17 SETDA

(1)

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Anggaran Setelah Perubahan

Barang dan Jasa Pegawai

Jenis Belanja

Barang dan Jasa Jenis Belanja

Modal Jumlah Jumlah

Modal (Rp)

% Uraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan Kode

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1. URUSAN WAJIB 6.215.022.400 45.327.761.820 4.747.282.500 56.290.066.720 5.864.999.300 40.054.880.177 4.543.897.430 50.463.776.907 (5.826.289.813) (10,35)

1.09. PERTANAHAN 132.325.000 347.497.500 0 479.822.500 131.025.000 309.366.192 0 440.391.192 (39.431.308) (8,22)

1.09.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 132.325.000 347.497.500 0 479.822.500 131.025.000 309.366.192 0 440.391.192 (39.431.308) (8,22)

1.09.1.20.03.15. PROGRAM PEMBANGUNAN

SISTEM PENDAFTARAN TANAH

15.750.000 54.237.000 0 69.987.000 15.625.000 46.821.500 0 62.446.500 (7.540.500) (10,77)

1.09.1.20.03.15.008. Koordinasi Penataan Pemanfaatan

Tanah

15.750.000 54.237.000 0 69.987.000 15.625.000 46.821.500 0 62.446.500 (7.540.500) (10,77)

1.09.1.20.03.16. PROGRAM PENATAAN

PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

89.275.000 218.988.500 0 308.263.500 88.100.000 210.078.817 0 298.178.817 (10.084.683) (3,27)

1.09.1.20.03.16.005. Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah Kas Desa

18.450.000 56.550.000 0 75.000.000 18.450.000 56.550.000 0 75.000.000 0 0,00

1.09.1.20.03.16.006. Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Gubernur D I Y Di Bidang Pertanahan

7.875.000 42.125.000 0 50.000.000 7.875.000 42.125.000 0 50.000.000 0 0,00

1.09.1.20.03.16.015. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

22.500.000 47.541.000 0 70.041.000 22.350.000 43.296.942 0 65.646.942 (4.394.058) (6,27)

1.09.1.20.03.16.017. Inventarisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(2)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.09.1.20.03.16.018. Fasilitasi Pengawasan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa

11.250.000 38.750.000 0 50.000.000 11.250.000 38.690.000 0 49.940.000 (60.000) (0,12)

1.09.1.20.03.16.019. Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

7.150.000 11.395.000 0 18.545.000 7.150.000 9.815.000 0 16.965.000 (1.580.000) (8,52)

1.09.1.20.03.17. PROGRAM PENYELESAIAN

KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

12.150.000 44.248.500 0 56.398.500 12.150.000 35.669.875 0 47.819.875 (8.578.625) (15,21)

1.09.1.20.03.17.001. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

12.150.000 44.248.500 0 56.398.500 12.150.000 35.669.875 0 47.819.875 (8.578.625) (15,21)

1.09.1.20.03.18. PROGRAM PENGEMBANGAN

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

15.150.000 30.023.500 0 45.173.500 15.150.000 16.796.000 0 31.946.000 (13.227.500) (29,28)

1.09.1.20.03.18.003. Pembaharuan Data Tanah Kas Desa 15.150.000 30.023.500 0 45.173.500 15.150.000 16.796.000 0 31.946.000 (13.227.500) (29,28)

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

317.791.000 836.798.500 175.887.000 1.330.476.500 314.941.000 771.232.403 173.090.000 1.259.263.403 (71.213.097) (5,35)

1.10.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 317.791.000 836.798.500 175.887.000 1.330.476.500 314.941.000 771.232.403 173.090.000 1.259.263.403 (71.213.097) (5,35)

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

317.791.000 836.798.500 175.887.000 1.330.476.500 314.941.000 771.232.403 173.090.000 1.259.263.403 (71.213.097) (5,35)

1.10.1.20.03.15.001. Pembangunan Dan Pengoperasian S

I A K Secara Terpadu

28.250.000 62.352.000 79.398.000 170.000.000 28.250.000 54.653.878 78.870.000 161.773.878 (8.226.122) (4,84)

1.10.1.20.03.15.003. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

10.800.000 37.200.000 0 48.000.000 9.600.000 35.143.200 0 44.743.200 (3.256.800) (6,79)

1.10.1.20.03.15.005. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kependudukan

6.325.000 43.675.000 0 50.000.000 6.325.000 39.293.100 0 45.618.100 (4.381.900) (8,76)

1.10.1.20.03.15.009. Pengembangan Database

Kependudukan

17.050.000 50.461.000 96.489.000 164.000.000 15.750.000 48.399.825 94.220.000 158.369.825 (5.630.175) (3,43)

1.10.1.20.03.15.014. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 1.650.000 33.350.000 0 35.000.000 1.650.000 32.940.000 0 34.590.000 (410.000) (1,17)

1.10.1.20.03.15.018. Koordinasi Data Kependudukan

Orang Asing

5.925.000 34.075.000 0 40.000.000 5.925.000 30.625.000 0 36.550.000 (3.450.000) (8,63)

1.10.1.20.03.15.028. Fasilitasi Dan Koordinasi Penanganan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

6.325.000 43.675.000 0 50.000.000 6.125.000 38.925.000 0 45.050.000 (4.950.000) (9,90)

1.10.1.20.03.15.031. Dukungan Implementasi E - KTP 6.600.000 68.010.000 0 74.610.000 6.600.000 59.074.400 0 65.674.400 (8.935.600) (11,98)

1.10.1.20.03.15.035. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil

(3)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.10.1.20.03.15.036. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran

24.780.000 89.550.000 0 114.330.000 24.780.000 84.269.000 0 109.049.000 (5.281.000) (4,62)

1.10.1.20.03.15.037. Fasilitasi dan Koordinasi Permasalahan Pencatatan Perkawinan

11.450.000 54.400.000 0 65.850.000 11.450.000 50.279.000 0 61.729.000 (4.121.000) (6,26)

1.10.1.20.03.15.038. Koordinasi Penyusunan Profil

Perkembangan Penduduk

8.825.000 50.305.000 0 59.130.000 8.675.000 49.805.000 0 58.480.000 (650.000) (1,10)

1.10.1.20.03.15.039. Koordinasi Pemberdayaan Kader

PKK dalam Mendukung Tertib Administrasi Kependudukan 2015

4.200.000 45.800.000 0 50.000.000 4.200.000 44.990.000 0 49.190.000 (810.000) (1,62)

1.10.1.20.03.15.040. Koordinasi Penyelenggaraan

Dokumen Kependudukan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

2.200.000 37.800.000 0 40.000.000 2.200.000 35.387.000 0 37.587.000 (2.413.000) (6,03)

1.10.1.20.03.15.041. Pendataan Penduduk untuk

Pemutakhiran Database Kependudukan

156.711.000 25.089.000 0 181.800.000 156.711.000 25.005.000 0 181.716.000 (84.000) (0,05)

1.10.1.20.03.15.042. Penyusunan Proyeksi Penduduk 8.825.000 50.305.000 0 59.130.000 8.825.000 50.255.000 0 59.080.000 (50.000) (0,08)

