,

(1)

Rp. Rp % Rp % Rp %

10.578.048.723,10

10.578.048.723 100 10.090.570.706 95 487.478.017 5

I

6.439.451.541,10 6.439.451.541 100 6.082.643.212 94 356.808.329 6

Belanja Pegawai 6.439.451.541 6.439.451.541 100 6.082.643.212 94 356.808.329 6 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.213.629.036 4.213.629.036 100 3.902.605.127 93 311.023.909 7 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.309.014.762 3.309.014.762 100 3.066.171.200 93 242.843.562 7 - Tunjangan Keluarga 331.893.886 331.893.886 100 307.286.808 93 24.607.078 7 Tunjangan Jabatan 263.129.400 263.129.400 100 243.850.000 93 19.279.400 7 Tunjangan Fungsional 26.418.000 26.418.000 100 24.500.000 93 1.918.000 7 Tunjangan Fungsional Umum 107.397.840 107.397.840 100 99.415.000 93 7.982.840 7 Tunjangan Beras 170.488.267 170.488.267 100 156.499.620 92 13.988.647 8 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.243.807 5.243.807 100 4.842.980 92 400.827 8 Pembulatan Gaji 43.072 43.072 100 39.519 92 3.553 8 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.225.822.506 2.225.822.506 100 2.180.038.085 98 45.784.421 2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 2.225.822.506 2.225.822.506 100 2.180.038.085 98 45.784.421 2

II

4.138.597.182,00 4.138.597.182 100 4.007.927.494 97 3

II 4.138.597.182,00 4.138.597.182 100 4.007.927.494 97 105.441.087 3

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.464.797.214 1.464.797.214 100 1.386.765.998 95 69.031.216 5 01,19 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 930.166.114 930.166.114 100 911.758.989 98 9.407.125 2

792.600.000

792.600.000 100 783.579.000 99 9.021.000 1 - Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 792.600.000 792.600.000 100 783.579.000 99 9.021.000 1

137.566.114

137.566.114 100 128.179.989 93 386.125 7 - Belanja Alat Tulis Kantor 28.796.114 28.796.114 100 28.795.989 100 125 0 - Belanja Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya 4.500.000 4.500.000 100 4.500.000 100 - -

- Belanja Dekorasi - -

- Belanja Jasa Transport/ Akomodasi - -

- Belanja Jasa Cleaning Service 9.000.000 9.000.000 -

- Belanja Cetak 5.670.000 5.670.000 100 5.670.000 100 - - - Belanja Penggandaan 8.000.000 8.000.000 100 8.000.000 100 - - - Belanja Makan dan Minum Rapat 6.600.000 6.600.000 100 6.600.000 100 - - - Belanja Jasa Konsultansi IT 75.000.000 75.000.000 74.614.000 386.000 -

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BULAN DESEMBER

NO. PROGRAM/KEGIATAN/BELANJA ANGGARAN DEVIASI

TARGET REALISASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG TOTAL ANGGARAN

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

BELANJA LANGSUNG

(2)

01,33 2 534.631.100 534.631.100 100 475.007.009 89 59.624.091 11 Belanja Barang dan Jasa 534.631.100 534.631.100 100 475.007.009 89 59.624.091 11 - Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.347.500 2.347.500 100 2.347.500 100 - - - Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 72.758.000 72.758.000 100 72.238.000 99 520.000 1 - Belanja Dokumentasi 850.000 850.000 100 300.000 35 550.000 65

- Belanja Dekorasi - -

- Belanja bahan obat-obatan 101.362.000 101.362.000 100 101.217.000 145.000 100 - Belanja Telepon 34.200.000 34.200.000 100 28.922.183 85 5.277.817 15 - Belanja Listrik 302.000.000 302.000.000 100 250.568.726 83 51.431.274 17 - Belanja Surat Kabar/Majalah 8.400.000 8.400.000 100 7.300.000 87 1.100.000 13 - Belanja Jasa Retribusi Kebersihan 1.800.000 1.800.000 100 1.200.000 67 600.000 33

- Belanja Sewa Bahan Pameran - - -

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.913.600 10.913.600 100 10.913.600 100 - -

