VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK
PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 Tanggal 25 Oktober 2016
Kantor Pusat
Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Lokasi Industri
Desa Binai, Kecamatan Tanjung Plas Timur, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Lembaga Sertifikasi
PT TÜV Rheinland Indonesia
hal 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :
a
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
b
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
c
Alamat
:
Menara Karya 10
thFloor, Blok X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta
d
Nomor telepon/faks/E-mail
:
Ph : 021-579 44 579
Fax : 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.TÜV.com
e
Direktur
:
Ir. Nyoman Susila, MBA
f
Standar
:
Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor:
P.14/PHPL/SET/4/2016
g
Tim Audit
:
Sapto Hadi Winarno (Lead Auditor)
Indra Tjahjono (Auditor )
h
Tim Pengambil Keputusan
:
Wahyu
(2) Identitas Auditee:
a
Nama Pemegang Izin
:
PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
b
Nomor & Tanggal SK
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODALDAERAH DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 Tanggal 25 Oktober 2016
hal 2 dari 11
Produk: Kayu Gergajian (Sawn Timber)
d
Luas dan Lokasi
:
Luas: 1.170 m
2& Lokasi: Desa Binai,
Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan
e
Alamat Kantor
:
Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur
f
Nomor telepon/faks/E-mail
:
Telephone
: ( 0541 ) 741355
Fax
: ( 0541 ) 746080
: forestry@kppgroup.co.id
g
Pengurus
:
Komisaris : Sando Turyana
hal 3 dari 11
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 18 Maret 2017, Desa Binai,
Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten
Bulungan
Rapat Pembukaan dimulai jam 08.00 WIB, dilaksanakan di Kantor Pabrik IUIPHHK PT Kukar Commodities Worldwide.
Peserta yang hadir terdiri dari Management Representative, Kepala Tata Usaha, Staf Administrasi & Legal, Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities Worldwide dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Lead Auditor menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Perkenalan Tim dan Auditee
3. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 4. Metodologi verifikasi
5. Rencana & jadwal audit VLK
6. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen
7. Konfirmasi data dan dokumen 8. Konfirmasi sarana yang dibutuhkan. Mengisi Daftar Hadir dan Penandatanganan Berita Acara/Notulen. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18-20 Maret 2017, Desa
Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip , Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu.
Melakukan uji petik di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik kayu dan melakukan wawancara.
hal 4 dari 11
Pertemuan Penutupan 20 Maret 2017, Desa Binai,
Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten
Bulungan
Rapat Penutupan dimulai jam 10.00 WIB, dilaksanakan di Kantor (Industri) PT Kukar Commodities Worldwide. Peserta yang hadir terdiri dari Management Representative, Kepala Tata Usaha, Staf Administrasi & Legal, Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities Worldwide serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Tim Audit menyampaikan/klarifikasi hasil verifikasi (temuan ketidaksesuaian) dan hasil observasi.
Peserta mengisi Daftar Hadir dan Penandatanganan Berita Acara/Notulen.
hal 5 dari 11
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT KCW memiliki Akte Pendirian Nomor: 56 Tahun 2010 dan Akte Perubahan terakhir Nomor: 04 Tahun 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Limantara, SH; dan telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian verifier 1.1.1.a. ini memiliki norma penilaian memenuhi.
b. Memenuhi PT KCW memiliki dokumen Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Nomor:
51041/687/BP2T/PB/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, sesuai dengan kegiatan usahanya dan masih berlaku hingga 23 Desember 2020. Dengan demikian verifier 1.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi. c. Memenuhi PT KCW telah mengurus izin HO ke
Pemerintah Kabupaten Bulungan namun belum selesai karena menunggu Rancangan Peraturan Daerah yang baru dan PT KCW telah melunasi pembayaran retribusi izin gangguan. Dengan demikian verifier 1.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
d. Memenuhi IUIPHHK PT KCW memiliki dokumen TDP Nomor: 17.06.1.46.01178 yang sah dan masih berlaku hingga 29 Desember 2020 dan ruang lingkup usahanya sesuai (Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya/kayu). Dengan demikian verifier 1.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.
e. Memenuhi PT KCW memiliki NPWP Nomor:
03.090.644.0-728.000 dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tenggarong tanggal 21 Januari 2011. Dengan demikian verifier 1.1.1.e. memiliki norma penilaian memenuhi.
f. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL, Dokumen UKL-UPL, Rekomendasi UKL-UPL dan Izin
hal 6 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Lingkungan yang telah diserahkan/disahkan instansi terkait; dan PT KCW telah mulai melakukan pengelolaan lingkungan tetapi belum dapat menunjukkan laporan pelaksanaannya karena baru beroperasi 4 bulan (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali). Dengan demikian verifier 1.1.1.f. memiliki norma penilaian memenuhi.
g. Memenuhi PT Kukar Commodities Worldwide telah memiliki ijin IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan
Utara (Keputusan Nomor:
458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu PT Kukar Commodities Worldwide, tanggal 25 Oktober 2016) dan jenis usaha yang dijalankan sesuai izin (memproduksi Kayu Gergajian/Sawn Timber). Dengan demikian verifier 1.1.1.g. memiliki norma penilaian memenuhi.
h. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah membuat RPBBI tahun 2017 secara On-line dan realisasi pemenuhan bahan bakunya masih dalam batas kapasitas izin, namun realisasi pemenuhan bahan baku secara total dalam 1 (satu) tahun belum dapat dilihat kesesuaiannya karena baru berjalan 2 (dua) bulan. Dengan demikian verifier 1.1.1.h. memiliki norma penilaian memenuhi.