1.10.1.20.03.15.043. Fasilitasi dan Koordinasi SIAK Pencatatan Sipil

9.500.000 71.172.000 0 80.672.000 9.500.000 55.355.000 0 64.855.000 (15.817.000) (19,61)

1.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

5.367.096.400 40.996.964.545 4.571.395.500 50.935.456.445 5.086.273.300 36.362.751.845 4.370.807.430 45.819.832.575 (5.115.623.870) (10,04)

1.20.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 5.367.096.400 40.996.964.545 4.571.395.500 50.935.456.445 5.086.273.300 36.362.751.845 4.370.807.430 45.819.832.575 (5.115.623.870) (10,04)

1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

516.146.400 11.347.355.350 26.828.000 11.890.329.750 494.282.400 9.203.437.840 25.679.510 9.723.399.750 (2.166.930.000) (18,22)

1.20.1.20.03.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 35.881.000 0 35.881.000 0 31.516.880 0 31.516.880 (4.364.120) (12,16)

1.20.1.20.03.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

0 2.745.200.000 0 2.745.200.000 0 2.131.522.912 0 2.131.522.912 (613.677.088) (22,35)

1.20.1.20.03.01.003. Penyediaan Jasa Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

0 50.000.000 0 50.000.000 0 45.012.500 0 45.012.500 (4.987.500) (9,98)

1.20.1.20.03.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

(4)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

476.216.400 0 0 476.216.400 463.026.400 0 0 463.026.400 (13.190.000) (2,77)

1.20.1.20.03.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.910.000 946.858.800 0 956.768.800 9.910.000 835.851.150 0 845.761.150 (111.007.650) (11,60)

1.20.1.20.03.01.009. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

0 541.517.000 0 541.517.000 0 485.316.000 0 485.316.000 (56.201.000) (10,38)

1.20.1.20.03.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.840.000 512.397.000 0 516.237.000 3.840.000 501.604.350 0 505.444.350 (10.792.650) (2,09)

1.20.1.20.03.01.011. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

4.720.000 477.216.950 0 481.936.950 2.360.000 455.960.175 0 458.320.175 (23.616.775) (4,90)

1.20.1.20.03.01.012. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.180.000 98.158.300 0 99.338.300 1.180.000 93.803.770 0 94.983.770 (4.354.530) (4,38)

1.20.1.20.03.01.013. Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

1.180.000 1.072.968.500 0 1.074.148.500 1.180.000 583.793.500 0 584.973.500 (489.175.000) (45,54)

1.20.1.20.03.01.014. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

1.180.000 99.820.000 0 101.000.000 1.180.000 86.323.500 0 87.503.500 (13.496.500) (13,36)

1.20.1.20.03.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-Undangan

0 84.122.000 26.828.000 110.950.000 0 82.047.000 25.679.510 107.726.510 (3.223.490) (2,91)

1.20.1.20.03.01.017. Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.920.000 1.791.694.000 0 1.809.614.000 11.606.000 1.604.810.000 0 1.616.416.000 (193.198.000) (10,68)

1.20.1.20.03.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

0 2.823.696.000 0 2.823.696.000 0 2.204.946.103 0 2.204.946.103 (618.749.897) (21,91)

1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

121.595.000 8.830.078.425 4.228.356.100 13.180.029.525 117.045.000 8.178.149.010 4.035.219.870 12.330.413.880 (849.615.645) (6,45)

1.20.1.20.03.02.004. Pengadaan Mobil Jabatan 0 0 405.000.000 405.000.000 0 0 398.182.760 398.182.760 (6.817.240) (1,68)

1.20.1.20.03.02.005. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

0 0 1.089.748.300 1.089.748.300 0 0 1.030.719.400 1.030.719.400 (59.028.900) (5,42)

1.20.1.20.03.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

0 0 1.738.083.800 1.738.083.800 0 0 1.637.810.160 1.637.810.160 (100.273.640) (5,77)

1.20.1.20.03.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

450.000 700.000 840.316.000 841.466.000 0 700.000 814.332.200 815.032.200 (26.433.800) (3,14)

1.20.1.20.03.02.010. Pengadaan Mebeleur 0 0 155.208.000 155.208.000 0 0 154.175.350 154.175.350 (1.032.650) (0,67)

1.20.1.20.03.02.011. D E D Pembangunan Gedung Kantor 2.700.000 264.800.000 0 267.500.000 2.700.000 249.917.000 0 252.617.000 (14.883.000) (5,56)

1.20.1.20.03.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

3.600.000 635.475.000 0 639.075.000 3.600.000 629.620.000 0 633.220.000 (5.855.000) (0,92)

1.20.1.20.03.02.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

(5)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

0 1.988.371.425 0 1.988.371.425 0 1.751.346.557 0 1.751.346.557 (237.024.868) (11,92)

Perlengkapan Gedung Kantor

870.000 104.480.000 0 105.350.000 870.000 102.857.750 0 103.727.750 (1.622.250) (1,54)

Peralatan Gedung Kantor

900.000 299.950.000 0 300.850.000 900.000 286.234.500 0 287.134.500 (13.715.500) (4,56)

Mebeleur

900.000 136.150.000 0 137.050.000 900.000 134.522.000 0 135.422.000 (1.628.000) (1,19)

1.20.1.20.03.02.036. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka 0 39.600.000 0 39.600.000 0 36.000.000 0 36.000.000 (3.600.000) (9,09)

1.20.1.20.03.02.042. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

27.930.000 4.970.330.000 0 4.998.260.000 27.930.000 4.770.891.700 0 4.798.821.700 (199.438.300) (3,99)

1.20.1.20.03.02.067. Penataan Kawasan Komplek

Kepatihan

84.245.000 125.222.000 0 209.467.000 80.145.000 27.212.350 0 107.357.350 (102.109.650) (48,75)

DISIPLIN APARATUR

0 203.700.000 0 203.700.000 0 194.200.000 0 194.200.000 (9.500.000) (4,66)

1.20.1.20.03.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

0 203.700.000 0 203.700.000 0 194.200.000 0 194.200.000 (9.500.000) (4,66)

KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

275.550.000 1.610.936.750 0 1.886.486.750 263.325.000 1.564.693.550 0 1.828.018.550 (58.468.200) (3,10)

1.20.1.20.03.05.010. Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

7.500.000 25.299.900 0 32.799.900 7.500.000 25.299.900 0 32.799.900 0 0,00

1.20.1.20.03.05.013. Upacara Peringatan Hari Besar

Nasional Dan Upacara Lainnya

241.250.000 1.258.645.650 0 1.499.895.650 231.650.000 1.248.595.650 0 1.480.245.650 (19.650.000) (1,31)

1.20.1.20.03.05.022. Pengiriman Petugas /Utusan/ Duta Ke Luar Daerah

0 149.600.000 0 149.600.000 0 146.901.800 0 146.901.800 (2.698.200) (1,80)

1.20.1.20.03.05.063. Bimtek Organisasi dan Manajemen

Penyelenggaraan Pemerintahan

7.350.000 48.270.000 0 55.620.000 4.815.000 42.945.000 0 47.760.000 (7.860.000) (14,13)

