RENCANA KERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

(1)

RENCANA KERJA TAHUN 2017

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG

(2)

2 KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dengan dibagi-baginya tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu yang lebih pendek, yaitu tahunan, diharapkan rencana kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman penganggaran maupun pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disampaikan terima kasih.

Semarapura, Desember 2016 Sekretaris Daerah Kab. Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastraa,M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630721 198503 1 013

(3)

3 DAFTAR ISI

BAB I ... 4

1.1. Latar Belakang ... 4

1.2. Landasan Hukum... 5

1.3. Maksud dan Tujuan ... 6

1.4. Sistematika Penulisan ... 7

BAB II ... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 13

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 16

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 16

BAB III ... 17

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 17

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 20

4.3. Program dan Kegiatan ... 22

BAB IV ... 23

(4)

4 BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acauan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2017. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat ;

a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemalah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.

c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyuusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab.

Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan

(5)

5 sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

(6)

6 Penyuusnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 15);

l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) n. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah untuk menyediakan

suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara

(7)

7 efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini diantaranya adalah:

a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

b. Terwujudnya integrase, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.

d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunn lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB IV PENUTUP

(8)

8 Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja Tahun 2017

(9)

9 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap

program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa

perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku

pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan

kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana

Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun

2017, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat

program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya

dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran

mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

(10)

10 Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG

NO INDIKATOR

SPM/STANDAR NASIONAL IKK

TARGET RENSTRA

REALISASI

CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALISIS 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- - 61 65 70 71 72 n/a n/a 71,00 75,00 Terdapat perbaikan implementasi SAKIP diantaranya, perbaikan

perencanaan tingkat Kabupaten maupun SKPD, pengukuran kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan evaluasi SAKIP SKPD. Indikator ini merupakan indikator Tujuan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung 2. Rata-Rata

Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra

- - 90 90 90 90 90 n/a n/a 90 100 Jumlah Capaian

Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.

Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan

Pembangunan

- - 90 90 90 90 90 n/a n/a 90 100 Jumlah Capaian

Seluruh Sasaran Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dibagi jumlah sasaran Kabupaten Bidang

Perekonomian dan Pembangunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klungkung.

Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

- - 65 65 65 65 75 n/a n/a 65 75 Jumlah seluruh

nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh Inspektur Kab.

Klungkung dibagi

jumlah perangkat

daerah yang

(11)

11 dievaluasi.

Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional

- - - - - - 1 - - 1 1 Jumlah aksi

pelayanan public

yang masuk TOP

99 dalam anugerah

inovasi pelayanan

public yang

diselenggarakan

oleh Kementerian

PAN dan RB

Republik Indonesia

(12)

12 Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sembilan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Lampiran 1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

5. Adanya aplikai pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.

6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang

dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

(13)

13 2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat

sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 mendapat nilai C dengan point 37,81. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2017 dan tahun – tahun mendatang.

2. Masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada tahun 2014 yang menandakan tahun awal RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hal tersebut juga merupakan suatu tantangan, dimana dokumen perencanaan nantinya harus dapat mengakomodir Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Bagian Pemerintahan :

1. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan Data Pendukung Indikator Kinerja Kunci untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dengan urusan yang dilaksanakan pada masing-masing OPD

2. Beberapa Data pendukung yang disampaikan belum lengkap dan tidak

sesuai dengan format IKK

(14)

14 Bagian Kesejahteraan Rakyat :

1. Belum maksimalnya koordinasi terkait Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Klungkung sesuai Program UHC (Universal Health Coverage) 2. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan

Budaya.

Bagian Perekonomian:

1. Masih adanya ego sektoral di masing-masing OPD terkait dalam upaya pengendalian inflasi.

2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal

4. Kurangnya sumberdaya manusia kualitas dan kwatintas sehingga cukup menghambat proses pelaksanaan tugas.

Bagian Administrasi Pembangunan:

1. Dalam pelaksanaan Inspeksi masih adanya Paket pembangunan yang tidak sesuai dengan spek dan secedule penyelesaian.

2. Dalam pelaksanaan Temu wirasa terkadang undangan yang hadir melebihi dari undangan sehingga berakibat kekurangan persediaan makan dan minum

Bagian Umum :

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan

misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa

kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada

tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas

sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada

bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. Dalam

pengelolaan administrasi yang sangat bersentuhan dengan

pengorganisasian file-file maupun surat-surat dinas sangat membutuhkan

tenaga arsiparis yang handal demi terkelolanya tatanan arsip yang

sistematis, efektif dan efisien.

(15)

15 2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajian laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.

3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Organisasi :

1. Belum seluruh SKPD menyampaikan Laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Belum seluruh SKPD menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tepat waktu.

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Tingkat SKPD.

4. Belum optimalnya penyusunan SOP di masing-masing SKPD.

5. Belum optimalnya pencapaian SPM ditingkat SKPD.

6. Belum optimalnya penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah yang dapat mencerminkan kebutuhan dan beban kerja perangkat daerah secara objektif.

7. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan terhadap Analisa kebutuhan organisasi dan memeprtimbangkan prinsip-prinsip manajemen yang baik sehingga dapat berkinerja dengan maksimal. Namun beberapa Struktur Organisasi Perangkat Daerah memerlukan Revisi karena belum dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan internal maupun eksternal pelaksanaan birokrasi.

8. Uraian tugas perangkat daerah merupakan kiblat organisasi perangkat daerah

dalam melaksanakan urusan maupun tugas dan tanggungjawabnya, namun

beberapa uraian tugas perangkat daerah tumpang tindih baik antara

perangkat daerah maupun didalam internal perangkat daerah, sehingga

seringkali tidak dapat menjadi suatu kiblat dalam menentukan Batasan

wewenang antar perangkat daerah, maupun antar sub bagian organisasi

didalam perangkat daerah.

(16)

16 Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.

2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Klungkung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu

Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat

Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan

Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang

masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

(17)

17 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di

Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi

harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan

pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga

(18)

18 Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan

suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban

Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan

(19)

19 Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

(20)

20 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab.

Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN Target

Tahun 2017

Cara Perhitungan

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung

Nilai Evaluasi AKIP

Kabupaten 71 Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Instansi Pemerintah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat

Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran

dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

(21)

21 Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN Sasaran Indikator

Sasaran Target Tahun 2017

Program Pendukung

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung

Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang

Pemerintahan dan Kesra

Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang

Pemerintahan dan Kesra

90 Program Penataan

Peraturan Perundang- Undangan (Bag. Hukum dan HAM), Program Program Pengembangan Otonomi Daerah (Bag.

Pemerintahan), Program Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan

Rakyat (Bag.

Pemerintahan), Program Pengembanagan

Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bag. Kesra)

Meningkatnya Layanan Kebijakan Bidang

Perekonomian dan Pembangunan

Rata-Rata Capaian Sasaran Kabupaten Bidang

Perekonomian dan

Pembangunan

90 Program Penyiapan data/Informasi Perkembangan

Perekonomian daerah (Bag. Perekonomian) Program Peningkatan pelayanan Kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembangunan) Program penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bag. APBJ)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kab.

Klungkung

Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP

Perangkat Daerah

65 Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah, Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Bagian Organisasi) Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik

Aksi Pelayanan Publik Masuk Nominasi Penghargaan Nasional

- Program Peningkatan

Efektivitas Organisasi dan

Tata Kerja Perangkat

Daerah (Bagian

Organisasi) Program

Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala

(22)

22 Daerah (Bag. Umum), Program Pelayanan Kesekretariatan Dan Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum)

2.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka

direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat

Daerah Kab. Klungkung adalah sebagaimana Lampiran 2.

(23)

23 BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2017.

Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak- pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaanya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalm pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2017.

Semarapura, Desember 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung

Ir. I Gede Putu Winastra,M.MA

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630721 198303 1 013

(24)

No

Indikator Kinerja Program (outcome )/Kegiatan

(output )

SKPD Penanggu

ng jawab

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

10 1 06 21 Perencan

aan Pembang unan Daerah

Persentas e Informasi tentang Akuntabili tas Kinerja Pemkab

100 persen 192.945.805,00 100,00 25.478.000 100,00 33.305.000 0,00 135.000 100,00 18.155.000 0,00 0,00 0,00 0 100,00 18.290.000 100,00 54,92 100,00 43.768.000 20,00 22,68 Bagian

Hukum, HAM dan Organisas i

1

1 06 21 11 Koordinasi Penyusun an Laporan Kinerja Pemeintah Daerah

Jumlah penyampai an LAKIP tepat waktu

5 Laporan 192.945.805,00 1,00 25.478.000 100,00 33.305.000 0,00 135.000 100,00 18.155.000 0,00 0,00 0,00 0 100,00 18.290.000 100,00 54,92 101,00 43.768.000 2020,00 22,68

100,00 54,92 2.020,00 22,68

ST R ST SR

8 1 17 15 Program

Pengemb angan Nilai Budaya

persentas e terlaksan anya pengemb angan nilai budaya

100 persen 2.300.000.000,00 0,00 0 100,00 450.000.000 0,00 26.000.000 0,00 119.000.000 71,78 178.000.000 28,22 127.000.000 100,00 450.000.000 100,00 100,00 50,00 450.000.000 50,00 19,57 Setda

(Bagian Kesejahte raan Rakyat)

1

1 17 15 06 Penunjang Upacara Keagamaa n

terpenuhin ya kebutuhan sesajen dan sesari

48 bulan 2.300.000.000,00 0,00 0 12,00 450.000.000 0,00 26.000.000 0,00 119.000.000 9,00 178.000.000,00 91,00 127.000.000 100,00 450.000.000 833,33 100,00 100,00 450.000.000 208,33 19,57