1.2.1 Not
Applicable
Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir IUIPHHK PT KCW tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam
negeri), sehingga tidak
membutuhkan/mengurus dokumen identitas importir. Dengan demikian verifier 1.2.1. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
1.2.2 Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan impor untuk pemenuhan bahan bakunya, sehingga tidak memerlukan prosedur pelaksanaan uji tuntas (due dilligence) importir. Dengan demikian verifier 1.2.2. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
hal 7 dari 11
1.3.1 a. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW adalah IUIPHHK berbentuk usaha perorangan, tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak diperlukan akte notaris pembentukan kelompok. Dengan demikian verifier 1.3.1.a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW adalah IUIPHHK berbentuk usaha perorangan, tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak diberlakukan kewajiban melakukan audit internal anggota kelompok. Dengan demikian verifier 1.3.1.b. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Selama tiga bulan terakhir terdapat penerimaan bahan baku sebanyak 2.471 batang atau 3.875,92 m3 dari PT KMS dan
sudah dilengkapi Surat Perjanjian Pemasokan Bahan Baku (Kontrak Suplai) yang menjamin kelangsungan pasokan bahan baku. Dengan demikian verifier 2.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b. Memenuhi Seluruh Kayu Bulat yang diterima selama tiga bulan terakhir sebanyak 3.875,92 m3 telah
sesuai dengan SKSHHK dan terdapat Label ID barcode pada kayu bulat. Dengan demikian verifier 2.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
c. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak menerima atau membeli kayu bulat selain dari hutan Negara selama tiga bulan terakhir. Dengan demikian verifier 2.1.1.c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
d. Memenuhi Sehubungan dengan dokumen hasil hutan, PT KCW telah memenuhi semua yang dipersyaratkan seperti:
1.
Penerimaan bahan baku disertai dokumen SKSHHK yang sah (SKSKB)2.
Terdapat kesesuaian antara stok bahan baku di lapangan dengan dokumenhal 8 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk periode tiga bulan terakhir
4.
Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R yang ditunjuk sebagai P3KB dan Penerbit SKSHHK.KO telah memiliki legalitas yang sah dan memiliki kartu Ganis yang masih berlaku serta bekerja sesuai lokasi penempatan.Dengan demikian verifier 2.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.
e. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu Bukan dari kayu lelang serta DKP. Dengan demikian verifier 2.1.1.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
f. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri. Dengan demikian verifier 2.1.1.f. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
g. Memenuhi PT KCW memiliki pemasok bahan baku kayu bulat bersertifikat LK yang diterbitkan oleh LVLK PT Global Resources Sertifikasi. Dengan demikian verifier 2.1.1.g memiliki norma penilaian memenuhi.
h. Not
Applicable
Semua pemasok bahan baku IUIPHHK PT KCW (IUPHHK-HT PT KMS) telah memiliki S-LK, sehingga tidak dilakukan VLBB. Dengan demikian verifier 2.1.1.h. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
i. Memenuhi PT KCW telah memiliki RPBBI tahun 2016 dan telah dilaporkan secara On-line dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan demikian verifier 2.1.1.i. memiliki norma penilaian memenuhi.
2.1.2 a. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen PIB. Dengan demikian verifier 2.1.2.a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen B/L. Dengan demikian verifier 2.1.2.b. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
hal 9 dari 11
c. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen P/L. Dengan demikian verifier 2.1.2.c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
d. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen Invoice (impor). Dengan demikian verifier 2.1.2.d. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen deklarasi impor. Dengan demikian verifier 2.1.2.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
f. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk. Dengan demikian verifier 2.1.2.f. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
g. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki dokumen CITES atau dokumen lain untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian verifier 2.1.2.g. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
h Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga tidak memiliki bukti penggunaan kayu dan produk turunannya yang berasal dari impor. Dengan demikian verifier 2.1.2.h. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
2.1.3 a. Memenuhi PT KCW memiliki rekaman produksi berupa daftar penggunaan bahan baku dan daftar hasil kayu olahan yang dibuat setiap hari sewaktu berproduksi. Selanjutnya bahan baku kayu bulat yang dipergunakan untuk produksi juga dapat ditelusur asal-usulnya diantaranya mempergunakan berkas dokumen SKSHHK KB. Dengan demikian verifier 2.1.3.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b. Memenuhi Terdapat kesesuaian antara data produksi dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dan rendemen yang diperoleh dari hasil pengolahan bahan baku kayu bulat juga masih sesuai dengan peraturan. Dengan demikian verifier 2.1.3.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
c. Memenuhi Produksi kayu olahan PT KCW telah sesuai dengan ijin yang diberikan yaitu Kayu
hal 10 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Gergajian (Sawn Timber). Dan sampai pada saat dilakukan verifikasi telah memproduksi kayu olahan sebanyak 2.505,5912 M3, yang
berarti masih di bawah kapasitas produksi yang diijinkan (5.900 M3 per tahun). Dengan
demikian verifier 2.1.3.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
d. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan baku produksi dari kayu lelang. Dengan demikian verifier 2.1.3.d. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK PT KCW selama tiga bulan terakhir telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Dengan demikian verifier 2.1.3.e. memiliki norma penilaian memenuhi.