1.20.1.20.03.05.064. Sosialisasi Persandian dan Keprotokolan

9.150.000 35.700.600 0 44.850.600 9.150.000 23.092.600 0 32.242.600 (12.608.000) (28,11)

1.20.1.20.03.05.065. Bimbingan Teknis Persandian dan

Sistem Informasi Administrasi Perkantoran Daerah

(SISMINKANDA)

10.300.000 93.420.600 0 103.720.600 10.210.000 77.858.600 0 88.068.600 (15.652.000) (15,09)

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(6)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 2.656.000 22.564.900 0 25.220.900 2.407.000 20.540.575 0 22.947.575 (2.273.325) (9,01)

1.20.1.20.03.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD

5.898.000 50.216.900 0 56.114.900 5.225.000 47.457.360 0 52.682.360 (3.432.540) (6,12)

1.20.1.20.03.06.018. Penyusunan Rencana Program

Kegiatan SKPD serta

Pengembangan Data dan Informasi

36.970.000 200.202.250 0 237.172.250 35.618.400 195.380.675 0 230.999.075 (6.173.175) (2,60)

1.20.1.20.03.06.019. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

3.706.000 48.238.000 0 51.944.000 3.317.000 46.147.525 0 49.464.525 (2.479.475) (4,77)

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

0 2.729.970.000 0 2.729.970.000 0 2.185.641.154 0 2.185.641.154 (544.328.846) (19,94)

1.20.1.20.03.16.002. Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

0 1.229.970.000 0 1.229.970.000 0 1.157.420.625 0 1.157.420.625 (72.549.375) (5,90)

1.20.1.20.03.16.006. Koordinasi Dengan Pemerintah

Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya

0 1.200.000.000 0 1.200.000.000 0 776.382.329 0 776.382.329 (423.617.671) (35,30)

1.20.1.20.03.16.007. Pemeliharaan Kesehatan K D H / W

K D H

0 300.000.000 0 300.000.000 0 251.838.200 0 251.838.200 (48.161.800) (16,05)

SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

198.500.000 62.095.000 0 260.595.000 146.650.000 58.933.500 0 205.583.500 (55.011.500) (21,11)

1.20.1.20.03.20.015. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

198.500.000 62.095.000 0 260.595.000 146.650.000 58.933.500 0 205.583.500 (55.011.500) (21,11)

1.20.1.20.03.23. PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

102.450.000 123.184.100 308.040.400 533.674.500 102.135.000 121.503.100 303.594.500 527.232.600 (6.441.900) (1,21)

1.20.1.20.03.23.006. Pengelolaan Sim Layanan Ijin

Penelitian Online

27.000.000 37.143.300 0 64.143.300 27.000.000 36.843.300 0 63.843.300 (300.000) (0,47)

1.20.1.20.03.23.008. Pengelolaan Website Instansi 23.550.000 46.970.000 0 70.520.000 23.550.000 46.852.500 0 70.402.500 (117.500) (0,17)

1.20.1.20.03.23.009. Pengelolaan Naskah Dinas 48.400.000 30.659.800 0 79.059.800 48.085.000 30.659.800 0 78.744.800 (315.000) (0,40)

1.20.1.20.03.23.010. Peningkatan Jaringan Pelaksanaan

Tata Kearsipan Berbasis TI

(7)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

56.650.000 470.448.500 0 527.098.500 56.650.000 406.359.395 0 463.009.395 (64.089.105) (12,16)

1.20.1.20.03.25.015. Pemeliharaan Dan Penggantian Pilar

Batas Antara D I Y Dan Jateng

17.750.000 55.621.000 0 73.371.000 17.750.000 54.982.500 0 72.732.500 (638.500) (0,87)

1.20.1.20.03.25.016. Fasilitasi Penamaan Unsur

Geografis

2.200.000 21.953.500 0 24.153.500 2.200.000 17.053.500 0 19.253.500 (4.900.000) (20,29)

1.20.1.20.03.25.020. Penyusunan Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan

4.350.000 12.681.000 0 17.031.000 4.350.000 12.681.000 0 17.031.000 0 0,00

1.20.1.20.03.25.026. Koordinasi Penyelesaian Masalah

Perbatasan Antar Daerah

14.850.000 54.416.500 0 69.266.500 14.850.000 47.515.700 0 62.365.700 (6.900.800) (9,96)

1.20.1.20.03.25.027. Fasilitas Dan Koordinasi Mitra Praja Utama

0 99.999.000 0 99.999.000 0 96.059.700 0 96.059.700 (3.939.300) (3,94)

1.20.1.20.03.25.028. Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan A P P S I

0 90.000.000 0 90.000.000 0 43.649.345 0 43.649.345 (46.350.655) (51,50)

1.20.1.20.03.25.037. Penyusunan Database Wilayah

Perbatasan

3.750.000 75.012.500 0 78.762.500 3.750.000 74.812.500 0 78.562.500 (200.000) (0,25)

1.20.1.20.03.25.038. Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota

13.750.000 60.765.000 0 74.515.000 13.750.000 59.605.150 0 73.355.150 (1.159.850) (1,56)

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

635.664.000 1.039.105.125 0 1.674.769.125 577.356.000 1.000.239.614 0 1.577.595.614 (97.173.511) (5,80)

1.20.1.20.03.26.002. Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

15.450.000 32.758.500 0 48.208.500 15.450.000 32.758.500 0 48.208.500 0 0,00

1.20.1.20.03.26.003. Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-Undangan

330.000.000 325.097.500 0 655.097.500 286.000.000 321.485.309 0 607.485.309 (47.612.191) (7,27)

1.20.1.20.03.26.004. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

10.500.000 56.325.000 0 66.825.000 10.500.000 43.825.000 0 54.325.000 (12.500.000) (18,71)

1.20.1.20.03.26.005. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

0 158.434.500 0 158.434.500 0 156.600.500 0 156.600.500 (1.834.000) (1,16)

1.20.1.20.03.26.006. Kajian Peraturan

Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Unda

(8)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.26.010. Pengelolaan Dan Pengembangan

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

15.900.000 96.239.750 0 112.139.750 15.900.000 94.593.805 0 110.493.805 (1.645.945) (1,47)

1.20.1.20.03.26.011. Fasilitasi Dan Koordinasi Konsultasi Hukum

10.200.000 60.425.000 0 70.625.000 10.200.000 57.425.000 0 67.625.000 (3.000.000) (4,25)

1.20.1.20.03.26.013. Koordinasi Jaringan Dokumentasi

Dan Informasi (J D I) Hukum

5.600.000 22.660.000 0 28.260.000 5.600.000 22.360.000 0 27.960.000 (300.000) (1,06)

1.20.1.20.03.26.016. Monitoring Dan Evaluasi Produk Hukum

0 20.650.000 0 20.650.000 0 20.610.000 0 20.610.000 (40.000) (0,19)

1.20.1.20.03.26.018. Rencana Kerja Penyusunan

Rancangan Peraturan Gubernur (R A P E R G U B)

10.400.000 44.600.000 0 55.000.000 10.400.000 41.450.000 0 51.850.000 (3.150.000) (5,73)

1.20.1.20.03.26.019. Bimbingan Teknis Jaringan

Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum

4.050.000 26.564.375 0 30.614.375 4.050.000 25.393.875 0 29.443.875 (1.170.500) (3,82)

1.20.1.20.03.26.020. Legalisasi Rapergub Dan Produk

Hukum Lainnya

205.488.000 96.562.500 0 302.050.500 191.366.000 86.897.325 0 278.263.325 (23.787.175) (7,88)

1.20.1.20.03.26.023. Penyusunan Informasi Terhadap

Layanan Publik

7.986.000 28.167.000 0 36.153.000 7.800.000 26.787.000 0 34.587.000 (1.566.000) (4,33)

1.20.1.20.03.26.027. Pameran Legal Expo 790.000 29.510.000 0 30.300.000 790.000 28.942.300 0 29.732.300 (567.700) (1,87)

1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH

OTONOMI BARU

118.175.000 364.267.500 0 482.442.500 117.035.000 355.020.800 0 472.055.800 (10.386.700) (2,15)

1.20.1.20.03.27.005. Fasilitasi Dan Koordinasi

Penyelenggaraan Otonomi Daerah

41.825.000 103.175.000 0 145.000.000 41.425.000 101.673.300 0 143.098.300 (1.901.700) (1,31)

1.20.1.20.03.27.006. Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

16.800.000 38.240.000 0 55.040.000 16.260.000 38.240.000 0 54.500.000 (540.000) (0,98)

Penyelesaian Permasalahan P 3 D

8.875.000 36.625.000 0 45.500.000 8.875.000 35.670.000 0 44.545.000 (955.000) (2,10)

1.20.1.20.03.27.008. Penyusunan Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

9.075.000 12.396.000 0 21.471.000 9.075.000 12.396.000 0 21.471.000 0 0,00

1.20.1.20.03.27.010. Fasilitasi Penerapan N S P K 29.400.000 55.269.500 0 84.669.500 29.400.000 53.429.500 0 82.829.500 (1.840.000) (2,17)

1.20.1.20.03.27.012. Monitoring Dan Evaluasi

Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di D I Y

(9)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.27.016. Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan penyelenggaraan urusan

6.000.000 46.075.000 0 52.075.000 5.800.000 41.125.000 0 46.925.000 (5.150.000) (9,89)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

75.670.000 220.879.875 0 296.549.875 71.610.000 192.517.455 0 264.127.455 (32.422.420) (10,93)

Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota D P R D Antar Waktu

6.750.000 50.750.000 0 57.500.000 6.750.000 50.702.800 0 57.452.800 (47.200) (0,08)

1.20.1.20.03.28.013. Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemda D I Y

68.920.000 170.129.875 0 239.049.875 64.860.000 141.814.655 0 206.674.655 (32.375.220) (13,54)

KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH

918.691.000 1.862.670.700 0 2.781.361.700 880.121.000 1.717.783.000 0 2.597.904.000 (183.457.700) (6,60)

1.20.1.20.03.29.001. Asistensi Penyusunan L A K I P 18.360.000 56.640.000 0 75.000.000 18.360.000 51.567.400 0 69.927.400 (5.072.600) (6,76)

1.20.1.20.03.29.017. Penyusunan Standar Belanja 81.611.000 158.189.800 0 239.800.800 79.573.000 147.108.750 0 226.681.750 (13.119.050) (5,47)

1.20.1.20.03.29.019. Penyusunan S H B J 54.195.000 155.621.500 0 209.816.500 52.666.000 148.829.600 0 201.495.600 (8.320.900) (3,97)

1.20.1.20.03.29.049. Rapat Kerja Pendayagunaan

Aparatur Negara Daerah

2.650.000 41.782.000 0 44.432.000 2.650.000 37.784.550 0 40.434.550 (3.997.450) (9,00)

1.20.1.20.03.29.051. Monitoring Dan Evaluasi

Implementasi Budaya Pemerintah

9.820.000 41.728.900 0 51.548.900 9.820.000 40.290.950 0 50.110.950 (1.437.950) (2,79)

1.20.1.20.03.29.052. Internalisasi Nilai - Nilai Budaya Pemerintahan

8.100.000 196.617.600 0 204.717.600 8.100.000 190.105.075 0 198.205.075 (6.512.525) (3,18)

1.20.1.20.03.29.053. Evaluasi Kelembagaan Perangkat

Daerah

67.975.000 113.344.000 0 181.319.000 66.625.000 107.277.850 0 173.902.850 (7.416.150) (4,09)

1.20.1.20.03.29.058. Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan Struktural

56.433.000 93.567.000 0 150.000.000 55.609.000 83.781.000 0 139.390.000 (10.610.000) (7,07)

1.20.1.20.03.29.069. Evaluasi Implementasi Hasil Analisis Jabatan

32.450.000 67.550.000 0 100.000.000 32.450.000 63.623.700 0 96.073.700 (3.926.300) (3,93)

1.20.1.20.03.29.070. Evaluasi UPTD dan UPTLTD 62.690.000 159.549.000 0 222.239.000 62.690.000 144.912.150 0 207.602.150 (14.636.850) (6,59)

1.20.1.20.03.29.071. Review Rincian Tugas Fungsi

Perangkat Daerah

48.900.000 57.439.000 0 106.339.000 48.900.000 56.895.575 0 105.795.575 (543.425) (0,51)

1.20.1.20.03.29.081. Fasilitasi Penataan Kelembagaan

Kabupaten/Kota

20.700.000 34.401.000 0 55.101.000 20.700.000 32.292.350 0 52.992.350 (2.108.650) (3,83)

1.20.1.20.03.29.082. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota

(10)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.29.100. Pengelolaan Website 10.350.000 34.673.000 0 45.023.000 9.850.000 34.144.250 0 43.994.250 (1.028.750) (2,28)

1.20.1.20.03.29.101. Evaluasi Uraian Tugas Jabatan

UPTD dan UPTLTD

32.450.000 67.550.000 0 100.000.000 32.450.000 66.111.600 0 98.561.600 (1.438.400) (1,44)

1.20.1.20.03.29.102. Evaluasi Kualifikasi Jabatan Struktural UPTD dan UPTLTD

28.450.000 51.550.000 0 80.000.000 28.225.000 47.769.900 0 75.994.900 (4.005.100) (5,01)

1.20.1.20.03.29.103. Evaluasi Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum UPTD dan UPTLTD

26.450.000 48.550.000 0 75.000.000 26.225.000 46.711.400 0 72.936.400 (2.063.600) (2,75)

1.20.1.20.03.29.104. Evaluasi Jabatan untuk Penyusunan

Peringkat dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

165.730.000 203.067.000 0 368.797.000 163.272.000 191.276.600 0 354.548.600 (14.248.400) (3,86)

1.20.1.20.03.29.105. Penyusunan Pedoman Penulisan

Nama Perangkat Daerah

25.236.000 36.331.000 0 61.567.000 0 1.759.500 0 1.759.500 (59.807.500) (97,14)

1.20.1.20.03.29.106. Fasilitasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

80.800.000 23.200.000 0 104.000.000 78.050.000 21.476.100 0 99.526.100 (4.473.900) (4,30)