833,33 100,00 208,33 19,57

ST ST ST SR

11 1 20 01 Program Pelayana n Administr asi Perkantor an

persentas e rata-rata capaian output kegiatan 95%

100 persen 955.333.997,00 95,60 216.114.450 95,00 148.454.850 17,55 18.502.500 14,87 31.640.000 31,17 21.530.000 0,00 98.478.300 63,59 170.150.800 70,46 114,61 79,60 386.265.250 83,78 40,43 Setda

(Bagian Pemerinta han)

1

1 20 01 02 Penyediaa n Jasa Komunikas i, Surat Kabar dan Jasa Internet

Jumlah bulan kebutuhan komunikas i, sumber daya air dan listrik terpenuhi

60 bulan 39.470.220,00 12,00 5.619.000 12,00 6.504.000 3,00 0 3,00 645.000 2,00 2.445.000,00 4,00 3.590.000 12,00 6.680.000 100,00 102,71 24,00 12.299.000 40,00 31,16

1 20 01 07 Penyediaa n Jasa Administra

Jumlah Bulan penyampai

60 bulan 310.314.720,00 12,00 41.700.000 12,00 49.800.000 3,00 0 3,00 11.925.000 0,00 11.925.000,00 6,00 25.950.000 12,00 49.800.000 100,00 100,00 24,00 91.500.000 40,00 29,49

1 20 01 10 Penyediaa n Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi

60 bulan 57.103.137,00 12,00 7.350.000 12,00 8.907.850 3,00 5.650.000 3,00 0 1,00 0,00 5,00 2.315.000 12,00 7.965.000 100,00 89,42 24,00 15.315.000 40,00 26,82

1 20 01 11 Kegiatan Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan

Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggand aan terpenuhi

60 bulan 58.051.921,00 12,00 6.670.500 12,00 7.825.000 3,00 1.027.500 3,00 0 2,00 0,00 4,00 4.250.000 12,00 5.277.500 100,00 67,44 24,00 11.948.000 40,00 20,58

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

Rata-rata Capaian kinerja (%) Predikat Kinerja

Kode Target RPJMD pada Tahun 2013 s/d 2018

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu

(2014)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD

Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan

6 7 8 9 10

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang

Dievaluasi LAMPIRAN 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d RKPD Tahun Berjalan

(2014)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

RPJMD s/d RKPD yang Dievaluasi

KET

1 2 3 4 5 14 = 12+6 15 = 14/5x100

16 17 Program Nasional

K

11 12 = 8+9+10 13 = 12/7x100

Page 1 of 23

(25)

1 20 01 13 Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor

Terpenuhi nya Peralatan dan Perlengka pan Kantor

100 persen 105.707.929,00 100,00 87.545.000 100,00 16.750.000 30,00 2.785.000 30,00 0 0,00 0,00 40,00 2.096.000 100,00 4.881.000 100,00 29,14 200,00 92.426.000 200,00 87,44

1 20 01 16 Penyediaa n Bahan Logistik Kantor

Terpenuhi nya Bahan Logistik Kantor

100 persen 93.764.160,00 100,00 9.600.000 12,00 10.130.000 0,00 1.100.000 0,00 1.400.000 7,00 2.950.000,00 5,00 3.575.000 12,00 9.025.000 100,00 89,09 112,00 18.625.000 22,40 19,86

1 20 01 17 Penyediaa n Makanan dan Minuman

Jumlah rapat laporan

45 laporan 87.096.486,00 9,00 13.222.000 9,00 11.110.000 6,00 5.940.000 330.000 54,00 1.210.000,00 40,00 11.088.000 100,00 18.568.000 1111,11 167,13 109,00 31.790.000 242,22 36,50

1 20 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Laporan Pelaksana an Tugas

60 laporan 114.526.224,00 12,00 32.407.950 12,00 25.428.000 4,00 0 4,00 14.340.000 42,00 0,00 0,00 41.614.300 12,00 55.954.300 100,00 220,05 24,00 88.362.250 40,00 77,15

1 20 01 19 Penyediaa n Jasa Tenaga Pendukun g Administra si/ Teknis Perkantora n

Jumlah bulan terpenuhin ya kebutuhan 1 orang tenaga kontrak

60 bulan 89.299.200,00 12,00 12.000.000 12,00 12.000.000 3,00 2.000.000 3,00 3.000.000 2,00 3.000.000,00 4,00 4.000.000 12,00 12.000.000 100,00 100,00 24,00 24.000.000 40,00 26,88

212,35 107,22 78,29 39,54

ST ST T SR

12 1 20 02 24 Program : Peningkat an Sarana Prasarana Aparatur

% terpenuhi nya sarana dan prasarana aparatur

100 persen 696.533.760,00 100,00 99.351.400 100,00 102.680.000 25,00 55.850.000 25,00 0 0,00 2.124.994 0,00 9.390.523 50,00 67.365.517 50,00 65,61 75,00 166.716.917 15,00 23,94 Setda

