1 LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 188.45/ /KEP/421.013/2014 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.
Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di era otonomi daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang menjadi prioritas utama. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala SKPD untuk menyusun Renja SKPD. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dan Renja SKPD.
Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2011-2015. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati terpilih pada Tahun 2010.
Selanjutnya dari Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Tahun 2011-2015 setiap tahun di susun Rencana Kerja yang selanjutnya di sebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Malang Nomor
21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor
3 Tahun 2008 ;
3
16. Peraturan Bupati Malang nomor 5 tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang “Madep Mantep” paruh waktu ;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 ;
18. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/570/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 ;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk satu tahun anggaran yang mempunyai maksud :
1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang .
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :
1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bagian Organisasi
Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Organisasi dan Pencapaian Renstra Bagian Organisasi tahun 2014
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
4
Tabel 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.5 usulan program dan Kegiatan tahun
2015/kegiatan hasil musrenbang tahun 2014 BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaah terhadap kebijakan nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Organisasi
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Program dan Kegiatan
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
BAB V PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN ORGANISASI TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Organisasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Organisasi
Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam Satu Tahun Anggaran.
Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.
Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari target penyusunan yang harus tepat waktu (tanggal 31 Maret) dengan jumlah 40 buah buku yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
Namun demikian,berdasarkan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Malang baru pada level C (agak kurang), oleh karenanya perlu diadakan bintek penyusunan SAKIP bagi SKPD pada tahun 2015.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat
tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan
prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
6
1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman.
10.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
4. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusianya. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan.
7
Pada Tahun 2014 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan kegiatan Maintenance SMM ISO 9001-2008 dan Survailance audit ISO (2 kali) terhadap 14 Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan penanganan yang sangat serius dengan menggunakan Standart Internasional. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik.
b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM.
c. Melaksanakan Evaluasi IKM dan SPP + SOP SKPD
d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur.
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%
8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Organisasi dalam tahun 2014 terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
a. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
Dalam pelaksanaannya kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang- undangan meliputi :
1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan.
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan.
3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat.
4. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.
6. Melakukan studi banding ke Kabupaten/Kota lainnya.
7. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru/Lain.
b. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan
maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas,
melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang
Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba
KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur
8
Kedua kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Standar Kompetensi Jabatan dalam tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :
a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan.
b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD.
c. Perbaikan/penambahan Teknologi Penyusunan Analisa Jabatan berbasis IT.
Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel 2.1.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi
Analisis kinerja Pelayanan Bagian Organisasi berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut:
No
. Sasaran Indikator Target Capaian % 1. Terbentuknya
OPD serta
terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien
Jumlah SKPD yang terbentuk sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku
1 SKPD 1 SKPD 100
Program yang mendukung sasaran ini adalah Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
Keluaran dari kegiatan Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan adalah:
1. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan.
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Tim Kelembagaan.
3. Mengikuti rapat-rapat koordinasi Kelembagaan yang
diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat.
Tabel 2.1
REKAP HASIL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2014 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN MALANG
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Tahun 2011 s/d 2015)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th
2012
Target & Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk.
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Th.
2014
Tk. Capaian Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
1 URUSAN WAJIB
1 01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 01 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 01 01 01 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
100% Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
Tepat Waktu (40 Buku)/tahun
100%
2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan
- - - - - - - -
3. Terlaksananya bintek mind setting Berubahnya Pola Pikir Management
3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% - 2 kali 66,67 %
4. Evaluasi Kinerja SKPD Kinerja PNS Meningkat 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100% 2 kali/tahun 2 kali/tahun 100%
5. Lomba Budaya Kerja Budaya Kerja Meningkat
1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100%
6. Pameran Pelayanan Publik Layanan Publik Meningkat
3 kali/5 tahun 1 kali 1 kali 1 kali 100% - 2 kali 66,67 %
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Tahun 2011 s/d 2015)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th
2012
Target & Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk.
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Th.
