BADAN PENJAMINAN MUTU

Page 1 of 12

1 Visi dan Misi STKIP PGRI Tulungagung a. Visi STKIP PGRI Tulungagung

”Menjadi perguruan tinggi unggul dan berkarakter dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional tahun 2022”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi STKIP PGRI Tulungagung, dirumuskan misi sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia profesional yang berdaya saing tinggi.

2) Menyelenggarakan penelitian, mengembangkan teori-teori dan penerapannya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional.

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berperan aktif dalam memecahkan masalah pembangunan nasional.

4) Mengembangkan kemitraan pada tingkat nasional dan internasional untuk mengembangkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

2 Tujuan

Manual standar penilaian penelitian ini memberikan pedoman bagi Ketua STKIP, Wakil Ketua Bidang Akademik, dan Kaprodi untuk melakukan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar penilaian penelitian

3 Luas lingkup atau cakupan dari Manual SPMI PT

Ruang lingkup Manual standar penilaian penelitian meliputi Manual Penetapan, Manual Pelaksanaan, Manual Evaluasi, Manual Pengendalian dan Manual Peningkatan standar penilaian penelitian

Manual Penetapan berlaku ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan; serta untuk semua standar penilaian penelitian STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Pelaksanaan berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian dan untuk standar penilaian penelitian STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Evaluasi mencakup proses tindakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian dilakukan oleh bagian UPPM STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Pengendalian berlaku ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus; serta untuk standar penilaian penelitian STKIP PGRI Tulungagung.

Manual Peningkatan berlaku ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya.

Page 2 of 12

4 Definisi Istilah

Istilah Definisi

YPLP PT PGRI Badan Penyelenggara STKIP PGRI Tulungagung yang disahkan oleh Menkumham RI

Senat STKIP Badan penyusun kebijakan dan menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik

Ketua STKIP Pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraaan pendidikan di STKIP PGRI Tulungagung

Wakil Ketua I Pimpinan STKIP yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di bidang Akademik

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Badan yang bertanggung jawab menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

UPPM Unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tim Perumus standar

Tim ad hoc di bawah koordinasi Kepala BPM yang diberi tugas Ketua STKIP untuk merumuskan dan mengajukan draft standar sarana dan prasarana pembelajaran

Koordinator AMI Subbagian Badan Penjaminan Mutu yang mengkoordinir pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

Auditee Pihak yang diaudit (prodi atau unit, dosen, mahasiswa)

Auditor Orang yang memenuhi kreteria dan ditugasi Ketua STKIP untuk melaksanakan audit mutu internal

Reviewer Orang yang memenuhi kreteria dan ditugasi Ketua STKIP untuk melaksanakan penilaian terhadap penelitian

Temuan Audit

Bukti ketidak sesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang ditetapkan dan atau kebijakan/peraturan/prosedur mutu yang berlaku.

Temuan audit dapat berbentuk Ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OBS)

KTS

Temuan yang menunjukkan tidak terpenuhinya pelaksanaan standar pendidikan yang telah ditetapkan dan atau Kebijakan/Peraturan/Prosedur mutu yang berlaku yang memiliki dampak terhadap sistem mutu

OBS Temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian yang dapat diselesaiakan dengan cepat dan mudah.

R Responsible (jabatan orang yang bertanggung jawab pada kegiatan/layanan)

A Authority (jabatan orang yang mempunyai otoritas untuk memberikan persetujuan)

I Informed (jabatan orang yang menerima informasi)

S Supporting (jabatan orang yang mendukung kegiatan/layanan)

5 Langkah-langkah/prosedur penetapan standar a. Manual Penetapan

1. UPPM mengusulkan anggota tim perumus standar kepada Ketua STKIP

Page 3 of 12

2. Ketua STKIP menyetujui usulan tim perumus standar selanjuntnya diterbitkan SK tim perumus standar, jika tidak disetujui dikembalikan kepada UPPM

3. Tim perumus standar menyusun draft standar

4. Tim perumus standar menyerahkan draft standar kepada Waka I

5. Waka I bersama UPPM mereview draft standar, jika ada revisi dikembalikan kepada tim perumus dan jika tidak diserahkan kepada ketua STKIP.

6. Ketua STKIP menyerahkan draf standar kepada senat.

7. Senat melakukan rapat untuk menyetujui draf standar, jika disetujui akan ditetapkan oleh Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung sebagai standar yang berlaku di STKIP PGRI Tulungagung dan jika tidak maka dikembalikan kepada Waka I untuk disampaikan kepada tim perumus.