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan -

2

441.142.492,00 441.142.492 100 434.868.150 99 6.105.741 1 02,12 1 192.413.742,00 192.413.742 100 192.061.000 100 184.141 0 Belanja Modal 192.413.742,00 192.413.742 100 192.061.000 100 184.141 0 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 7.227.055,00 7.227.055 100 7.095.000 98 132.055 2 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 5.162.546,00 5.162.546 100 5.126.000 99 36.546 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair - -

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainya (Home Use) - -

- Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 51.780.501 51.780.501 100 51.600.000 100 180.501 0 - Belanja Modal Perlatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

(camera) 25.000.000 25.000.000 100 25.000.000 100 - - - Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat

Kerja 103.243.639,70 103.243.639,70 100 103.240.000 100 3.640 0

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan - -

02,30 2 248.728.750 248.728.750 100 242.807.150 98 5.921.600 2 Belanja Barang dan Jasa 248.728.750 248.728.750 100 242.807.150 98 5.921.600 2 - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 133.228.750 133.228.750 100 133.225.050 100 3.700 0 - Belanja Jasa Service 80.000.000 80.000.000 100 79.972.000 100 28.000 0 - Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 15.800.000 15.800.000 100 10.913.100 69 4.886.900 31 - Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 19.700.000 19.700.000 100 18.697.000 95 1.003.000 5 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - - 03,09 1 Pengadaan Atribut Pegawai - - - - - Belanja Barang dan Jasa - - - - -

- Belanja Pakaian KORPRI -

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Lingkungan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

(3)

4

660.000 660.000 100 660.000 100 - - 05,24 1 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 660.000 660.000 100 660.000 100 - -

- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber - -

- Belanja Cetak - -

- Belanja Penggandaan - -

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 660.000 660.000 100 660.000 100 - -

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - -

- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS - - 5

70.615.305 70.615.305 100 65.615.305 93 5.000.000 7 06,01 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.994.705 51.994.705 100 46.994.705 90 5.000.000 10 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber 44.999.905 44.999.905 100 39.999.905 89 5.000.000 11

- Belanja Cetak - -

- Belanja Penggandaan 1.494.800 1.494.800 100 1.494.800 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.500.000 5.500.000 100 5.500.000 100 - -

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - -

06,27 2 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset 18.620.600 18.620.600 100 18.620.600 100 - -

- Belanja Cetak - -

- Belanja Penggandaan 3.800.600 3.800.600 100 3.800.600 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.300.000 3.300.000 100 3.300.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.520.000 11.520.000 11.520.000

6

945.691.134,00 945.691.134 100 926.026.109 98 3.605.025 2 58,041

793.578.300

793.578.300 100 776.648.473 98 869.827 2

- Belanja Piala/Hadiah lomba 121.500.000 121.500.000 121.500.000

- Belanja Bahan/Alat Peraga - - - - Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi - -

- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber 71.350.000 71.350.000 100 71.350.000 100 - -

- Belanja Cetak 160.900.000 160.900.000 160.410.000

- Belanja Penggandaan 18.931.000 18.931.000 100 18.931.000 100 - - - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 105.000.000 105.000.000 89.430.000

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23.100.000 23.100.000 100 23.100.000 100 - - - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000 8.250.000 8.250.000

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 209.980.000 209.980.000 100 209.730.000 100 250.000 0 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 74.567.300 74.567.300 100 73.947.473 99 619.827 1

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri - - - - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kualitas Manajemen Perencanaan Litbang Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Perencanaan serta Kerjasama Kelitbangan

(4)

58,05 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Kelitbangan 138.869.034 138.869.034 100 136.153.836 98 2.715.198 2 - Belanja Alat Tulis Kantor 1.150.000 1.150.000 100 1.150.000 100 - - - Belanja Dokumentasi 600.000 600.000 100 500.000 83 100.000 17 - Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 24.000.000 24.000.000 100 21.885.000 91 2.115.000 9 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber 12.400.198 12.400.198 100 12.400.000 100 198 0 - Belanja Cetak 1.200.000 1.200.000 100 1.200.000 100 - - - Belanja Penggandaan 7.829.200 7.829.200 100 7.829.200 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.200.000 2.200.000 100 2.200.000 100 - - - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5.500.000 5.500.000 100 5.500.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 83.989.636 83.989.636 100 83.489.636 99 500.000 1 58,06 3 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan 13.243.800,00 13.243.800 100 13.223.800 100 20.000 0

