pada Renstra Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur, program dan kegiatan pada Biro Perekonomian sejak tahun 2021, yang berimplikasi pada perubahan target kinerja.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku terdapat dalam table 2.2.

(32)

27 Tabel II-2ncapaian/Target Kinerja Pelayanan SKPD BIro Perekonomian Daerah Setda Maluku

Pencapaian/Target Kinerja Pelayanan SKPD BIro Perekonomian Daerah Setda Maluku

No. Indikator

SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2020

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah UMKM yang terbina dan terhubung

dengan Perbankan (Jumlah) 640 960 980 990 200 320 640 960

2 Prosentase terjaganya tingkat inflasi (Persentase)

3,5 ±

1% 3,5 ± 1 3,0 ± 1 3,0 ± 1 3,35 2,08 3,0 ± 1 3,0 ± 1 3 Prosentase Usaha Daerah/BUMD yang

sehat dan profitable (Persentase) 25 50 50 75 20 20 40 40

4 Dokumen perkembangan infrastruktur

(Dokumen) 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Prosentase MoU, LoI, PKS (Persentase) 79 82 82 82 70 75 79 82

6 Jumlah promosi investasi di dalam dan luar

negeri (Jumlah) 3 3 3 3 1 1 3 3

(33)

28

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya, harmonisasi kebiajakan (ada/tidaknya kebijakan yang belum disesuaikan/diperbaharui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data (data mikro ekonomi yang belum tersedia, koordinasi lintas SKPD), kurangnya SDM.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku, terdapat beberapa isu penting, sebagai berikut :

1) Dampak Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Maluku, Indonesia dan dunia menyebabkan bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, Pembatasan Sosial masyarakat menyebabkan lesunya perekonomian.

2) Jumlah UMKM yang memiliki akses layanan perbankan dan pasar belum secara maksimal terfasilitasi;

3) Pemantauan dan pengendalian inflasi belum terlaksana secara maksimal;

4) Belum optimalnya penataan kelembagaan BUMD;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancanan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapat keselarasan program, kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD sehingga terwujud kesesuaian/keselarasan antara TKPD, RENJA dan kebutuhan pagu anggaran yang mendukungnya.

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku Tahun 2022 mengacu pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan dokumen perencanaan

(34)

29

lainnya. Biro Perekonomian Daerah Setda Maluku memiliki 2 Program yang dijabarkan dalam 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

(35)

30

Tabel II-3 Re vi ew T er ha da p Ra nc an ga n Aw al R KP D Ta hu n 20 20 P ro vi ns i Ma lu ku

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Maluku

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Provinsi

721.064.707

Program Penunjang Urusan Pemeirntahan Daerah Provinsi Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya dan tertatanya laporan keuanga

Biro

50.601.600

Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Tersedianya dan tertatanya laporan keuanga

Biro Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kota Ambon

Terlaksananya penatausahaan keuanagn Biro

12 Bulan 50.601.600

Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kota Ambon

Terlaksananya penatausahaan keuanagn Biro

12 Bulan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil

Negara

116.876.960

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil

Negara Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Kelengkapannya

Kota Ambon

Tersedianya pakaian dinas bagi ASN lingkup

Biro Perekonomian

25 Orang 30.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kota Ambon

Tersedianya pakaian dinas bagi ASN lingkup

Biro Perekonomian

25 Orang

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Ambon

Meningkatnya kinerja dan

kualitas aparatur

4 Orang 86.876.960

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota Ambon

Meningkatnya kinerja dan

kualitas aparatur

4 Orang

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkantoran

271.653.172 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas perkantoran