2014
Tk. Capaian Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
1 02 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 02 01 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terwujudnya aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
1 02 01 01 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
97 SKPD 52 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 100% 97 SKPD 97 SKPD 100%
1 02 02 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi per UU dan Tata Naskah Dinas 1 02 02 01 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
5 Perda 1 perda 1 perda 2 perda 100% 1 perda 4 perda 80%
1 02 02 02 Publikasi Peraturan Perundang- Undangan
97 SKPD 97 SKPD 97 SKPD 97 SKPD 100% 97 SKPD 97 SKPD 100%
1 02 03 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemkab Malang
1 02 03 01 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
1. Penyusunan Penerapan Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangan
15 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
2 Bidang Kewenangan
100% 15 Bidang Kewenangan
15 Bidang Kewenangan
100%
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2000 di lingk Sekretariat Daerah Kab.
Malang
14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 100% 14 Bagian/tahun 14 Bagian/tahun 100%
3. Terlaksananya bintek SOP/SPP 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Tahun 2011 s/d 2015)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th
2012
Target & Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk.
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Th.
2014
Tk. Capaian Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
1 02 04 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terwujudnya mekanisme perizinan dan terukurnya IKM 1 02 04 01 Penyusunan Sistem Informasi
Terhadap Pelayanan Publik
1. Monitoring IKM 52 SKPD 42 SKPD 43 SKPD 43 SKPD 100% 43 SKPD 43 SKPD 100%
2. Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100%
3. Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi Jawa Timur
1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100%
Belanja Administrasi Umum (BAU) 1 02 05 Program Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran
administrasi kantor 1 02 05 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa
surat menyurat
150 surat 150 surat 150 surat 150 surat 100% 150 surat 150 surat 100%
1 02 05 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya komunikasi
1 rek/bln 1 rek/bln 1 rek/bln 1 rek/bln 100% 1 rek/bln 1 rek/bln 100%
1 02 05 03 Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan
org/bln org/bln org/bln org/bln 100% org/bln org/bln 100%
1 02 05 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor
alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan alat kebersihan 100% alat kebersihan alat kebersihan 100%
1 02 05 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
atk atk atk atk 100% atk atk 100%
1 02 05 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun
750 map/tahun
24000 lbr/tahun 750
amplop/tahun 750 map/tahun
24000 lbr/tahun 750
amplop/tahun 750 map/tahun
24000 lbr/tahun 750
amplop/tahun 750 map/tahun
100% 24000 lbr/tahun 750
amplop/tahun 750 map/tahun
24000 lbr/tahun 750
amplop/tahun 750 map/tahun
100%
1 02 05 07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor
alat penerangan /tahun
alat penerangan /tahun
alat penerangan
/tahun
alat penerangan /tahun
100% alat penerangan /tahun
alat penerangan /tahun
100%
1 02 05 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku Perundang-Undangan
240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 240 koran/tahun 100% 240 koran/tahun 240 koran/tahun 100%
1 02 05 09 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman
611 org/tahun 611 org/tahun 611 org/tahun 611 org/tahun 100% 611 org/tahun 611 org/tahun 100%
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Tahun 2011 s/d 2015)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th
2012
Target & Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2013 Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD Tahun 2014
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Th 2014 Target Renja
Tahun 2013
Realisasi Renja Tahun 2013
Tk.
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Th.
2014
Tk. Capaian Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
1 02 05 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100% 48 kali/tahun 48 kali/tahun 100%
1 02 06 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan
dinas /operasional p
1 02 06 01 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung kantor
elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit elektronik/unit 100% elektronik/unit elektronik/unit 100%
1 02 06 02 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100% 4 kali/tahun 4 kali/tahun 100%
1 02 06 03 Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100% 1 kali/tahun 1 kali/tahun 100%
1 02 07 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS 1 02 06 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber
Daya manusia
1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 100% 1 PNS/tahun 1 PNS/tahun 100%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan
1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya Laporan keuangan semesteran
2 dok/tahun 2 dok/tahun 2 dok/tahun 2 dok/tahun 100% 2 dok/tahun 2 dok/tahun 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100% 1 dok/tahun 1 dok/tahun 100%
9
1. Menyusun Legal Opinion dan Kajian Akademis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi Kelembagaan ke Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
4. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Daerah tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
5. Pembahasan dan pembuatan Draf Peraturan Bupati tentang Lembaga Baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang.
