Praktik Baik SPM UNJ OK

(1)

PRAKTIK BAIK SISTEM PENJAMINAN MUTU

DI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Lembaga Penjaminan Mutu

(2)

LPjM

Dibentuk berdasarkan SK Rektor

UNJ

No : 239/SP/2006

(3)

(4)

TIM LPJM UNJ

•

Ketua

: Dr. Karnadi, M.Si

•

Sekretaris

: Dr. Sucahyanto,

M.Pd

•

Kapus. Pengemb. Standar : Fauzi Bakri, M.Si

•

Kapus. Monev

: Dr. Ir. Alsuhendra,

M,Si

•

Kabag. TU

: Lubnah Alatas,

S.Pd

•

Tim

Task Force

: 1. Dr. Ir. Ridawati,

M.Si

(5)

VISI LPJM UNJ

Pada tahun 2017 menjadi salah satu institusi

penjaminan mutu perguruan tinggi terbaik di

tingkat nasional untuk menjadikan Universitas

Negeri Jakarta memiliki keunggulan di bidang

pendidikan,

penelitian,

dan

pengabdian

(6)

KEBIJAKAN LPJM UNJ

1. Menjadikan penjaminan mutu sebagai dasar dan

jiwa seluruh civitas akademika UNJ dalam

menjalankan

fungsi

terbaiknya

di

bidang

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat serta layanan akademik dan non

akademik secara berkelanjutan

(7)

LOGO LPjM

ARTI LOGO :

•

Lingkaran terputus melambangkan huruf Q yang berarti quality.

Lingkaran ini terputus menunjukkan gerak yang dinamis, sehingga

kualitas tersebut tidak statis tetapi dinamis bergerak pada tingkat

yang lebih tinggi.

(8)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPJM

1.

Menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi

(

Menetapkan,

Melaksanakan,

Mengevaluasi,

Mengendalikan, dan Meningkatkan Standar

) secara

sistemik

dan

berkelanjutan

dalam

bidang

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat serta sumber daya yang digunakan

sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya

mutu di lingkungan UNJ.

(9)

3.

Mengkaji, mengembangkan dan menyusun dokumen

:



Kebijakan Sistem Penjamian Mutu (SPM) UNJ,



Manual Mutu SPM-UNJ, serta



Standar Pendidikan Tinggi (Standar Pendidikan, Standar

Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan

standar non akademik lannya) yang memenuhi dan/atau

melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4.

Mengkaji dan mengembangkan

Standard Operating Procedure

(SOP) dengan unit kerja di lingkungan UNJ sehingga

terlaksananya tata pamong yang baik dalam melaksanakan

dan memenuhi Standar Universitas Negeri Jakarta

(10)

6.

Melakukan

monitoring dan evaluasi

terhadap

pemenuhan standar Universitas Negeri Jakarta oleh

setiap unit kerja yang ada di lingkungan UNJ

7.

Melakukan

monitoring dan evaluasi

terhadap

pemenuhan SOP oleh setiap unit kerja dalam rangka

pelaksanaan tata pamong yang baik untuk

memenuhi standar Universitas Negeri Jakarta

8.

Melakukan

audit

terhadap capaian Standar UNJ baik

(11)

9.

Melakukan

koordinasi dalam perancangan sistem pangkalan

data

UNJ bersama unit kerja terkait lainnya dalam

pemenuhan standar UNJ

10.

Melakukan

monitoring

untuk memastikan unit kerja

melakukan pemutakhiran PDPT-UNJ secara berkala untuk

pemenuhan Standar UNJ

11.

Melakukan

analisis

PDPT UNJ untuk mengevaluasi capaian

Standar UNJ yang hasilnya dilaporkan kepada Rektor UNJ

untuk ditindaklanjuti kepada DIRJEN DIKTI

(12)

SASARAN MUTU UNJ TAHUN 2014

(Berdasarkan Renstra UNJ)

A. Peningkatan Mutu Lulusan

1.Minimum 85 % kurikulum /silabus program studi merespon

perkembangan IPTEKS dan profesi sehingga membekali

lulusan untuk dapat berkompetisi secara global.

2.Minimum 70 % program studi telah melaksanakan proses

pembelajaran yang memanfaatkan ICT, dan 30 % diantaranya

sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa

pengantar.

3.Minimal 70 % Program studi berakreditasi A, 30 %

berakreditasi B dari BAN-PT, dan 5 % di antaranya sudah

berakreditasi internasional.

(13)

B. Peningkatan Mutu Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

1. Setiap prodi mengembangkan Pusat Kajian yang menghasilkan minimal

satu karya akademik di tingkat nasional.

2. Terbentuknya kelompok penelitian sesuai bidang keilmuan di tingkat

fakultas yang melibatkan 70 % dosennya melakukan penelitian di

tingkat lokal dan 30 % di tingkat nasional.

3. Terbentuknya kelompok peneliti ahli yang melibatkan 70 % dosennya

melakukan penelitian di tingkat nasional dan 5 % persen di tingkat

internasional.

4. Terbentuknya kelompok penelitian kemitraan yang menghasilkan 55 %

penelitian lokal, 45 % penelitian nasional dan 5 % internasional.

5. Terbentuknya budaya publikasi hasil karya penelitian 55 % tingkat lokal,

45 % nasional dan 5 % internasional.

6. Dihasilkannya satu jurnal ilmiah ditingkat program studi dan 50 %

diantaranya sudah terakreditasi.

7. Minimal 20 % karya unggulan yang dihasilkan sudah mendapatkan

sertifikat HaKI.