1

1 20 02 24 Pemelihar aan Rutin/Berk

Jumlah bulan Pemelihar

60 bulan 645.930.880,00 12,00 93.301.400 12,00 95.080.000 3,00 54.250.000 3,00 0 4,00 1.124.994,00 0,00 6.850.523 10,00 62.225.517 83,33 65,45 22,00 155.526.917 36,67 24,08

1 20 02 26 Pemelihar aan Rutin/Berk ala Peralatan Gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

60 bulan 50.602.880,00 12,00 6.050.000 12,00 7.600.000 3,00 1.600.000 3,00 0 0,00 1.000.000,00 0,00 2.540.000 6,00 5.140.000 50,00 67,63 18,00 11.190.000 30,00 22,11

66,67 66,54 33,33 23,10

S S SR SR

13 1 20 16 Program Peningkat an Pelayana n Kedinasa n Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

100 persen 4.978.307.614,00 100,00 657.140.000 100,00 721.033.500 0,00 0 0,00 182.600.000 70,00 101.000.000 0,00 379.575.000 70,00 663.175.000 70,00 91,98 85,00 1.320.315.000 85,00 26,52 Setda

1

1 20 16 04 Rapat koordinasi Pejabat Pemerinta h Daerah

Jumlah bulan terselengg aranya rapat koordinasi pejabat pemerinta h daerah

60 bulan 4.568.547.072,00 12,00 598.920.000 6,00 613.920.000 0,00 0 0,00 152.160.000 3,00 101.000.000,00 0,00 345.480.000 3,00 598.640.000 50,00 12,00 15,00 1.197.560.000 25,00 26,21

Page 2 of 23

(26)

1 20 16 05 Kunjungan kerja/Inspe ksi Kepala Daerah/W akil Kepala Daerah

Terseleng aranya monitoring dan evaluasi penyeleng araan pemerinta han kecamatan , kelurahan dan desa

100 persen 409.760.542,00 100,00 58.220.000 32,00 107.113.500 0,00 0 0,00 30.440.000 4,00 0,00 0,00 34.095.000 4,00 64.535.000 12,50 60,25 104,00 122.755.000 104,00 29,96

31,25 36,12 64,50 28,09

SR SR R SR

14 1 20 25 Program Peningkat an Kerjasam a Antar Pemerinta h Daerah

Jumlah kerja sama antar daerah dan pihak ketiga meningka t

100 persen 1.804.937.755,00 100,00 248.025.100 100,00 325.336.000 0,00 17.750.000 0,00 19.163.800 50,00 46.380.000 0,00 75.623.000 50,00 243.990.600 50,00 75,00 75,00 492.015.700 15,00 27,26 Setda

1

1 20 25 01 Fasilitasi/P embentuk an Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaa n pelayanan Publik

Jumlah Kerjasama Antar Daerah dan Pihak ketiga Meningkat

100 persen 839.040.400,00 100,00 75.448.600 100,00 169.256.000 5,00 17.750.000 5,00 19.163.800 5,00 4.040.000,00 29,00 75.623.000 44,00 116.576.800 44,00 68,88 144,00 192.025.400 28,80 22,89

1 20 25 03 Fasilitasi/P embentuk an Kerjasama Antar Daerah di bidang Hukum

Meningkat nya Ketaatan Asas dalam Penyeleng araan Pemerinta h

100 persen 965.897.355,00 100,00 172.576.500 100,00 156.080.000 0,00 0 3,00 0 0,00 42.340.000,00 0,00 0 3,00 127.413.800 3,00 81,63 103,00 299.990.300 20,60 31,06

23,50 75,25 24,70 26,97

SR S SR SR

15 1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Batas - batas desa yang ditetapka n di satu kecamata n

100 persen 143.474.048,00 100,00 42.606.000 100,00 52.044.500 0,00 0 0,00 4.840.000 40,00 0 60,00 25.810.000 100,00 30.650.000 100,00 58,89 100,00 73.256.000 20,00 51,06 Setda

1

1 20 27 03 Fasilitasi Percepata n Penyelesai an Tapal Batas Wilayah Administra si Antar Daerah

Batas - batas desa yang ditetapkan di satu kecamatan

100 persen 143.474.048,00 100,00 42.606.000 1,00 52.044.500 0,00 0 0,00 4.840.000 1,00 0,00 0,00 25.810.000 1,00 30.650.000 100,00 58,89 101,00 73.256.000 20,20 0,00

100,00 58,89 20,20 25,53

ST R SR SR

16 1 20 33 Program Pengemb angan Otonomi Daerah

tersusunn ya Laporan Penyelen ggaraan Pemerinta h Daerah Dalam satu tahun

100 persen 1.092.102.053,00 100,00 117.773.650 100,00 549.244.850 0,00 11.050.000 0,00 39.790.000 80,00 111.415.000 20,00 306.355.400 100,00 468.610.400 100,00 85,32 100,00 586.384.050,00 100,00 53,69 Setda

1 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Page 3 of 23

(27)