1.20.1.20.03.29.107. Monev SOP Penanggulangan

Bencana

18.100.000 46.528.000 0 64.628.000 18.100.000 45.090.200 0 63.190.200 (1.437.800) (2,22)

1.20.1.20.03.29.108. Monev SOP Internal Setda Setwan 20.454.000 56.546.000 0 77.000.000 19.381.000 51.843.300 0 71.224.300 (5.775.700) (7,50)

1.20.1.20.03.29.109. Pendampingan Penyusunan SOP

Internal SLBN

18.200.000 53.300.000 0 71.500.000 18.200.000 50.945.200 0 69.145.200 (2.354.800) (3,29)

1.20.1.20.03.29.110. Penyusunan Draft Rancangan

Peraturan Gubernur Pedoman Penyusunan SOP

17.337.000 39.663.000 0 57.000.000 16.975.000 34.688.100 0 51.663.100 (5.336.900) (9,36)

1.20.1.20.03.30. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

675.465.000 3.352.423.600 0 4.027.888.600 647.348.000 3.248.728.606 0 3.896.076.606 (131.811.994) (3,27)

1.20.1.20.03.30.127. Fasilitasi Program Nasional Penghematan Sumber Daya Energi dan Air

7.245.000 48.825.000 0 56.070.000 6.375.000 48.767.500 0 55.142.500 (927.500) (1,65)

1.20.1.20.03.30.128. Fasilitasi Pusat Perbenihan 78.350.000 102.159.900 0 180.509.900 71.630.000 94.427.400 0 166.057.400 (14.452.500) (8,01)

1.20.1.20.03.30.145. Penyiapan Bahan Perumusan

Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

7.875.000 70.017.000 0 77.892.000 7.875.000 70.017.000 0 77.892.000 0 0,00

1.20.1.20.03.30.146. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

(11)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.30.147. Pemantauan Dan Evaluasi

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

5.250.000 48.287.000 0 53.537.000 5.250.000 48.097.000 0 53.347.000 (190.000) (0,35)

Kebijakan Bidang Kesehatan

8.475.000 63.515.000 0 71.990.000 7.875.000 62.664.000 0 70.539.000 (1.451.000) (2,02)

1.20.1.20.03.30.149. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

22.925.000 85.990.200 0 108.915.200 22.925.000 85.478.200 0 108.403.200 (512.000) (0,47)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesehatan

6.375.000 50.860.000 0 57.235.000 6.375.000 50.670.000 0 57.045.000 (190.000) (0,33)

Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban

23.475.000 177.815.000 0 201.290.000 22.475.000 175.855.000 0 198.330.000 (2.960.000) (1,47)

1.20.1.20.03.30.152. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban

8.750.000 51.010.000 0 59.760.000 8.750.000 50.515.000 0 59.265.000 (495.000) (0,83)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban

8.750.000 50.405.000 0 59.155.000 8.750.000 50.015.000 0 58.765.000 (390.000) (0,66)

Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera

6.375.000 54.373.000 0 60.748.000 6.175.000 50.987.400 0 57.162.400 (3.585.600) (5,90)

1.20.1.20.03.30.155. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan KB dan Keluarga Sejahtera

4.400.000 40.444.000 0 44.844.000 4.400.000 39.206.500 0 43.606.500 (1.237.500) (2,76)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan Keluarga Sejahtera

(12)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

6.375.000 54.373.000 0 60.748.000 6.175.000 49.007.400 0 55.182.400 (5.565.600) (9,16)

1.20.1.20.03.30.158. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

4.400.000 40.444.000 0 44.844.000 4.400.000 40.134.000 0 44.534.000 (310.000) (0,69)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

4.400.000 40.444.000 0 44.844.000 4.400.000 40.206.500 0 44.606.500 (237.500) (0,53)

Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

5.700.000 53.557.000 0 59.257.000 5.500.000 52.785.400 0 58.285.400 (971.600) (1,64)

1.20.1.20.03.30.161. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.600.000 53.896.000 0 60.496.000 6.600.000 53.635.000 0 60.235.000 (261.000) (0,43)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

6.600.000 54.346.000 0 60.946.000 6.600.000 52.835.000 0 59.435.000 (1.511.000) (2,48)

Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan dan Rekayasa Sosial

10.045.000 70.054.300 0 80.099.300 9.783.000 69.739.800 0 79.522.800 (576.500) (0,72)

1.20.1.20.03.30.164. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial

9.500.000 62.110.000 0 71.610.000 9.500.000 61.387.500 0 70.887.500 (722.500) (1,01)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial

3.800.000 29.010.000 0 32.810.000 3.800.000 29.000.000 0 32.800.000 (10.000) (0,03)

Kebijakan Bidang Kehidupan Beragama

5.925.000 50.373.000 0 56.298.000 5.725.000 46.031.000 0 51.756.000 (4.542.000) (8,07)

Kebijakan Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

(13)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.30.168. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.400.000 53.555.250 0 57.955.250 4.400.000 51.598.450 0 55.998.450 (1.956.800) (3,38)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kerjasama, Penanaman Modal, Perijinan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

4.400.000 55.056.050 0 59.456.050 4.400.000 55.056.050 0 59.456.050 0 0,00

Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah

6.100.000 35.905.000 0 42.005.000 6.000.000 34.375.000 0 40.375.000 (1.630.000) (3,88)

1.20.1.20.03.30.171. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah

6.400.000 55.655.800 0 62.055.800 6.300.000 54.713.900 0 61.013.900 (1.041.900) (1,68)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Badan Usaha Daerah

5.575.000 29.186.000 0 34.761.000 5.575.000 28.556.000 0 34.131.000 (630.000) (1,81)

Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

8.500.000 61.869.500 0 70.369.500 8.300.000 55.238.500 0 63.538.500 (6.831.000) (9,71)

1.20.1.20.03.30.174. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.425.000 24.606.900 0 27.031.900 2.425.000 23.520.900 0 25.945.900 (1.086.000) (4,02)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.425.000 28.492.500 0 30.917.500 2.425.000 27.943.800 0 30.368.800 (548.700) (1,77)

Kebijakan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan

10.975.000 65.763.000 0 76.738.000 10.875.000 65.688.500 0 76.563.500 (174.500) (0,23)

1.20.1.20.03.30.177. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan

(14)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehutanan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan

5.300.000 54.796.500 0 60.096.500 5.300.000 54.046.500 0 59.346.500 (750.000) (1,25)

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

5.875.000 54.422.900 0 60.297.900 5.875.000 52.622.900 0 58.497.900 (1.800.000) (2,99)

1.20.1.20.03.30.180. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

2.200.000 22.442.500 0 24.642.500 2.200.000 22.442.500 0 24.642.500 0 0,00

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

2.200.000 21.499.500 0 23.699.500 2.200.000 21.499.500 0 23.699.500 0 0,00

Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM

9.550.000 80.392.600 0 89.942.600 9.550.000 60.892.600 0 70.442.600 (19.500.000) (21,68)

1.20.1.20.03.30.183. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM

5.100.000 52.281.000 0 57.381.000 5.100.000 49.981.000 0 55.081.000 (2.300.000) (4,01)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM

32.325.000 49.225.000 0 81.550.000 31.800.000 37.825.000 0 69.625.000 (11.925.000) (14,62)

Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

21.000.000 143.297.200 0 164.297.200 21.000.000 139.325.900 0 160.325.900 (3.971.300) (2,42)

1.20.1.20.03.30.186. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

5.300.000 46.960.500 0 52.260.500 5.300.000 46.770.500 0 52.070.500 (190.000) (0,36)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

4.850.000 58.100.700 0 62.950.700 4.850.000 52.308.550 0 57.158.550 (5.792.150) (9,20)

1.20.1.20.03.30.188. Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah

107.880.000 11.957.500 0 119.837.500 92.190.000 11.934.000 0 104.124.000 (15.713.500) (13,11)

1.20.1.20.03.30.189. Fasilitasi Forum Pengembangan

Ekonomi Daerah (FPED) Daerah Istimewa Yogyakarta

13.550.000 46.435.000 0 59.985.000 13.550.000 45.769.206 0 59.319.206 (665.794) (1,11)

Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral

(15)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.30.191. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral

3.500.000 34.696.000 0 38.196.000 3.500.000 32.906.000 0 36.406.000 (1.790.000) (4,69)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral

7.950.000 39.154.000 0 47.104.000 7.950.000 37.016.200 0 44.966.200 (2.137.800) (4,54)

Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

6.550.000 47.650.000 0 54.200.000 6.550.000 47.321.100 0 53.871.100 (328.900) (0,61)

1.20.1.20.03.30.194. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

8.800.000 54.958.000 0 63.758.000 8.800.000 54.958.000 0 63.758.000 0 0,00

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

4.950.000 39.848.000 0 44.798.000 4.950.000 39.848.000 0 44.798.000 0 0,00

Kebijakan Bidang Perhubungan

5.310.000 176.688.250 0 181.998.250 5.310.000 173.021.050 0 178.331.050 (3.667.200) (2,01)

1.20.1.20.03.30.197. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan

3.100.000 20.640.250 0 23.740.250 3.100.000 20.108.700 0 23.208.700 (531.550) (2,24)

Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan

1.650.000 20.819.400 0 22.469.400 1.650.000 20.819.400 0 22.469.400 0 0,00

Kebijakan Dekonsentrasi

4.160.000 59.790.000 0 63.950.000 4.160.000 58.284.500 0 62.444.500 (1.505.500) (2,35)

1.20.1.20.03.30.200. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi

21.550.000 67.200.000 0 88.750.000 21.550.000 66.694.500 0 88.244.500 (505.500) (0,57)

Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi

24.350.000 49.450.000 0 73.800.000 24.350.000 49.058.500 0 73.408.500 (391.500) (0,53)

1.20.1.20.03.30.202. Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman DIY

34.750.000 84.231.750 0 118.981.750 33.600.000 83.374.750 0 116.974.750 (2.007.000) (1,69)

1.20.1.20.03.31. PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

(16)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.31.002. Fasilitasi Dewan Riset Daerah 190.700.000 257.700.000 0 448.400.000 176.575.000 247.206.300 0 423.781.300 (24.618.700) (5,49)

1.20.1.20.03.31.003. Inventarisasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengembangan

9.825.000 74.287.000 0 84.112.000 9.825.000 74.287.000 0 84.112.000 0 0,00

1.20.1.20.03.31.005. Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan

2.200.000 25.610.000 0 27.810.000 2.200.000 25.610.000 0 27.810.000 0 0,00

1.20.1.20.03.31.006. Pelaksanaan Penelitian 13.200.000 129.238.375 0 142.438.375 13.200.000 128.998.375 0 142.198.375 (240.000) (0,17)

1.20.1.20.03.31.007. Penyusunan Jurnal Penelitian Dan Pengembangan

22.720.000 77.258.500 0 99.978.500 22.120.000 76.172.500 0 98.292.500 (1.686.000) (1,69)

1.20.1.20.03.31.016. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

5.325.000 77.503.375 0 82.828.375 5.325.000 77.083.375 0 82.408.375 (420.000) (0,51)

1.20.1.20.03.31.017. Layanan Pemberian Ijin/rekomendasi

Penelitian dan Pengembangan

0 44.871.400 0 44.871.400 0 44.851.400 0 44.851.400 (20.000) (0,04)

1.20.1.20.03.31.018. Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan

Pengembangan

7.600.000 80.037.500 0 87.637.500 7.600.000 77.966.100 0 85.566.100 (2.071.400) (2,36)

1.20.1.20.03.31.019. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

113.300.000 224.396.000 0 337.696.000 111.800.000 217.750.500 0 329.550.500 (8.145.500) (2,41)

1.20.1.20.03.31.022. Penguatan SIDA 27.700.000 131.742.920 0 159.442.920 27.400.000 115.575.920 0 142.975.920 (16.467.000) (10,33)

1.20.1.20.03.34. PROGRAM FASILITASI BANTUAN

DAN LAYANAN HUKUM

716.055.000 2.037.265.250 8.171.000 2.761.491.250 703.362.500 1.970.435.126 6.313.550 2.680.111.176 (81.380.074) (2,95)

1.20.1.20.03.34.003. Fasilitasi Dan Koordinasi Forum Pengadilan Kehakiman Kejaksaaan Dan Kepolisian ( Forum D I L K E H J A P O L )

32.700.000 10.011.000 0 42.711.000 32.700.000 9.872.500 0 42.572.500 (138.500) (0,32)

1.20.1.20.03.34.005. Koordinasi Peningkatan Supremasi

Hukum

11.800.000 36.173.500 0 47.973.500 11.800.000 35.835.900 0 47.635.900 (337.600) (0,70)

1.20.1.20.03.34.007. Penyelesaian Permasalahan Hukum 142.100.000 120.522.000 0 262.622.000 142.100.000 107.821.300 0 249.921.300 (12.700.700) (4,84)

1.20.1.20.03.34.009. Fasilitasi Layanan Hukum

Masyarakat

135.845.000 1.597.539.000 8.171.000 1.741.555.000 123.152.500 1.546.172.976 6.313.550 1.675.639.026 (65.915.974) (3,78)

1.20.1.20.03.34.013. Fasilitasi Penegakan H A K I 11.250.000 28.827.250 0 40.077.250 11.250.000 28.688.750 0 39.938.750 (138.500) (0,35)

1.20.1.20.03.34.016. Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RAN HAM)

42.140.000 57.860.000 0 100.000.000 42.140.000 57.309.800 0 99.449.800 (550.200) (0,55)

1.20.1.20.03.34.018. Harmonisasi Rancangan dan

Evaluasi Perda dengan HAM

32.700.000 14.411.000 0 47.111.000 32.700.000 14.411.000 0 47.111.000 0 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.34.020. Monitoring dan Evaluasi Kinerla LOD dan LOS DIY

13.700.000 24.093.500 0 37.793.500 13.700.000 23.982.000 0 37.682.000 (111.500) (0,30)

1.20.1.20.03.34.021. Fasilitasi Tanah Kas Desa 22.500.000 17.407.000 0 39.907.000 22.500.000 17.136.700 0 39.636.700 (270.300) (0,68)