6. Pembahasan dan penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang UPTD.
Kegiatan tersebut ditargetkan untuk 1 unit kerja dan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
No. Sasaran Indikator Target Capaian %
2. Tersusunnya Pencapaian SPM pada SKPD yang melaksanakan SPM sesuai Bidang
Kewenangannya
Jumlah SKPD yang telah menyusun
Pencapaian SPM sesuai Bidang Kewenangannya
18 SKPD 18 SKPD 100
3. Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di Lingkungan Setda Kab.
Malang
Jumlah Bagian yang
melaksanakan pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di Lingkungan Setda Kab.
Malang
14 Bagian 14 Bagian 100
4. Terlaksananya evaluasi
terhadap pelaksanaan pelayanan publik
Jumlah SKPD yang
melaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan pelayanan publik
62 SKPD 62 SKPD 100
5. Tersusun dan Tersosialisasinya Pedoman Tata Naskah Dinas
Jumlah
Pedoman Tata Naskah Dinas yang tersusun
1
Pedoman 1
Pedoman 100
Program yang mendukung sasaran ini adalah :
1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Dalam Tahun 2014 Program ini ditetapkan melalui kegiatan
Evaluasi, Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dan Survailance audit
ISO dengan maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam
kaitannya dengan pelayanan masyarakat mencoba melakukan
10
penanganan yang sangat serius dengan menggunakan standart Internasional. Disamping itu melaksanakan kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas dan merata dengan diwujudkan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Kegiatan ini dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Program ini ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan seiring persaingan bebas. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik yang melaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pembuatan Profil Pelayanan Publik.
b. Penyusunan Himpunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan IKM.
c. Melaksanakan Evaluasi IKM, SOP dan SPP SKPD.
d. Mengikuti Lomba Unit Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur.
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
Dengan kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.
Kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Budaya Kerja bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan maksud untuk acuan pengelolaan tata naskah dinas, melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Revisi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas PNS, Penyusunan Buku SPP dan mengikuti Lomba KBK Tingkat Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
No
. Sasaran Indikator Target Capaia
n %
6. Tersusunnya review hasil Anjab dan ABK serta SKJ
Jumlah SKPD yang
menyusun hasil Anjab &
ABK
85
SKPD 85
SKPD 100
7. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah LAKIP SKPD yang tersusun tepat waktu
85
SKPD 85
SKPD 100
Jumlah LAKIP Kabupaten yang tersusun tepat waktu
1 laporan
(40 Buku)
1 laporan
(40 Buku)
100
Program yang mendukung sasaran ini adalah :
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
11
Program ini ditetapkan melalui kegiatan Penyusunan Instrumen Analisa Jabatan dalam tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan- kegiatan antara lain :
a. Review Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap para Petugas baik Dinas, Lembaga Teknis maupun Kecamatan.
b. Bimbingan Teknis Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) bagi SKPD berbasis IT.
c. Penambahan aplikasi pada sistem Sinjab Pemkab Malang.
Melalui kegiatan dimaksud bertujuan untuk memperoleh data Uraian Jabatan yang memiliki fungsi yang maksimal dalam penataan personil dan penempatan pegawai dan jabatan serta pembentukan Formasi Jabatan yang terbagi dalam beberapa kegiatan secara berturut-turut antara lain Job Aloccation, Job Discribtion, Job Spesification, Job Orientation dan membagi jabatan serta formasinya dengan tepat menurut fungsinya dalam dua unsur jabatan yaitu Struktural dan Fungsional guna kebutuhan Pendidikan dan Latihan serta Kelembagaan.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam Tahun Anggaran 2014.
Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.