Flowchart Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian UPPM Ketua

STKIP

Tim Perumus

WK I Senat STKIP YPLP PT PGRI TA

Ya START

Mengusulkan tim perumus standar

Merumuskan draft standar

Ditetapkan

SELESAI ya

Rapat Senat

Setuju/

Tidak Mereview draft standar

bersama UPPM

SK tim

penyusun standar

Setuju / Tidak tidak

Ya

revisi/

Tidak

tidak draft standar

tidak

Page 4 of 12

b. Manual Pelaksanaan

1. Waka I meminta UPPM menyusun pedoman penilaian penelitian yang meliputi proses dan hasil penelitian

2. UPPM menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian kepada dosen.

3. UPPM mengusulkan tim penilai (reviewer) penelitian berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya kepada Ketua STKIP melalui Wakil Ketua I

4. Ketua STKIP menetapkan tim reviewer melalui surat tugas 5. UPPM menyiapkan dokumen penelitian yang akan dinilai 6. Reviewer melakukan penilaian penelitian

7. Reviewer melaporkan hasil penilaian penelitian kepada UPPM

8. UPPM melaporkan hasil pelaksanaan penilaian penelitian kepada Ketua STKIP melalui wakil ketua I.

9. UPPM menyimpan dokumen hasil penilaian penelitian

Flowchart Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

WAKA I UPPM Ketua STKIP Reviewer

START

Meminta UPPM menyusun pedoman

penilaian penelitian

Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penilaian

penelitian

Mengusulkan tim reviewerpenelitian

Menetapkan tim reviewer

penelitian

Melakukan penilaian penelitian

Melaporkan hasil penilaian

penelitian Melaporkan hasil

penilaian penelitian SELESAI

Dokumen hasil penilaian penelitian

Page 5 of 12

c. Manual Evaluasi Pelaksanaan

1. Ketua STKIP menugaskan kepala BPM untuk melaksanakan audit mutu internal terhadap setiap standar beserta lingkup auditnya

2. BPM mengusulkan nama calon auditor kepada ketua STKIP

3. Ketua STKIP menerbitkan SK auditor jika menyetujui usulan calon auditor, dan jika tidak BPM mengusulkan kembali.

4. Kepala BPM menyiapkan teknis pelaksanaan AMI

5. Koordinator AMI melaksanakan rapat koordinasi dengan tim auditor, dan membagi dokumen pendukung dan borang audit.

6. Tim Auditor menghubungi auditee untuk menentukan rincian waktu audit sesuai kesepakatan dengan tim auditor, mempersiapkan audit kepatuhan/site visit dengan mengisi check list AMI, melaksanakan kepatuhan/site visit, dan merumuskan hasil temuan dan mengisi formulir berita acara AMI.

7. Auditee yaitu UPPM menyiapkan borang dan bukti-buktinya, jika sudah lengkap dilakukan visitasi

8. Tim Auditor melaksanakan audit dan merumuskan hasil temuan dan observasi dan dituangkan dalam berita acara AMI.

9. Koordinator AMI dan auditor melakukan rapat laporan hasil AMI.

10. BPM menerima dokumen formulir Temuan AMI (FTAMI1) dan dilaporkan kepada Ketua STKIP.

Page 6 of 12

Flowchart Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Ketua STKIP BPM KOORDINATOR

AMI AUDITOR AUDITEE

d. Manual Pengendalian Pelaksanaan

1. Ketua STKIP PGRI Tulungagung menerbitkan Surat Tugas Pengendalian standar dan memberikan FTAMI 1 kepada Waka I.

2. Waka I melakukan pengendalian berdasarkan FTAMI 1.

3. Auditee melakukan rapat koordinasi dan mindaklanjuti FTAMI 1

4. Auditor Mengoreksi FTAMI 1, jika sesuai mengirim FTAMI2 kepada auditee, jika tidak sesuai maka dilakukan rapat koordinasi auditee.

5. Auditee meninjaklanjuti FTAMI2

6. Auditor Mengoreksi FTAMI 2, jika sesuai selesai, jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada Auditee.

START

Mengusulkan nama calon auditor

Rapat persiapan AMI dengan tim Auditor

Visitasi Melengkapi

Borang

Laporan AMI Draf SK

Auditor

Rapat Laporan Hasil AMI dengan TIM Auditor Formulir

Temuan AMI (FTAMI 1) SELESAI

Ya

tidak Menugaskan

BPM melakukan Audit

Setuju/

Tidak?

SK Auditor tidak

lengkap/

Tidak?