1.20.1.20.03.34.022. Fasilitasi Perizinan Penegakan Hukum Anggota DPRD

25.500.000 39.557.000 0 65.057.000 25.500.000 39.386.200 0 64.886.200 (170.800) (0,26)

1.20.1.20.03.34.023. Fasilitasi Supremasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD

38.100.000 16.251.000 0 54.351.000 38.100.000 16.246.500 0 54.346.500 (4.500) (0,01)

1.20.1.20.03.34.024. Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

21.000.000 29.465.000 0 50.465.000 21.000.000 28.954.000 0 49.954.000 (511.000) (1,01)

1.20.1.20.03.34.025. Seleksi Anggota LOD LOS DIY 173.700.000 34.150.000 0 207.850.000 173.700.000 34.024.800 0 207.724.800 (125.200) (0,06)

1.20.1.20.03.35. PROGRAM PENGAWASAN

PRODUK HUKUM

246.775.000 338.680.000 0 585.455.000 243.500.000 318.216.050 0 561.716.050 (23.738.950) (4,05)

1.20.1.20.03.35.002. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kabupaten/ Kota

3.900.000 7.744.500 0 11.644.500 3.900.000 7.744.500 0 11.644.500 0 0,00

1.20.1.20.03.35.004. Klarifikasi Produk Hukum

Kabupaten/ Kota

145.000.000 148.879.000 0 293.879.000 145.000.000 148.579.000 0 293.579.000 (300.000) (0,10)

1.20.1.20.03.35.005. Koordinasi Teknis Pengawasan

Produk Hukum Kabupaten/ Kota

4.600.000 40.595.000 0 45.195.000 4.600.000 32.495.000 0 37.095.000 (8.100.000) (17,92)

1.20.1.20.03.35.006. Monitoring Dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota

0 15.200.000 0 15.200.000 0 15.140.000 0 15.140.000 (60.000) (0,39)

1.20.1.20.03.35.008. Koordinasi Raperda Pajak Retribusi di DEPKEU

2.000.000 22.192.000 0 24.192.000 1.000.000 10.836.400 0 11.836.400 (12.355.600) (51,07)

1.20.1.20.03.35.011. Konsultasi Rancangan Produk

Hukum Kabupaten/Kota

87.000.000 102.444.500 0 189.444.500 87.000.000 101.796.150 0 188.796.150 (648.350) (0,34)

1.20.1.20.03.35.012. Evaluasi Rancangan Produk Hukum

Kabupaten/Kota

4.275.000 1.625.000 0 5.900.000 2.000.000 1.625.000 0 3.625.000 (2.275.000) (38,56)

KEHIDUPAN BERAGAMA

176.760.000 4.604.826.250 0 4.781.586.250 156.396.000 3.923.423.350 0 4.079.819.350 (701.766.900) (14,68)

1.20.1.20.03.37.004. Fasilitasi Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita D I Y

10.620.000 682.757.500 0 693.377.500 10.575.000 679.157.500 0 689.732.500 (3.645.000) (0,53)

1.20.1.20.03.37.010. Penyelenggaraan Peringatan Hari

Besar Keagamaan D I Y

15.480.000 40.895.000 0 56.375.000 15.480.000 40.895.000 0 56.375.000 0 0,00

1.20.1.20.03.37.016. Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama

(18)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.20.1.20.03.37.020. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Anak Shaleh Indonesia (F A S I) Viii D I Y

48.500.000 870.972.800 0 919.472.800 48.500.000 813.638.300 0 862.138.300 (57.334.500) (6,24)

1.20.1.20.03.37.022. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ DIY

Dan Pengiriman Kafilah tk. Nasional

45.560.000 1.191.647.000 0 1.237.207.000 28.760.000 1.009.815.100 0 1.038.575.100 (198.631.900) (16,05)

1.20.1.20.03.37.029. Fasilitasi penyelenggaraan dan pengiriman kontingen Tripitaka

5.400.000 429.071.200 0 434.471.200 3.330.000 310.440.700 0 313.770.700 (120.700.500) (27,78)

PELAYANAN PUBLIK

91.150.000 355.211.000 0 446.361.000 86.845.000 328.442.690 0 415.287.690 (31.073.310) (6,96)

1.20.1.20.03.42.001. Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Citra Bhakti Abdi Negara)

22.500.000 52.500.000 0 75.000.000 22.500.000 44.646.600 0 67.146.600 (7.853.400) (10,47)

1.20.1.20.03.42.002. Penilaian Kinerja Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (IKM)

14.690.000 136.671.000 0 151.361.000 13.457.000 123.226.540 0 136.683.540 (14.677.460) (9,70)

1.20.1.20.03.42.003. Monitoring dan Evaluasi SPM 23.280.000 46.720.000 0 70.000.000 21.809.000 43.991.950 0 65.800.950 (4.199.050) (6,00)

1.20.1.20.03.42.005. Pendampingan Penyusunan Standar

Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik

14.720.000 60.280.000 0 75.000.000 13.440.000 58.771.600 0 72.211.600 (2.788.400) (3,72)

1.20.1.20.03.42.006. Penyusunan Profil Pelayanan Publik 15.960.000 59.040.000 0 75.000.000 15.639.000 57.806.000 0 73.445.000 (1.555.000) (2,07)

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

123.010.000 969.320.875 0 1.092.330.875 110.720.000 665.413.375 0 776.133.375 (316.197.500) (28,95)

1.22.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 123.010.000 969.320.875 0 1.092.330.875 110.720.000 665.413.375 0 776.133.375 (316.197.500) (28,95)

KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

101.785.000 879.486.050 0 981.271.050 89.495.000 575.588.550 0 665.083.550 (316.187.500) (32,22)

1.22.1.20.03.18.006. Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.750.000 25.895.150 0 29.645.150 3.750.000 24.897.650 0 28.647.650 (997.500) (3,36)

1.22.1.20.03.18.013. Sosialisasi Peraturan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.225.000 32.694.500 0 38.919.500 6.000.000 32.274.500 0 38.274.500 (645.000) (1,66)

1.22.1.20.03.18.015. Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

3.975.000 25.726.800 0 29.701.800 3.500.000 24.316.800 0 27.816.800 (1.885.000) (6,35)

1.22.1.20.03.18.019. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan

Desa

(19)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PRASARANA/SARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

16.125.000 61.959.925 0 78.084.925 16.125.000 61.949.925 0 78.074.925 (10.000) (0,01)

1.22.1.20.03.20.006. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor Desa

16.125.000 61.959.925 0 78.084.925 16.125.000 61.949.925 0 78.074.925 (10.000) (0,01)

KAPASITAS PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA

5.100.000 27.874.900 0 32.974.900 5.100.000 27.874.900 0 32.974.900 0 0,00

1.22.1.20.03.22.004. Forum Komunikasi BPD 5.100.000 27.874.900 0 32.974.900 5.100.000 27.874.900 0 32.974.900 0 0,00

1.24. KEARSIPAN 25.710.000 101.368.000 0 127.078.000 25.710.000 98.533.000 0 124.243.000 (2.835.000) (2,23)

1.24.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 25.710.000 101.368.000 0 127.078.000 25.710.000 98.533.000 0 124.243.000 (2.835.000) (2,23)

