RENJA
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2020
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) SKPD mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat lebih atas seperti RKPD.
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun,yang memuat kebijakan,program,dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitive.Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD,oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisiting SKPD,evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.
Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2020 didasarkan pada Renstra 2018-2022 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019 merupakan tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar yang berpedoman pada RPJMD 2018-2022 Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan Visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2020 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Takalar Yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat”.
Selanjutnya Renja Perangkat Daerah (PD) dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Revisi Rencana Kerja Inspektorat Kab.
Takalar sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata cara penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor :65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
7. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang AKIP;
8. Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor: 8 tentang tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang pedoman pelaporan AKIP;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja pembangunan Daerah tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kab.Takalar nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;
13. Peraturan Daerah Kab.Takalar Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan sususnan Organisasi perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar;
1.3. Maksud dan tujuan 1. Maksud
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pebangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menjabarkan rencana kerja ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
1.4. Sistematika penulisan
Rencana Kerja Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan
BAB II. Hasil evaluasi Renja Inspektorat Kabupaten Takalar Tahun Lalu BAB III. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten takalar BAB V. Penutup
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada pengawasan. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan tugas pokok, Inspekrorat Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2018 melaksanakan 6 program, dan 18 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
c. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan:
a. Pembangunan Gedung Kantor;
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan-kegiatan:
a. Pengadaan pakaian Dinas
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun (Neraca)
d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
e. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD f. Pengelolaan Administrasi keuangan
6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan-kegiatan:
a. Pengawasan Internal secara rutin
b. penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemda c. Expose temuan hasil pemeriksaan
d. reviu LKPD
e. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif f. Monitoring dan Evaluasi Dana BOS
g. Inventarisasi Temuan Pengawasan h. Tindak lanjut hasil temuan
i. penyelenggaraan kormonev
j. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP) k. Verifikasi, klarifikasi dan Monitoring data LHKASN
l. Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD m. Reviu RAPBD Pokok dan Perubahan n. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
o. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK dan (TLHP) APIP
p. Reviu Laporan Kinerja
q. Reviu Penyerapan Anggaran
r. Reviu Penyerapan Pengadaan barang dan jasa s. Pemeriksaan serentak kas opname
t. Monitoring Dana Desa
u. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive Gender
v. Reviu RPJMD w. Reviu RKPD
7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan
Kegiatan-kegiatan:
a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
8) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Kegiatan-kegiatan:
a. Pembinaan dan penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan b. Evaluasi penyelenggaraan Mandiri Reformasi Birokrasi
c. Operasional sapu bersih pungutan liar
d. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
e. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi
f. Penilaian internal Zona Integritas g. Evaluasi SPIP
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT S/D TAHUN 2019
KABUPATEN TAKALAR
PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 98% 98% 20% 218% 218%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah ketersediaan media komunikasi telepon, fax, air PDAM dan daya listrik
60 12 Bulan 12 12 100 12 36 60%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah pelayanan
kebersihan kantor 60 12 Bulan 12 12 100 12 36 60%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Jumlah
pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
119 19 Kali 19 19 100 22 60 50%
Menyelenggarakan administrasi perkantoran
Jumlah
penyelenggaraan administrasi perkantoran
6000 1000 Surat 1000 1000 100 1100 3100 52%
Penyediaan bahan bacaan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan
60 12 Bulan 12 12 100 12 36 60%
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Catatan Target dan Realisasi kinerja
program dan kegiatanTahun lalu 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
1
Target Renja PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian ketersediaan Sarana dan prasarana kantor kondisi baik
100% 100% 50% 50% 100% 100% 250% 250%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
10 2 Paket 0 0 0 2 4 40%
Tidak terakomo
dir di tahun
2018
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor
5 1 Paket 1 1 100 1 3 60%
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah
pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas
20 4 Paket 4 4 100 4 12 60%
Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC dan Komputer
10 2 Paket 2 2 100 2 6 60%
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan
1
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Capaian ASN tertib
berpakaian dinas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pegawai pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
275 45 Orang 45 45 100 50 140 51%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Aparat Pengawas)
Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
95% 55% 71% 71% 100 82% 208% 219%
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Aparatur Pengawasan yang telah mengikuti Diklat
Pembentukan, Penjenjangan, Substansi Auditor dan P2UPD