Dengan cara ini diharapkan akan terlihat hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Pada kegiatan ini dari 40 buah buku yang ditargetkan, dapat terealisasi seluruhnya dan selesai serta dikirim ke Menpan dan RB tepat waktu sehingga capaian kinerja mencapai 100%.
Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Organisasi seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:
1. Pemanfaatan peluang otonomi daerah dengan peraturan
perundang-undangan yang ada untuk meningkatkan bidang tugas
organisasi untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Malang.
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI
No Indikator SPM/IKU Formula Target Renstra Bagian Organisasi Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 Th. 2016
1 Rasio SOTK yang dibentuk dan
atau direvisi Jumlah SOTK yang terbentuk 2 3 40 3 2 3 40 3
Jumlah usulan
2 Rasio LAKIP yang disusun Jumlah LAKIP sesuai prosedur 52 52 52 52 52 52 52 52
Jumlah SKPD
3 Rasio Anjab/SKJ yang disusun Jumlah Anjab/SKJ sesuai prosedur 52 86 86 86 52 86 86 86
Jumlah SKPD
4 Rasio SPM yang dikoordinir Jumlah SPM sesuai prosedur
15 15 15 15 15 15 15 15
Jumlah usulan diterima
5 Rasio SOP yang dikoordinir Jumlah SOP sesuai prosedur Jumlah usulan diterima 85 85 97 97 81 81 97 97
6 Rasio IKM yang dikoordinir Jumlah IKM sesuai prosedur 52 52 52 52 41 43 52 52
Jumlah usulan diterima
12
Dengan adanya otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk melakukan/memprakarsai penataan kelembagaan, peningkatan sumber daya aparatur, penyediaan data kebutuhan pegawai serta peningkatan pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal itu maka Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang bisa memanfaatkan hal tersebut, tentunya dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang terkait.
1. Peningkatan pastisipasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.
Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada di kabupaten Malang baik itu dengan masyarakat, anggota DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya.
Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas bidang tugas organisasi yang akan dan sedang dilaksanakan sehingga manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Pelayanan prima dalam bidang pelayanan publik.
Sebagai unsur Sekretariat Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan publik, maka sudah tentu Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani masyarakat dan instansi terkait. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan ( satisfaction) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.
Keberadaan aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur dalam bidang kelembagaan, sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan.
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 Untuk kegiatan Pameran Pelayanan Publik, dalam RKPD 2015 masuk pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan tersebut masuk dalam Program Optimalisasi Pemanfaatan IT.
Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah seperti pada terlihat pada tabel terlampir.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat seperti pada
terlihat pada tabel terlampir.
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2015
No.
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting
1 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Kabupaten Malang
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
133.750.000 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Kabupaten Malang
Terlaksananya pemeliharaan mutu pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
133.750.000
1. Penyusunan Pencapaian SPM 15 Bidang
kewenangan
25.000.000 1. Penyusunan Pencapaian SPM 15 Bidang
kewenangan
25.000.000
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingkungan Sekretariat Daerah Kab.
Malang
14 Bagian 73.750.000 2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001 : 2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab.
Malang
14 Bagian 73.750.000
3. Review SOP/SPP 2 hari 35.000.000 3. Review SOP/SPP 2 hari 35.000.000
2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kabupaten Malang
Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM
82.051.200 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kabupaten Malang
Terwujudnya mekanisme perijinan dan terukurnya IKM
152.428.000
1. Monitoring IKM 52 skpd 18.428.000 1. Monitoring IKM 52 skpd 18.428.000
2. Terlaksananya penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik
1 kali 40.000.000 2. Terlaksananya penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik
1 kali 40.000.000
3. Terlaksananya Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi
1 kali 23.623.200 3. Terlaksananya Lomba Pelayanan Publik Percontohan Tingkat Provinsi
1 kali 23.623.200
4. Pameran Pelayanan Publik 1 kali 70.376.800
3 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten Malang
1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2.
Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas
246.750.000 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten Malang
1. Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan Per UU 2.