1.24.1.20.03.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM

ADMINISTRASI KEARSIPAN

25.710.000 101.368.000 0 127.078.000 25.710.000 98.533.000 0 124.243.000 (2.835.000) (2,23)

1.24.1.20.03.15.024. Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur

25.710.000 101.368.000 0 127.078.000 25.710.000 98.533.000 0 124.243.000 (2.835.000) (2,23)

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 249.090.000 2.075.812.400 0 2.324.902.400 196.330.000 1.847.583.362 0 2.043.913.362 (280.989.038) (12,09)

1.25.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 249.090.000 2.075.812.400 0 2.324.902.400 196.330.000 1.847.583.362 0 2.043.913.362 (280.989.038) (12,09)

1.25.1.20.03.18. PROGRAM KERJASAMA

INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

249.090.000 2.075.812.400 0 2.324.902.400 196.330.000 1.847.583.362 0 2.043.913.362 (280.989.038) (12,09)

1.25.1.20.03.18.002. Penyebarluasan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

41.425.000 700.300.000 0 741.725.000 16.250.000 700.255.262 0 716.505.262 (25.219.738) (3,40)

1.25.1.20.03.18.004. Dokumentasi Kegiatan Dan

Kebijakan Pemda

7.650.000 135.319.600 0 142.969.600 0 129.750.000 0 129.750.000 (13.219.600) (9,25)

1.25.1.20.03.18.005. Penerbitan Kebijakan Dan Kinerja Pembangunan

30.540.000 551.465.200 0 582.005.200 28.090.000 341.331.950 0 369.421.950 (212.583.250) (36,53)

1.25.1.20.03.18.006. Pengembangan Kemitraan

Kehumasan

11.750.000 82.589.000 0 94.339.000 11.750.000 82.589.000 0 94.339.000 0 0,00

1.25.1.20.03.18.007. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan

Pers

44.250.000 132.725.000 0 176.975.000 41.600.000 122.253.600 0 163.853.600 (13.121.400) (7,41)

1.25.1.20.03.18.008. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa

18.885.000 341.060.000 0 359.945.000 5.550.000 340.249.950 0 345.799.950 (14.145.050) (3,93)

(20)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

1.25.1.20.03.18.014. Pawai Pembangunan dalam rangka

Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

15.000.000 55.000.000 0 70.000.000 13.500.000 55.000.000 0 68.500.000 (1.500.000) (2,14)

1.25.1.20.03.18.015. Sarasehan Kehumasan 30.750.000 56.193.600 0 86.943.600 30.750.000 54.993.600 0 85.743.600 (1.200.000) (1,38)

3. URUSAN KEISTIMEWAAN 2.606.495.000 19.958.640.000 2.510.865.000 25.076.000.000 1.088.345.000 5.765.389.560 2.062.193.800 8.915.928.360 (16.160.071.640) (64,44)

3.09. PERTANAHAN (KEISTIMEWAAN) 1.840.700.000 18.648.435.000 2.510.865.000 23.000.000.000 482.670.000 4.797.275.078 2.062.193.800 7.342.138.878 (15.657.861.122) (68,08)

3.09.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 1.840.700.000 18.648.435.000 2.510.865.000 23.000.000.000 482.670.000 4.797.275.078 2.062.193.800 7.342.138.878 (15.657.861.122) (68,08)

3.09.1.20.03.19. PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN

56.270.000 543.730.000 0 600.000.000 50.545.000 280.306.750 0 330.851.750 (269.148.250) (44,86)

3.09.1.20.03.19.001. Penyusunan Gran Design

Perencanaan Pengelolaan Pertanahan Keistimewaan

56.270.000 543.730.000 0 600.000.000 50.545.000 280.306.750 0 330.851.750 (269.148.250) (44,86)

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DAN SISTEM PENDAFTARAN PERTANAHAN

1.784.430.000 18.104.705.000 2.510.865.000 22.400.000.000 432.125.000 4.516.968.328 2.062.193.800 7.011.287.128 (15.388.712.872) (68,70)

3.09.1.20.03.20.001. Inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten

135.800.000 8.396.005.000 468.195.000 9.000.000.000 117.860.000 1.967.276.760 421.941.800 2.507.078.560 (6.492.921.440) (72,14)

3.09.1.20.03.20.002. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan

Kadipaten

198.100.000 7.339.510.000 162.390.000 7.700.000.000 177.180.000 2.110.648.318 155.400.000 2.443.228.318 (5.256.771.682) (68,27)

3.09.1.20.03.20.003. Pembangunan Sistem Informasi

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten

55.455.000 1.888.730.000 555.815.000 2.500.000.000 49.480.000 289.458.250 299.709.000 638.647.250 (1.861.352.750) (74,45)

3.09.1.20.03.20.004. Fasilitasi Lembaga Pertanahan

Kraton dan Pakualaman

1.346.100.000 229.435.000 1.324.465.000 2.900.000.000 50.100.000 12.880.000 1.185.143.000 1.248.123.000 (1.651.877.000) (56,96)

3.09.1.20.03.20.005. Penyusunan Draft Perdais

Pertanahan

48.975.000 251.025.000 0 300.000.000 37.505.000 136.705.000 0 174.210.000 (125.790.000) (41,93)

3.20. OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN (KEISTIMEWAAN)

765.795.000 1.310.205.000 0 2.076.000.000 605.675.000 968.114.482 0 1.573.789.482 (502.210.518) (24,19)

(21)

1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

65.700.000 334.300.000 0 400.000.000 38.605.000 190.967.000 0 229.572.000 (170.428.000) (42,61)

3.20.1.20.03.28.019. Penyusunan Draf Perdais Tata Cara

Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

65.700.000 334.300.000 0 400.000.000 38.605.000 190.967.000 0 229.572.000 (170.428.000) (42,61)

KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH

700.095.000 975.905.000 0 1.676.000.000 567.070.000 777.147.482 0 1.344.217.482 (331.782.518) (19,80)

3.20.1.20.03.29.114. Evaluasi Lembaga Non Struktural 89.220.000 101.780.000 0 191.000.000 89.220.000 77.338.702 0 166.558.702 (24.441.298) (12,80)

3.20.1.20.03.29.115. Pembentukan Kelembagaan

Perangkat Daerah Istimewa

208.300.000 291.700.000 0 500.000.000 172.075.000 179.918.200 0 351.993.200 (148.006.800) (29,60)

3.20.1.20.03.29.116. Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

59.790.000 290.210.000 0 350.000.000 59.790.000 288.804.500 0 348.594.500 (1.405.500) (0,40)

3.20.1.20.03.29.117. Penyusunan Pedoman Tata Laksana

Lembaga Keistimewaan

238.675.000 161.325.000 0 400.000.000 141.875.000 108.863.280 0 250.738.280 (149.261.720) (37,32)

3.20.1.20.03.29.118. Peningkatan Implementasi Budaya

Pemerintahan Satriya

104.110.000 130.890.000 0 235.000.000 104.110.000 122.222.800 0 226.332.800 (8.667.200) (3,69)