75 5 Orang 5 5 100 10 20 27%
Target Program
dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018
Kode
1
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Capaian keterpenuhan Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Jumlah Dokumen penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen penyusunan Laporan keuangan akhir tahun (Neraca)
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Jumlah dokumen penyusunan RKA- SKPD dan DPA- SKPD
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Takalar
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Honor pengelolaan administrasi keuangan
60 12 Bulan 12 12 100 12 36 60%
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan
1
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Peningkatan Sistem Pengaw asan Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase Capaian program Peningkatan Sistem Pengaw asan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang memenuhi target
96% 58% 60% 60% 100% 96% 214% 223%
Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara Rutin
Jumlah Dokumen Pengawasan Internal Rutinan / Bulan
274 48 Dokumen 48 48 100 52 148 54%
Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda
126 18 Dokumen 18 18 100 24 60 48%
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah Dokumen inventarisasi temuan hasil pemeriksaan / Triwulan
80 16 Dokumen 16 16 100 16 48 60%
Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
Jumlah
DokumenTindak Lanjut Hasil Temuan
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
351 52 Kali 52 52 100 62 166 47%
Target Program
dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018
1 Kode
Target Renja PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Expose Temuan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Expose temuan hasil pemeriksaan / Bulan
554 84 Dokumen 84 84 100 110 278 50%
Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen
Reviu LKPD 10 4 Dokumen 2 2 100 2 8 80%
Penyelenggaraan Kormonev
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kormonev
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah Dokumen Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP)
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Verifikasi, Klarifikasi dan Monitoring Data LHKASN
Jumlah Dokumen Verifikasi LHKPN / LHKASN
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Reviu RKA-SKPD dan RKA-PPK
Jumlah Dokumen Reviu SKPD dan PPKD
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Reviu RAPBD Pokok dan Perubahan
JumlahDokumen Reviuw RAPBD Pokok dan Perubahan
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan
1
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Jumlah Dokumen pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa, Pengecekan fisik Belanja Modal / Bulan
40 8 Dokumen 8 8 100 8 24 60%
Monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dan (TLHP) APIP
Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasI tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK dan (TLHP) APIP
10 2 Dokumen 2 2 100 2 6 60%
Reviu Laporan Kinerja
Jumlah Dokumen Reviu Laporan Kinerja
4 0 Dokumen 0 0 0 1 1 25%
Tidak terakomo
dir di tahun 2018
Reviu Penyerapan Anggaran
Jumlah Dokumen Reviu Penyerapan Anggaran
16 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai
Reviu Penyerapan Pengadaan barang dan jasa
Jumlah Dokumen Reviu Penyerapan pengadaan barang dan jasa
16 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018
1 Kode
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Pemeriksaan serentak kas opname
Jumlah Dokumen pemeriksaan serentak kas opname / Bulan
50 10 Dokumen 10 10 100 10 30 60%
Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
5 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo dir/anggar an belum memadai
Monitoring dan Evaluasi Dana BOS
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS
5 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai
Evaluasi perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Jumlah Dokumen Evaluasi
perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
5 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai Reviu RPJMD Jumlah Dokumen
Reviu RPJMD 1 1 Dokumen 1 1 100 0 2 200%
Reviu RKPD Jumlah Dokumenn
Reviu RKPD 4 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan
1
Target Renja PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Apratur Pengaw asan
Capaian Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa Dan Aparatur Pengaw asan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 300% 300%
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang mengikuti
Pelatihan Kantor Sendiri
248 38 Orang 38 38 100 45 121 49%
Program Penataan dan Penyempuranaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengaw asan
Persentase Capaian jumlah program
Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengaw asan memenuhi target
100% 57% 57% 57% 100% 57% 171% 171%
Pembinaan dan Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Hasil Pemeriksan
554 84 Dokumen 84 84 100 110 278 50%
Evaluasi
Penyelenggaraan Mandiri Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Evaluasi
Penelenggaraan Mandiri Reformasi Birokrasi
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Target Program
dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018
1 Kode
Target Renja
PD Tahun
2018
Realisasi Renja
PD Tahun
2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun
2019
Tingkat capaian realisasi target Renstra
(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar
Jumlah Dokumen Operasional kegiatan sapu bersih pungutan liar
5 1 Dokumen 1 1 100 1 3 60%
Penyelenggaraan
Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan koordinasi Tim TP4D
10 2 Dokumen 2 2 100 2 6 60%
Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan
Pemberantasan Korupsi
Jumlah Dokumen verifikasi
Pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan pemberantasan korupsi
10 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai
Penilaian internal zona integritas
Jumlah Dokumen penilaian internal zona integritas
10 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai
Evaluasi SPIP Jumlah Dokumen
Evaluasi SPIP 5 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0%
Tidak terakomo
dir / anggaran
belum memadai Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcom
e)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)
Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan sd
tahun 2017
Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatanTahun
lalu 2018 Target
Program dan Kegiatan
(Renja PD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun Berjalan
Catatan
1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Takalar, maka berikut ini hasil analisa kinerja tahun anggaran tahun 2018 :
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap peringkt daerah, sehingga capaiannya 100%.