Ya

Page 7 of 12

Flowchart Manual Pengendalian Pelaksanaan Penilaian Penelitian Ketua

STKIP WAKA I Auditee Auditor

e. Manual Peningkatan

1. UPPM menyusun Standar yang tercapai/melampui.

2. UPPM melakukan kajian terhadap Standar untuk ditingkatkan standarnya.

3. UPPM Mengusulkan peningkatan Standar kepada Waka I.

4. Waka I bersama Kepala BPM mengkaji usulan peningkatan Standar

5. Waka I menugaskan kaprodi mempresentasikan usulan peningkatan Standar dalam rapat pimpinan, BPM, dan Kaprodi.

6. UPPM mempresentasikan usulan peningkatan Standar pada pimpinan

7. Ketua STKIP Menyetujui usulan peningkatan Standar untuk diajukan ke Senat STKIP

8. Senat STKIP mengadakan rapat dan menyetujui usulan peningkatan standar, jika disetujui ditetapkan oleh YPLP PT PGRI Tulungagung dan jika tidak disetujui maka dikembalikan kepada ketua STKIP PGRI Tulungagung

Formulir Temuan AMI

(FTAMI 1)

Rapat Koordinasi

Menindaklanjuti FTAMI 1

Sesuai/

tidak

Mengirim FTAMI 2 Menindaklanjuti

FTAMI 2

Mengoreksi FTAMI 2

Sesuai/

tidak

Tidak

Ya

tidak START

Ya Selesai

Mengoreksi FTAMI 1 ST untuk

pengendalian

Mengendalikan FTAMI 1

Page 8 of 12

Flowchart Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

UPPM WAKA I/ BPM Ketua STKIP SENAT

STKIP

YPLPT

6

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual No. Jabatan Tanggungjawab dan Wewenang

1 YPLP PT PGRI Menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku di STKIP PGRI Tulungagung

2 Senat STKIP Menyetujui standar penilaian penelitian untuk ditetapkan oleh YPLP PT PGRI

3 Ketua STKIP

1. Bertanggung jawab penjaminan mutu (PPEPP) standar penilaian penelitian

2. Membentuk Tim perumus standar penilaian penelitian

START

Menyusun indikator standar

nyang sudah tercapai

Bersama BPM mengkaji usulan peningkatan Standar

RAPAT PIMPINAN, BPM, UPPM,

1. UPPM mempresentasikan draf peningkatan standar 2. Pembahasan draf peningkatan standar

3. Pengambilan keputusan peningkatan standar

Selesai Mengusulkan

draf peningkatan

Standar

Hasil peningkatan

standar Setuju/

Tidak?

Tidak

Rapat Senat Ya

Setuju/

Tidak?

Ya

ditetapkan Tidak

Tidak

Page 9 of 12

3. Mengusulkan penetapan standar penilaian penelitian ke Senat STKIP dan YPLP PT PGRI

4. Menugasi auditor untuk mengevaluasi standar penilaian penelitian

5. Menyetujui peningkatan standar penilaian penelitian untuk diusulkan ke Senat STKIP dan YPLP PT PGRI

4 Wakil Ketua I

1. Melakukan pengecekan terhadap draft standar penilaian penelitian sebelum diajukan ke Senat STKIP dan YPLP PT PGRI 2. Mengajukan draft standar penilaian penelitian final kepada

ketua STKIP PGRI Tulungagung untuk diajukan ke senat STKIP.

3. Meminta UPPM menyusun pedoman penilaian penelitian yang meliputi proses dan hasil penelitian

4. Meminta UPPM untuk mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada dosen

5. Mengusulkan peningkatan standar penilaian penelitian

5

Badan Penjaminan Mutu (BPM)

1. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian 2. Berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka

pengendalian dan peningkatan standar penilaian penelitian 3. Menyiapkan teknis pelaksanaan AMI

4. Menetapkan tim auditor yang akan bertugas 5. Meminta laporan AMI kepada Koordinator AMI

6. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua Bidang Akademik mengkaji usulan peningkatan standar penilaian penelitian

6 UPPM

1. Mengusulkan nama anggota tim perumus standar penilaian penelitian

2. Membuat usulan standar penilaian penelitian

3. Mengajukan draft standar penilaian penelitian kepada Wakil Ketua I untuk dicek kesesuaian dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyimpan dokumen asli terkait penetapan standar penilaian penelitian

5. Menyusun pedoman penilaian penelitian kepada dosen 6. Mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian kepada dosen.