1 20 33 04 Pembuata n Buku Pelaporan Penyeleng araan Pemerinta han Daerah

Tercetakn ya Buku LPPD Dalam Satu Tahun

440 buku 454.153.406,00 88,00 56.566.600 88,00 51.810.500 50,00 4.160.000 50,00 21.084.000 0,00 9.280.000,00 0,00 13.095.000 100,00 47.619.000 113,64 91,91 188,00 104.185.600 42,73 22,94

1 20 33 06 Koordinasi dan Sosialisasi

Tersosialis asinya Penataan

100 persen 24.631.696,00 50,00 3.850.000 100,00 380.784.000 25,00 1.720.000 25,00 15.756.000 20,00 86.400.000,00 0,00 208.737.000 70,00 312.613.000 70,00 82,10 120,00 316.463.000 24,00 1284,78

1 20 33 11 Pelimpaha n Kewenang an Bupati Kepada Camat

Terbentuk nya Tim Pelimpaha n Sebagaian Wewenan g Bupati Kepada Camat

100 persen 273.931.621,00 100,00 23.609.450 4,00 64.453.350 1,00 5.170.000 1,00 550.000 0,00 660.000,00 2,00 58.675.000 4,00 65.055.000 100,00 100,93 104,00 88.664.450 20,80 32,37

1 20 33 12 Pembakua n Nama Rupa Bumi

Terinventa risasinya nama unsur - unsur rupa bumi kabupaten klungkung

100 persen 339.385.330,00 40,00 33.747.600 1,00 52.197.000 0,00 0 0,00 2.400.000 0,00 15.075.000,00 1,00 25.848.400 1,00 43.323.400 100,00 83,00 41,00 77.071.000 8,20 22,71

95,91 89,49 23,93 340,70

ST T SR ST

17 1 20 36 Program Pelestaria n Nilai - nilai Kepahlaw anan Keperintis an dan kejuanga n

Terseleng garanya Upacara Peringata n Hari - hari besar nasional

100 persen 4.893.853.145,00 100,00 913.811.350 100,00 1.196.628.500 0,00 0 0,00 301.268.000 90,00 440.962.000 10,00 480.956.800 100,00 1.223.186.800 100,00 102,22 100,00 2.136.998.150,00 100,00 43,67 Setda

1

1 20 36 03 Peringatan Hari Puputan Klungkung

Terseleng aranya Upacara Hari Puputan Klungkung

100 persen 901.438.216,00 100,00 150.944.750 100,00 309.553.000 0,00 0 0,00 300.308.000 100,00 0,00 0,00 0 100,00 300.308.000 100,00 97,01 200,00 451.252.750 40,00 50,06

1 20 36 04 Peringatan Hari Ulang Tahun

Terseleng aranya Upacara

100 persen 201.109.240,00 100,00 26.397.000 100,00 37.376.000 0,00 0 0,00 0 100,00 34.786.000,00 0,00 2.021.500 100,00 36.807.500 100,00 98,48 200,00 63.204.500 40,00 31,43

1 20 25 05 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdek aan RI

Terseleng aranya Upacara HUT Proklamasi Kemerdek aan RI

100 persen 3.552.840.483,00 100,00 477.428.600 100,00 741.767.000 0,00 0 0,00 960.000 100,00 388.736.000,00 0,00 391.097.800 100,00 780.793.800 100,00 105,26 200,00 1.258.222.400 40,00 35,41

1 20 36 06 Penyambu tan Tahun Baru

Terseleng aranya Perayaan Penyambu tan Tahun Baru

persen 100,00 242.425.000 100,00 89.292.500 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 87.837.500 0,00 87.837.500 0,00 100,00 100,00 330.262.500 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 25 07 Peringatan Hari Kebangkit an Nasional

Terseleng aranya Upacara Hari Kebangkit an Nasional

100 persen 238.465.206,00 100,00 16.616.000 100,00 18.640.000 0,00 0 0,00 0 100,00 17.440.000,00 0,00 0 100,00 17.440.000 100,00 93,56 200,00 34.056.000 40,00 14,28

80,00 98,86 40,00 32,80

T ST SR SR

Page 4 of 23

(28)

18 1 20 01 Program Pelayana n Administr asi Perkantor an

Persentas e rata-rata capaian output kegiatan dalam terpenuhi nya Program Pelayana n Administr asi Perkantor an

98 persen 1.761.518.610,00 84,34 205.596.480 100,00 275.117.240 16,90 11.013.400 75.982.790 27,38 43.253.316 0,00 193.083.390 44,28 323.332.896 44,28 117,53 64,31 528.929.376 65,62 30,03 Setda

(Bagian Hukum, HAM dan Organisas i)

1

1 20 01 07 Penyediaa n Jasa Administra si Keuangan

Jumlah bulan penyampai an laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

60 bulan 332.639.520,00 12,00 38.600.000 12,00 44.400.000 3,00 0 10.350.000 5,00 10.350.000,00 0,00 20.700.000 8,00 41.400.000 66,67 93,24 20,00 80.000.000 33,33 24,05