2. Capaian ketersediaan Sarana dan prasarana kantor kondisi baik Program
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan program yang berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
8. program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6
Indikator Kinerja Kunci
1 Jumlah Temuan BPK 43 35 30 25 43 - 1.4% 1.72%
2 Persentase Tindak Lanjut
Temuan 6.4% 7.0% 7.5% 8.4% 6.4% - 1.17% 1.31%
3 Persentase Pelanggaran
Pegawai 0.29% 0.25% 0.23% 0.15% 0.29% - 1.26% 2%
indikator Kinerja PD
1 Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 98,83 - 100% 100%
2
Capaian ketersediaan Sarana dan prasarana kantor kondisi baik
50% 100% 100% 100% 93,48% - 100% 100%
3 Capaian ASN tertib
berpakaian dinas 100% 100% 100% 100% 100 - 100% 100%
4
Capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71% 82% 87% 89% 99,88% - 1.23% 1.25%
CATATAN ANALISIS IKK
SPM/
STAN DAR NASI ONAL INDIKATOR
NO
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH
REALISASI
CAPAIAN PROYEKSI
5
Capaian keterpenuhan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100% 100% 100% 99,50% - 100% 100%
6
Persentase Capaian program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH yang memenuhi target
58% 96% 96% 96% 99,66 - 2% 2%
7
Capaian Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
100% 100% 100% 100% 99,69% - 100% 100%
8
Persentase Capaian jumlah program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan memenuhi target
57% 100% 100% 100% 100% - 2% 2%
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Inspektorat
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun Demikian Masih Terdapat Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi, Yaitu :
1. Masih kurangnya APIP baik dari segi kualitas maupun kuantitas 2. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan
3. Terbatasnya jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Permasalahan-permasalahan tersebut sevara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Masih adanya program kegiatan yang idak terakomodir dan tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat yang akan datang, tantangan yang dihadapi Inspektorat dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah :
1. Semakin strategisnya peran pengawasan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Adanya tuntutan dari Kepala Daerah terpilih untuk mendapatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pengawasan terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sedangkan peluang bagi Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya adalah : 1. Adanya Komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan yang mendukung pengawasan;
2. Tawaran diklat dari BPKP, Lembaga diklat, dan perguruan tinggi;
3. Koordinasi dengan lembaga pengawasan
Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun selanjutnya adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagaian program/kegiatan belum mendapat pagu anggaran/terakomodir.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rncangan awal RKPD 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyusaian terhadap kebutuhan OPD Inspektorat. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah :
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN TAKALAR
PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lingkup Inspektorat
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 135,643,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lingkup Inspektorat
Cakupan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 146,196,978
1
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Lingkup Inspektorat
Jumlah ketersediaan media komunikasi telepon, fax, air PDAM dan daya listrik
12 Bulan 68,769,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Lingkup Inspektorat
Jumlah ketersediaan media komunikasi telepon, fax, air PDAM dan daya listrik
12 Bulan 68,769,000
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lingkup Inspektorat
Jumlah pelayanan
kebersihan kantor 12 Bulan 53,791,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lingkup Inspektorat
Jumlah pelayanan
kebersihan kantor 12 Bulan 53,791,000
3
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Lingkup Inspektorat
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
20 Kali 5,883,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Lingkup Inspektorat
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
24 Kali 8,883,608
4
Menyelenggarakan administrasi perkantoran
Lingkup Inspektorat
Jumlah
penyelenggaraan administrasi perkantoran
1000
Surat 6,553,00
Menyelenggarakan administrasi perkantoran
Lingkup Inspektorat
Jumlah
penyelenggaraan administrasi perkantoran
1200
Surat 7,553,370
5 Penyediaan bahan bacaan
Lingkup Inspektorat
Jumlah ketersediaan
bahan bacaan 12 Bulan 7,200,000 Penyediaan bahan bacaan
Lingkup Inspektorat
Jumlah ketersediaan
bahan bacaan 12 Bulan 7,200,000 Hasil analisis kebutuhan
Catatan Penting Rancangan awal RKPD
No.