7. Mengusulkan tim penilai (reviewer) penelitian berdasarkan kesesuian bidang ilmunya kepada ketua STKIP melalui Wakil Ketua I

8. Menyiapkan dokumen penilaian penilitian

9. Melaporkan hasil penilaian penelitian kepada ketua STKIP melalui Wakil Ketua I

10. Menyimpan dokumen hasil penilaian penelitian

11. menyusun indikator standar penilaian penelitianyang tercapai/melampui

Page 10 of 12

12. Menindaklanjuti hasil temuan AMI

13. Melakukan kajian terhadap standar penilaian penelitian untuk ditingkatkan standarnya.

14. Mengusulkan peningkatan standar penilaian penelitian kepada Wakil Ketua I

15. Mempresentasikan usulan peningkatan standar penilaian penelitian pada pimpinan

16. Membuat laporan tertulis terkait peningkatan standar penilaian penelitian untuk disampaikan kepada ketua STKIP melalui wakil ketua I

17. Membuat laporan capaian standar

7 Tim Perumus Standar

1. Merumuskan draft standar penilaian penelitian

2. Memberikan rumusan draft standar penilaian penelitian ke Wakil Ketua I

8 Reviewer

1. Melakukan penilaian penelitian

2. Melaporkan hasil penilaian penelitian kepada UPPM

9 Koordinator AMI

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan tim auditor 2. Membagi dokumen pendukung dan borang audit 3. Mengadakan rapat penutupan dengan auditor internal 4. Menyusun rencana tindak lanjut laporan AMI

5. Menyusun dan menyerahkan laporan pengendalian kepada kepala BPM

10 Tim Auditor

1. Menghubungi auditee untuk menentukan rincian waktu audit sesuai kesepakatan dengan tim auditor

2. Mempersiapkan audit kepatuhan/site visit dengan mengisi check list AMI

3. Melaksanakan kepatuhan/site visit

4. Merumuskan hasil temuan dan mengisi formulir berita acara audit mutu internal

5. Mengisi formulir temuan AMI (KTS) dan mengirim formulir yang sudah diisi kepada auditee untuk ditindaklanjuti.

6. Memeriksa jawaban yang telah ditulis oleh auditee dari FTAMI 7. Menyusun laporan AMI dengan menggunakan formulir AMI dan

mengirim ke koordinator AMI

11 Auditee

1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk AMI yaitu kaprodi dan UPPM

2. Mengisi formulir temuan AMI : akar masalah, tindakan koreksi dan tindakan korektif

3. Mengirim formulir yang sudah diisi kepada tim auditor

4. Menyediakan dokumen/lampiran yang diminta oleh tim auditor sesuai dengan daftar dokumen/lampiran yang telah diisi oleh tim auditor

Page 11 of 12

5. Mengirim/mengunggah dokumen/lampiran yang telah disediakan ke auditor

No Unsur Penetapan (P)

Pelaksanaan (P)

Evaluasi (E)

Pengendalian (P)

Peningkatan (P)

1 YPLP PT A

2 Senat STKIP A

3 Ketua STKIP R R A R

4 WK I I A A R R

5 BPM R A

6 Tim Perumus S

7 UPPM I, S I I I, S

8 Reviewer S

9 Auditor S S

10 Auditee I I

7 Catatan/daftar formulir

Tahapan Formulir

Penetapan  Form SK tim Perumus standar

 Form draf standar

 Form hasil revisi

 Form standar final

 Daftar hadir senat

 Form Notulen rapat senat

 Form Persetujuan Senat

 Form Penetapan standar

 Lembar permohonan persetujuan penetapan Standar penilaian penelitian dari Ketua STKIP kepada Ketua Senat STKIP PGRI Tulungagung

 Lembar persetujuan penetapan Standar penilaian penelitian dari Senat STKIP PGRI Tulungagung

 Lembar penetapan Standar sarana dan penilaian penelitian oleh Ketua YPLP PT PGRI Tulungagung

 Pedoman Manajemen penilaian penelitian STKIP PGRI Tulungagung

 Formulir Rencana penilaian penelitian

Pelaksanaan  Formulir daftar hadir sosialisasi standar penilaian penelitian

 Formulir pengusulan tim reviewer penelitian

 Surat Tugas tim reviewer penelitian

 Formulir laporan penilaian penelitian Evaluasi  Formulir Laporan Evaluasi penilaian penelitian

Page 12 of 12

 Formulir Kesediaan melaksanakan audit bagi auditor.

 Formulir check list AMI

 Dokumen Monev standar penilaian penelitian

 Dokumen evaluasi diri standar penilaian penelitian

 Formulir audit

 Surat Tugas Tim Auditor

 Dokumen Borang Audit

 Formulir hasil temuan

 Berita Acara AMI

 Daftar Hadir RTM (rapat Tinjauan Manajemen)

 Notulen RTM

 Form laporan hasil Audit

 Formulir Temuan AMI Pengendalian  Dokumen Temuan AMI

 Notulen , daftar hadir,

 Form tindak lanjut

Peningkatan  Checklist pencapaian indikator standar penilaian penelitian

 Form draf usulan peningkatan standar

8 Referensi

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanT inggi d. Rencana strategis (renstra) STKIP PGRI Tulungagung tahun 2016-2020 e. Pedoman Akademik STKIP PGRI Tulungagung tahun 2016