1 20 01 10 Penyediaa n Alat tulis Kantor

Persentas e terpenuhin ya kebutuhan alat tulis kantor

100 persen 76.189.757,00 100,00 9.522.300 100,00 9.435.024 25,00 4.789.400 0 25,76 0,00 41,25 3.891.900 92,01 8.681.300 92,01 92,01 192,01 18.203.600 192,01 23,89

1 20 01 11 Penyediaa n barang cetakan dan Penggand aan

Persentas e terpenuhin ya kebutuhan barang cetakan dan Penggand aan

100 persen 55.121.855,00 100,00 6.468.000 100,00 5.635.400 25,27 1.424.000 1.995.000 35,40 0,00 37,13 2.092.500 97,80 5.511.500 97,80 97,80 197,80 11.979.500 197,80 21,73

1 20 01 13 Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor

Persentas e terpenuhin ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor

100 persen 290.222.400,00 100,00 38.030.000 10.200.000 0,00 92,00 101.093.000 92,00 101.093.000 #DIV/0! 991,11 192,00 139.123.000 192,00 47,94

1 20 01 15 Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Persentas e Terpenuhi nya Bahan Bacaan / Surat Kabar.

100 persen 58.580.275,00 100,00 7.404.000 100,00 8.052.000 0,00 0 1.896.000 47,09 1.896.000,00 0,00 3.792.000 47,09 7.584.000 47,09 94,19 147,09 14.988.000 147,09 25,59

1 20 01 16 Penyediaa n bahan logistik kantor

Persentas e terpenuhin ya kebutuhan Sesajen kantor

60 bulan 63.253.600,00 12,00 6.500.000 100,00 8.500.000 11,76 1.000.000 1.000.000 54,91 1.500.000,00 0,00 2.250.000 66,67 5.750.000 66,67 67,65 78,67 12.250.000 131,12 19,37

1 20 01 17 Penyediaa n Makanan dan Minuman Rapat

Jumlah rapat / laporan

48 laporan 116.684.288,00 8,00 14.000.000 100,00 21.000.000 0,00 0 3.300.000 71,43 2.240.000,00 0,00 2.640.000 71,43 8.180.000 71,43 38,95 79,43 22.180.000 165,48 19,01

Page 5 of 23

(29)

1 20 01 18 Penyediaa n Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah laporan pelaksana an tugas

173 laporan 551.529.963,00 32,00 55.872.180 7,00 123.905.000 0,00 0 44.328.000 2,00 18.720.000,00 0,00 38.355.700 2,00 101.403.700 28,57 81,84 34,00 157.275.880 19,65 28,52

1 20 01 19 Penyediaa n jasa Tenaga Pendukun g Administra si /teknis

Jumlah bulan terpenuhin ya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

60 bulan 217.296.952,48 12,00 29.200.000 12,00 43.989.816 3,00 3.800.000 13.113.790 5,00 8.547.316,00 0,00 18.268.290 8,00 43.729.396 66,67 99,41 20,00 72.929.396 33,33 33,56

67,11 83,14 123,54 27,07

S T ST SR

19 1 20 02 Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentas e terpenuhi nya kebutuha n sarana dan prasarana

75 persen 615.197.288,00 65,00 133.828.500 100,00 107.546.000 40,99 20.725.000 20.669.400 0,00 750.000 0,00 36.235.200 40,99 78.379.600 40,99 72,88 53,00 212.208.100 70,66 34,49 Setda

1

1 20 02 05 Pengadaa n Kendaraan Dinas / Operasion al

Penambah an jumlah kendaraan dinas roda dua

3 unit 48.000.000,00 3,00 45.603.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 45.603.000 100,00 95,01

1 20 02 10 Pengadaa n Meubeler

Penambah an kursi kerja

10 buah 4.000.000,00 3,00 4.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 4.000.000 30,00 100,00

1 20 02 24 Pemelihar aan Rutin/berk ala Kendaraan Dinas/Ope rasional

Jumlah bulan seluruh Kendaraan Dinas/Ope rasional dalan kondisi baik

60 bulan 557.785.128,00 12,00 78.675.500 100,00 97.546.000 18,99 18.525.000 18.944.400 14,34 0,00 66,67 31.185.200 100,00 68.654.600 100,00 70,38 112,00 147.330.100 186,67 26,41 di DPPA

Rp 79.030.00 0,00

1 20 02 26 Pemelihar aan Rutin/Berk ala Perlengka pan Gedung Kantor

Jumlah bulan Perlengka pan Gedung Kantor dalam kondisi baik

60 bulan 57.412.160,00 12,00 5.550.000 100,00 10.000.000 22,00 2.200.000 1.725.000 17,25 750.000,00 58,00 5.050.000 97,25 9.725.000 97,25 97,25 109,25 15.275.000 182,08 26,61