- Belanja Cetak - - -

- Belanja Penggandaan 4.168.800 4.168.800 100 4.168.800 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.075.000,00 9.075.000 100 9.055.000 100 20.000 0 7 402.240.000 402.240.000 100 392.140.000 97 10.100.000 3 90,01 1 Kelitbangan Sosial Budaya 157.740.000 157.740.000 100 155.810.000 99 1.930.000 1

- Belanja Dokumentasi 800.000 800.000 800000 - -

- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 69.700.000 69.700.000 100 68.990.000 99 710.000 1 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber 41.640.000 41.640.000 100 41.140.000 99 500.000 1 - Belanja Cetak 1.000.000 1.000.000 100 1.000.000 100 - - - Belanja Penggandaan 5.890.000 5.890.000 100 5.170.000 88 720.000 12 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000 3.360.000 100 3.360.000 100 - - - Belanja Makanan dan Minuman kegiatan 5.600.000 5.600.000 100 5.600.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 29.750.000 29.750.000 100 29.750.000 100 - - 90,02 2 Kelitbangan Kependudukan 26.300.000 26.300.000 100 26.300.000 100 - -

- Belanja Alat Tulis Kantor - - - - Belanja Dokumentasi - - - - Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi - - - - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber - - - - Belanja Cetak - - - - Belanja Penggandaan - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat - - - - Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan - - -

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.300.000 26.300.000 100 26.300.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - -

Program Pengembangan Kelitbangan Sosial dan Kependudukan

(5)

90,03 3 Kelitbangan Pemberdayaan Masyarakat 218.200.000 218.200.000 100 210.030.000 96 8.170.000 4 - Belanja Dokumentasi 300.000 300.000 100 300.000 100 - - - Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi - - - - - - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber 9.140.000 9.140.000 100 9.140.000 100 - - - Belanja Cetak 400.000 400.000 100 400.000 100 - - - Belanja Penggandaan 2.270.000 2.270.000 100 2.270.000 100 - - - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000 2.240.000 100 2.240.000 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 5.600.000 5.600.000 100 5.600.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 198.250.000 198.250.000 100 190.080.000 96 8.170.000 4 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - #####- - 8 622.500.000 622.500.000 100 615.764.240 99 6.735.760 1 07,02 1Kegiatan Kelitbangan Penyelenggaraan Pemerintahan 291.884.200 291.884.200 100 285.897.488 98 5.986.712 2

- Belanja Alat Tulis Kantor - - -

- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 126.000.000 126.000.000 100 122.950.000 98 3.050.000 2 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber - - -

- Belanja Cetak 1.500.000 1.500.000 100 1.500.000 100 - - - Belanja Penggandaan 7.894.200 7.894.200 100 7.894.200 100 - - - Belanja Sewa Alat - Alat Ukur - - -

- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.125.000 4.125.000 100 4.125.000 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 61.140.000 61.140.000 100 61.055.000 100 85.000 0 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 91.225.000 91.225.000 100 88.373.288 97 2.851.712 3 07,05 2Kegiatan Kelitbangan Pemerintahan Desa 125.933.000 125.933.000 100 125.333.000 100 600.000 0 - Belanja Alat Tulis Kantor 2.718.000 2.718.000 100 2.718.000 100 - - - Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 39.500.000 39.500.000 100 39.450.000 100 50.000 0 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 32.000.000 32.000.000 32.000.000 100 - - 100 - Belanja Cetak 1.350.000 1.350.000 100 1.350.000 100 - - - Belanja Penggandaan 2.000.000 2.000.000 100 2.000.000 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.650.000 1.650.000 100 1.650.000 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 2.800.000 2.800.000 100 2.800.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43.915.000 43.915.000 100 43.365.000 99 550.000 1 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - #####- #####- 07,07 3Kegiatan Kelitbangan Data dan Pengkajian Peraturan 204.682.800 204.682.800 100 204.533.752 100 149.048 0

- Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 15.750.000 15.750.000 100 15.750.000 100 - - - Belanja Cetak 700.000 700.000 100 700.000 100 - - - Belanja Penggandaan 3.282.800 3.282.800 100 3.282.800 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 825.000 825.000 100 825.000 100 - - - Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan - - #####- #####- - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146.200.000 146.200.000 100 146.160.000 100 40.000 0 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 37.925.000 37.925.000 100 37.815.952 100 109.048 0 Program Pengembangan Kelitbangan Pemerintahan dan Pengkajian

Peraturan

(6)

9 76.210.092 76.210.092 100 76.210.092 100 - - 92,01 1 Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi 15.100.000 15.100.000 100 15.100.000 100 - -

- Belanja Bahan/bibit Tanaman - - - - Belanja Bahan Kimia dan Pupuk - - -

- Belanja Penggadaan 100.000 100.000 100 100.000 100 -

- Belanja Makan dan Minum Rapat - - -

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 100 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - -

- Belanja Jasa Konsultasi - - -

92,02 2 Peningkatan Defusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 17.660.092 17.660.092 100 17.660.092 100 - - - Belanja Dokumentasi - - -

- Belanja Bahan/Alat Peraga 8.960.092 8.960.092 8.960.092 - - - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - - -

- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - Belanja Cetak - - -

- Belanja Penggadaan 90.000 90.000 90.000

- Belanja Makan dan Minum Rapat 2.200.000 2.200.000 100 2.200.000 100 - - - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - - -

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.410.000 6.410.000 100 6.410.000 100 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - Belanja Jasa Konsultasi Penelitian - - - - 92,03 3 Peningkatan Diseminasi Kelitbangan 43.450.000 43.450.000 100 43.450.000 100 - - - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 100 - -

- Belanja Penggadaan 1.690.000 1.690.000 100 1.690.000 100 -

- Belanja Makan dan Minum Rapat 2.200.000 2.200.000 100 2.200.000 100 - -

- Belanja Makan dan Minum Kegiatan 12.250.000 12.250.000 100 12.250.000 100 -

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22.310.000 22.310.000 100 22.310.000 100 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - #####-

Pengembangan Inovasi dan Teknologi Berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

(7)

10 Program Pengembangan Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan 114.740.945 114.740.945 100 109.877.600 96 4.863.345 4 96,01 1Kelitbangan Ekonomi 23.400.000 23.400.000 100 23.243.800 99 156.200 1

- Belanja Alat Tulis Kantor - - - - Belanja Dokumentasi - - -

- Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.400.000 8.400.000 100 8.400.000 100 - - - Belanja Cetak - - - - - Belanja Penggadaan 156.200 156.200 - 156.200 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000 5.000.000 100 5.000.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.843.800 9.843.800 100 9.843.800 100 - - 96,02 2 27.180.000 27.180.000 100 26.823.000 99 357.000 1 - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6.000.000 6.000.000 100 6.000.000 100 - - - Belanja Penggadaan 1.526.200 1.526.200 100 1.370.000 90 156.200 10 - Belanja Makan dan Minum Rapat 560.000 560.000 100 560.000 100 - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.250.000 7.250.000 100 7.050.000 97 200.000 3 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.843.800 11.843.800 100 11.843.000 100 800 0 96,03 3 64.160.945 64.160.945 100 59.810.800 93 4.350.145 7

- Belanja Alat Tulis Kantor - - - - Belanja Dokumentasi - - - - Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi - - - - Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - - - - Belanja Cetak - - -

- Belanja Penggadaan 4.807.145 4.807.145 100 4.807.000 100 145 0 - Belanja Makan dan Minum Rapat 3.360.000 3.360.000 100 3.360.000 100 - - - Belanja Makan dan Minum Kegiatan - - - - - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 46.150.000 46.150.000 100 41.800.000 91 4.350.000 9 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.843.800 9.843.800 100 9.843.800 100 - - Kelitbangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kelitbangan Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana