Lampiran III
1 September 2015
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 13 URUSAN WAJIB SOSIAL
Organisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL
BELANJA 5.724.648.783,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.625.839.783,00
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.625.839.783,00
BELANJA LANGSUNG 3.098.809.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 678.704.500,00
1.13 . 1.13.01 . 01
7.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01
1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
27.080.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.080.000,00
279.555.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276.855.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00
43.160.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.960.000,00
39.632.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.632.500,00
27.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00
7.080.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00
7.320.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Halaman 1
KODE
42.600.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00
51.100.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.100.000,00
96.217.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.217.000,00
50.460.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.460.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 334.560.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02
50.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07
1.13 . 1.13.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.300.000,00
214.560.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.560.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00
46.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00
23.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26
1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.850.000,00
1.13 . 1.13.01 . 03
17.850.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05
1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13.222.500,00
1.13 . 1.13.01 . 05
13.222.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.222.500,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
243.865.500,00 1.13 . 1.13.01 . 06
217.678.500,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.578.500,00
9.851.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.152.000,00
Halaman 2
KODE
16.336.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.336.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
779.585.500,00 1.13 . 1.13.01 . 15
779.585.500,00 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.560.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 657.025.500,00
1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.000.000,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 158.425.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16
49.006.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,
Perdagangan Perempuan dan Anak 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.806.000,00
109.419.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.419.000,00
Program Pembinaan Anak Terlantar 31.863.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17
31.863.000,00 Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.863.000,00
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 98.538.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18
98.538.000,00 Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.888.000,00
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 87.598.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19
87.598.000,00 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.348.000,00
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
173.501.500,00 1.13 . 1.13.01 . 20
173.501.500,00 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.701.500,00
Program Pengelolaan Areal Pemakaman 123.625.000,00
1.04 . 1.13.01 . 20
123.625.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07
1.04 . 1.13.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.625.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 357.470.500,00
1.13 . 1.13.01 . 21
47.505.000,00 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.305.000,00
204.552.500,00 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.952.500,00
105.413.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.613.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (5.724.648.783,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 4