98,63 83,82 124,69 62,01

ST T ST R

11 1 20 03 Program Peningkat an

Tersedian ya pakaian

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! Setda

(Bagian Hukum, 1 20 03 02 Pengadaa

n Pakaian Dinas

Pakaian dinas beserta

0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

12 1 20 26 Penataan Peraturan Perundan g- undangan

Terpenuhi nya target Prolegda

100 persen 5.523.154.030,00 98,00 658.447.640 450,00 765.254.700 24.249.000 136.986.325 5,00 118.331.095 0,00 335.910.799 5,00 615.477.219 1,11 80,43 51,50 1.273.924.859 51,50 23,07 Setda

1 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Page 6 of 23

(30)

1 20 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasala han peraturan perundang- undangan

Tersedian ya jumlah pegawai yang memahami HAM

100 persen 371.484.672,00 98,00 36.095.000 55,00 154.380.000 0,00 1.525.000 33.206.825 0,00 17.186.095,00 55,00 36.309.799 55,00 88.227.719 100,00 57,15 153,00 124.322.719 153,00 33,47

1 20 26 03 Legislasi Rancanga n Peraturan Perundang- undangan

Terbentuk nya Ranperda yang memenuhi asas legalitas

100 persen 4.502.123.350,00 100,00 587.833.140 1,00 532.664.700 0,00 19.774.000 100.404.500 0,00 70.860.000,00 2,00 292.851.000 2,00 483.889.500 200,00 90,84 102,00 1.071.722.640 102,00 23,80 di DPPA

Rp 901.031.0 00

1 20 26 05 Publikasi Peraturan Perundang- undangan

Terbentuk nya Awig- awig Tertulis yang dikukuhka n oleh Bupati

100 persen 649.546.008,00 98,00 34.519.500 4,00 78.210.000 0,00 2.950.000 3.375.000 1,00 30.285.000,00 0,00 6.750.000 1,00 43.360.000 25,00 55,44 99,00 77.879.500 99,00 11,99

108,33 67,81 118,00 23,09

ST S ST SR

13 1 20 27 Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah Penyamp aian laporan SPM tepat Waktu

100 persen 587.136.401,00 98,00 11.106.800 40,00 185.612.300 0 0 0,00 2.300.000 40,00 124.153.200 40,00 126.453.200 100,00 68,13 69,00 137.560.000 69,00 23,43 Setda

1

1 20 27 04 Fasilitasi Pemantap an SOTK Pemerinta h Daerah Otonomi Baru

Tersedian ya laporan SPM

100 persen 587.136.401,00 98,00 11.106.800 40,00 185.612.300 0 0 0 0,00 2.300.000,00 40,00 124.153.200 40,00 126.453.200 100,00 68,13 138,00 137.560.000 138,00 23,43 di DPPA

Rp 20.089.21 6

100,00 68,13 138,00 23,43

ST S ST SR

14 1 20 01 Program Program Pelayana n Administr asi Perkantor an

Presentas e rata-rata capaian output kegiatan

100 persen 365.619.850,00 100,00 309.702.450 100,00 489.600.500 20,37 26.820.000 81.749.600 26,86 43.324.500 40,83 449.022.017 88,06 600.916.117 88,06 122,74 94,03 910.618.567 94,03 249,06 Setda

1

1 20 01 02 Kegiatan Penyediaa n jasa komunikas i, sumber daya air dan listrik

Tersedian ya Informasi Dari Media Masa

100 persen 4.800.000,00 100,00 2.880.000 12,00 3.120.000 2,00 840.000 280.000 7,00 1.110.000,00 3,00 3.629.617 12,00 5.859.617 100,00 187,81 112,00 8.739.617 112,00 182,08

1 20 01 07 Kegiatan Penyediaa n jasa administra si keuangan

Tercapain ya Teknis Administra si Keuangan

100 persen 36.750.000,00 100,00 37.200.000 12,00 36.300.000 0,00 0 8.850.000 9,00 8.400.000,00 3,00 18.500.000 12,00 35.750.000 100,00 98,48 112,00 72.950.000 112,00 198,50

1 20 01 10 Kegiatan Penyediaa n alat tulis kantor

Terpenuhi nya Pelayanan Administra si Perkantora n Penyediaa n Alat-alat Tulis Kantor

100 persen 10.943.000,00 100,00 10.459.950 100,00 10.000.000 32,10 3.754.000 3.024.600 35,69 0,00 32,21 3.221.400 100,00 10.000.000 100,00 100,00 200,00 20.459.950 200,00 186,97

Page 7 of 23

(31)

1 20 01 11 Kegiatan Penyediaa n barang cetakan dan penggand aan

Terpenuhi nya Penyediaa n Barang Cetakan dan Penganda an/ Foto Copy

100 persen 93.583.850,00 99,98 7.357.500 100,00 7.224.500 100,00 0 3.920.000 0,00 3.304.500,00 0,00 0 100,00 7.224.500 100,00 100,00 199,98 14.582.000 199,98 15,58

1 20 01 12 Kegiatan Penyediaa n komponen instalasi listrik/

peneranga n bangunan kantor

Terpenuhi nya Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik

100 persen 2.000.000,00 100,00 1.182.000 100,00 9.806.000 30,33 1.306.000 0 0,00 0,00 69,67 3.000.000 100,00 4.306.000 100,00 43,91 200,00 5.488.000 200,00 274,40

1 20 01 13Kegiatan Pengadaa n perlengka pan gedung kantor

Terpenuhi nya Kebutuhan Peralatan dan Kelengkap an Kantor

100 persen 15.000.000,00 94,99 74.360.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 100,00 7.100.000 100,00 7.100.000 100,00 #DIV/0! 194,99 81.460.000 194,99 543,07

1 20 01 16 Kegiatan Penyediaa n bahan logistik kantor

Terpenuhi nya Pelayanan Logistik Kantor

100 persen 81.500.000,00 99,80 73.083.000 100,00 288.170.000 11,50 14.920.000 28.205.000 2,64 17.630.000,00 78,67 338.876.000 92,81 399.631.000 92,81 138,68 192,61 472.714.000 192,61 580,02

1 20 01 17 Kegiatan Penyediaa n makanan dan minuman

Pemenuha n Kebutuhan Pelayanan Administra si Perkantora n, Penyediaa n Makanan dan Minuman

100 persen 16.500.000,00 92,42 13.420.000 100,00 9.900.000 0,00 0 3.190.000 30,21 0,00 43,75 4.620.000 73,96 7.810.000 73,96 78,89 166,38 21.230.000 166,38 128,67

1 20 01 18 Kegiatan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksan anya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Luar Provinsi

100 persen 68.543.000,00 70,73 58.760.000 100,00 87.080.000 0,00 0 23.280.000 29,01 3.880.000,00 62,04 58.075.000 91,05 85.235.000 91,05 97,88 161,78 143.995.000 161,78 210,08

1 20 01 19 Kegiatan Penyediaa n Jasa Tenaga Pendukun g Administra si /Teknis Perkantora n

Terpenuhi nya Program Pelayanan Administra si Perkantora n / Kesejahter aan Tenaga Kontrak

100 persen 36.000.000,00 86,11 31.000.000 12,00 38.000.000 2,00 6.000.000 11.000.000 7,00 9.000.000,00 3,00 12.000.000 12,00 38.000.000 100,00 100,00 98,11 69.000.000 98,11 191,67

95,78 94,57 163,79 251,10

ST ST ST ST

Page 8 of 23

(32)

15 1 20 02 Program Program Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentas e terpenuhi nya kebutuha n sarana dan prasarana aparatur

100 persen 68.000.000,00 100,00 118.997.900 100,00 112.754.000 0,00 10.710.000 16.083.800 20.165.500 99,93 45.859.800 99,93 92.819.100 14,28 82,32 99,97 92.819.100 99,97 136,50 Setda

1

1 20 02 05Kegiatan Pengadaa n Kendaraan Dinas / Operasion al

Terpenuhi nya Pengadaa n Kendaraan Dinas / Operasion al

persen 95,59 51.618.000 0,00 0 0,00 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 10 Pengadaa n Meubelair

100,00 27.400.000 0,00 0,00 99,71 26.922.000 99,71 26.922.000 99,71 98,26 99,71 26.922.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 22 Kegiatan Pemelihar aan rutin/berka la gedung kantor

Terpenuhi nya Pemelihar aan rutin/berka la gedung kantor

persen 100,00 900.000 100,00 685.000 0,00 0 0 12,00 685.000,00 0,00 0 100,00 685.000 100,00 100,00 100,00 685.000 #DIV/0! #DIV/0!

1 20 02 24 Kegiatan Pemelihar aan Rutin / berkala Kendaraan dinas / operasion al

Terpenuhi nya Pemelihar aan Kendaraan Dinas/

Orasional Layak Pakai

100 persen 63.000.000,00 99,97 63.179.900 100,00 74.269.000 0,00 10.710.000 13.083.800 9,00 16.480.500,00 91,00 14.537.800 100,00 54.812.100 100,00 73,80 100,00 54.812.100 100,00 87,00

1 20 02 26 Kegiatan Pemelihar aan Rutin/

berkala perlengka pan gedung kantor

Terpenuhi nya Pemelihar aan Rutin / Berkala Perlengka pan Gedung Kantor

100 persen 5.000.000,00 100,00 3.300.000 100,00 10.400.000 0,00 0 3.000.000 9,00 3.000.000,00 91,00 4.400.000 100,00 10.400.000 100,00 100,00 100,00 10.400.000 100,00 208,00

99,93 91,27 100,00 147,50

ST ST ST ST

16 1 20 03 Program Peningkat an Disiplin Aparatur

Persentas e terpenuhi nya pengadaa n pakaian dinas beserta kelengka pannya

100,00 12.000.000 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! Setda

1 20 03 02 Pengadaa n Pakaian Dinas besertta perlengka pannya

Persentas e terpenuhin ya pengadaa n pakaian dinas beserta kelengkap annya

100,00 12.000.000 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 - - #DIV/0!

0,00 0,00 #DIV/0!

SR SR #DIV/0!

Page 9 of 23