2.1.4 a. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada dokumen S-LK/DKP dari industri penyedia jasa. Dengan demikian verifier 2.1.4.a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada kontrak jasa. Dengan demikian verifier 2.1.4.b. tidak diverifikasi/ tidak diterapkan.
c. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan. Dengan demikian verifier 2.1.4.c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
d. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak dilakukan pengecekan adanya pemisahan produk yang dijasakan di perusahaan penyedia jasa. Dengan demikian verifier 2.1.4.d. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan penjasaan untuk pengolahan produknya, sehingga tidak ada pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri
hal 11 dari 11
penyedia jasa. Dengan demikian verifier 2.1.4.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
P3 K3.1 3.1.1 Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak/belum melakukan penjualan dan pengiriman kayu olahan (kayu gergajian) dengan tujuan lokal (dalam negeri) hingga saat audit dilakukan. Dengan demikian verifier 3.1.1. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
K3.2 3.2.1 a. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya. Dengan demikian verifier 3.2.1.a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen PEB. Dengan demikian verifier 3.2.1.b. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
c. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen P/L. Dengan demikian verifier 3.2.1.c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
d. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen invoice (ekspor). Dengan demikian verifier 3.2.1.d. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen B/L. Dengan demikian verifier 3.2.1.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
f. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki Dokumen V-Legal. Dengan demikian verifier 3.2.1.f. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
g. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor). Dengan demikian verifier 3.2.1.g. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
h. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen pembayaran bea keluar. Dengan demikian verifier 3.2.1.h. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
hal 12 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
i. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor hasil produksinya, sehingga tidak memiliki dokumen CITES atau dokumen yang relevan lainnya. Dengan demikian verifier 3.2.1.i. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
K3.3 3.3.1 Not
Applicable
Untuk saat ini verifier terkait kewajiban pembubuhan tanda V-Legal tidak diterapkan terhadap IUIPHHK PT KCW yang sedang dalam proses sertifikasi VLK.
Apabila hasil verifikasi menyatakan IUIPHHK PT KCW dapat memenuhi semua syarat penerbitan S-LK, maka Sertifikat Legalitas Kayu akan diterbitkan oleh LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia, yang dilanjutkan dengan proses penyusunan Perjanjian Sub-lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT TUV Rheinland Indonesia dengan PT KCW sebagai pemegang S-LK.
Selanjutnya terhitung sejak IUIPHHK PT KCW memiliki S-LK, maka verifier ini akan menjadi WAJIB dilaksanakan oleh IUIPHHK PT KCW sebagai pemegang S-LK (norma penilaian akan berubah menjadi wajib diterapkan dengan hasil penilaian Memenuhi / Tidak Mmemenuhi). Dengan demikian, untuk saat ini verifier 3.3.1. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT KCW telah memiliki SOP/Prosedur K3 (Nomor: KCWS/P2K3/XI/ 2016) dan 3 orang personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di perusahaan (SK Direktur Nomor: 001/DIRA-KCW-S/SMD/XI/2016). Dengan demikian verifier 4.1.1.a. memiliki norma penilaian memenuhi.
b. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah memiliki peralatan K3 (APAR dan APD) yang berfungsi baik, memadai dan sesuai kebutuhan serta memiliki denah dan tanda jalur evakuasi. Dengan demikian verifier 4.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
c. Memenuhi PT KCW telah memiliki sistem
pencatatan/laporan kecelakaan kerja mulai dari insiden awal, investigasi hingga laporan bulanan dan upaya penanganannya apabila terjadi kecelakaan kerja. Dengan demikian
hal 13 dari 11
verifier 4.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
K4.2 4.2.1 Memenuhi IUIPHHK PT KCW tidak memiliki serikat pekerja, namun terdapat surat keterangan tentang kebijakan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT KCW. Dengan demikian verifier 4.2.1. memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.2 Memenuhi PT KCW telah memiliki Peraturan Perusahaan Tahun 2017-2019 dan telah didaftarkan/dalam proses pengesahan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dengan bukti tanda terima. Dengan demikian verifier 4.2.2. memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.3 Memenuhi Berdasarkan data karyawan IUIPHHK PT KCW Tahun 2017, wawancara dan observasi lapangan serta verifikasi dokumen kependudukan (KTP) karyawan termuda (2 orang) usianya di atas 18 tahun, sehingga verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian memenuhi.