Tersosialisasikannya Pedoman Tata Naskah Dinas
246.750.000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Pembentukan Perda OPD)
1 perda 186.750.000 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Terbentuknya Lembaga yang efektif dan efisien
1 perda 186.750.000
Publikasi Peraturan Perundang- Undangan (Sosialisasi Tata Naskah Dinas)
97 skpd 60.000.000 Publikasi Peraturan Perundang- Undangan
Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas
97 skpd 60.000.000
4 Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
Kabupaten Malang
Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
141.750.000 Program Pembinaan dan Pegembangan Aparatur
Kabupaten Malang
Terwujudnya Aparatur yang profesional dan ketersediaan PNS sesuai formasi
141.750.000
Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan PNS
Data Evjab 86 skpd
141.750.000 Penyusunan Instrumen Evaluasi Jabatan
Data Evjab 86 skpd
141.750.000
5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang
1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2.
Perubahan Pola Pikir 3.
Peningkatan Kinerja PNS 4.
Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik
785.376.800 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang
1. Tersedianya dokumen perencanaan yang aplikatif sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2.
Perubahan Pola Pikir 3.
Peningkatan Kinerja PNS 4.
Terlaksananya Budaya Kerja serta Pameran Pelayanan Publik
715.000.000
No.
RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Catatan Penting
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Tepat Waktu 40 Buku
70.000.000 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Tepat Waktu 40 Buku
70.000.000
2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
1 kali 45.000.000 2. Bintek Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
1 kali 45.000.000
3. Bintek Mindsett (Perubahan Pola Pikir)
86 SKPD 175.000.000 3. Bintek Mindsett (Perubahan Pola Pikir)
86 SKPD 175.000.000
4. Evaluasi Peningkatan Kinerja SKPD 2 kali 400.000.000 4. Evaluasi Peningkatan Kinerja
SKPD
2 kali 400.000.000
5. Lomba Kelompok Budaya Kerja KBK)
1 kali 25.000.000 5. Lomba Kelompok Budaya Kerja KBK)
1 kali 25.000.000
6. Pameran Pelayanan Publik 1 kali 70.376.800
6 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Malang
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
180.229.250 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Malang
Meningkatnya ketertiban dan kelancaran administrasi kantor
180.229.250
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat
150 surat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat
150 surat Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya jasa komunikasi
1 rek/bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya komunikasi
1 rek/bln Penyediaan Jasa Administarsi
Keuangan
Terlaksananya administrasi
keuangan org/bln
Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan
Terlaksananya administrasi
keuangan org/bln
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor alat kebersihan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kebersihan kantor alat kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor atk Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor atk
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun 750 map/tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya penggandaan dan cetakan
24000 lbr/tahun 750 amplop/tahun
750 map/tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor alat penerangan /tahun
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penerangan kantor alat penerangan /tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku Perundang- Undangan
240 koran/tahun Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya buku-buku Perundang- Undangan
240 koran/tahun
Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 611 orang/tahun Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makanan dan minuman 611 orang/tahun
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
48kali/tahun Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi ke luar daerah
48kali/tahun 7 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kabupaten Malang
Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Malang
Meningkatnya pemeliharaan dan kelancaran kendaraan dinas /operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
elektronik/unit Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
elektronik/unit Pemeliharaan Rutin /berkala
Kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
4 kali/tahun Pemeliharaan Rutin /berkala
Kendaraan Dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
4 kali/tahun Pemeliharaan Rutin /berkala
Peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
1 kali/tahun Pemeliharaan Rutin /berkala
Peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/motor
1 kali/tahun
8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur
Kabupaten Malang
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur Aparatur
Kabupaten Malang
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis PNS
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia 1 PNS/tahun Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya Sumber Daya manusia 1 PNS/tahun
9 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten Malang
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten Malang
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan
1 dok/tahun Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan
1 dok/tahun Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Laporan keuangan semesteran
2 dok/tahun Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Laporan keuangan semesteran
2 dok/tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok/tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 dok/tahun
TOTAL ANGGARAN 1.569.907.250 1.569.907.250