(14)

C. Peningkatan SDM

1.Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dengan pencapaian 70

% tenaga pendidik berkualifikasi S2 dan 25% berkualifikasi

S3.

2.Dalam bidang akademik memiliki tenaga pengajar dengan

kualifikasi Guru Besar minimal 10 %.

3.Peningkatan kualitas tenaga administrasi minimal 50 %

berpendidikan S1/D4.

D. Peningkatan Pencitraan Publik

1.Terbentuknya satu kelas dengan pengantar berbahasa

Inggris di setiap jurusan.

2.Dilibatkannya 3 fakultas dalam program kembaran

(15)

E. Peningkatan Bidang Tatakelola

1.Optimalnya implementasi SADA (sentralisasi

administrasi dan desentralisasi akademik)

2.Terselenggaranya sistem penjaminan mutu di

setiap jenjang pendidikan

(16)

SASARAN MUTU 2014 DAN

RENCANA KERJA

(17)

SASARAN MUTU LPjM TAHUN 2014

1.Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkuliahan

secara

online

di setiap Fakultas 2 kali dalam satu tahun

2.Terpilihnya

1

(satu)

Fakultas

terbaik

dalam

mengimplementasikan siklus penjaminan mutu

3.Terlaksananya Audit Mutu Internal terhadap 10 unit kerja

di lingkungan UNJ.

4.Terlaksananya Pelatihan Audit sarana dan Prasarana yang

diikuti oleh 20 orang peserta dari unit kerja di lingkungan

UNJ

5.Terlaksananya Sinkronisasi SOP Non Akademik di

Lingkungan UNJ

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

RENCANA KERJA TAHUN 2015-2019

NO

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN

TARGET KINERJA

2015

2016

2017

2018

2019

IV Mengembangk

an sistem

penjaminan

mutu yang

bertaraf

internasional

1 Penilaian Pelaksanaan

Sistem Penjaminan

Mutu Fakultas

7 Fak

10 fak/

lembaga

13 fak/

lembaga/

biro

14 fak/

lembaga/

biro

14 fak/

lembaga/

biro

2 Seminar Nasional

120

orang

peserta

130 orang

peserta

150 orang

peserta

150 orang

peserta

150 orang

peserta

3 Pelatihan Persiapan ISO

9001 : 2008

2 Unit

4 Sertifikasi ISO 9001 :

2008 : Program

Survailance dan

Sertifikasi

4 Unit

6 Unit

5 Monitoring dan Evaluasi

Perkuliahan Online

semester,

2

7 fak

2

semester,

7 fak

2

semester,

7 fak

2

semester,

7 fak

2

semester,

7 fak

6 Pelaksanaan

Manajemen ISO 9001 :

2008 di LPjM

1 Paket

7

(23)

NO

STRATEGIS

SASARAN

KEGIATAN

2015

2016

TARGET KINERJA

2017

2018

2019

V Mengembangk

an tata kelola

universitas

yang baik

(Good

Univesity

Governance)

1 AMAI Persiapan

Akreditasi BAN-PT

15 Prodi 17 Prodi 18 Prodi

20 Prodi 20 Prodi

2 Audit Mutu Internal

Unit Kerja

10 Unit

Kerja

10 Unit

Kerja

10 Unit

Kerja

10 Unit

Kerja

10 Unit

Kerja

3 Implementasi Siklus

Penjaminan Mutu

7 Fak

8 Fak/PPs

Fak/PPs/

14

Lembaga/

Biro

14

Fak/PPs/

Lembaga/

Biro

14

Fak/PPs/

Lembaga

/Biro

4 Benchmarking

Sistem Penjaminan

Mutu

1 Paket 1 Paket

1 Paket

1 Paket 1 Paket

5 Raker

1 Keg

6 Operasional,

Pemeliharaan

Kantor, Website

100%

7

(24)

NO PROGRAM KEGIATAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Ketera ngan

Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des

123412341234123412341234123412341234123412341234 PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES

1 Pelatihan Persiapan ISO 9001:2008 2 unit 2 Sertifikasi ISO 9001 : 2008 1. Program Surveilance WQA 4 unit

2. Audit Internal 3 Pelaksanaan Manajemen ISO LPjM_{Workshop Penyusunan Dokumen ISO 2015}

II PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING

4 Monev Perkuliahan BLU 5 Pengembangan Standar Mutu BLU 6 Audit Mutu Internal Unit Kerja

10 unit kerja 1. Workshop Revisi Instrumen Audit 2. Refresing Auditor 7 _{Audit internal Persiapan Akreditasi BAN-PT} _prodi10

8 Evaluasi Mutu Internal Prodi prodi66 Workshop Penyusunan Peta Mutu UNJ

9 Penilaian Pelaksanaan Penjamu 7 Fak

III PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK

(25)

NO

PROGRAM

KEGIATAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Ket

Jan

Feb Mar April Mei Juni Juli

Agus

t

Sept Okt Nop Des

123 4 12341234123 41 2 34123412 34123 4123412341 23 4 1 234

v

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES

1

Pelatihan ISO 9001 Bidang

Pendidikan/IWA2

pesert

20

a

II

PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING

2

Pelatihan Audit TK Dasar

20

pesert

a

3

Pelatihan Manajemen Aset

Negara

20

pesert

a

4

Refresing Tim Auditor

5

Audit Internal Sarpras

6

Monitoring Implementasi

Standar

7

Analisis Evaluasi Mutu

Internal UNJ

III

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK

8

Sinkronisasi SOP UNJ

(26)

BEBERAPA PRAKTIK

(27)

N

o

Sasaran

Kegiatan

1 PD 1

-

Benchmarking

-

Pengisian EMI

-

Akreditasi Prodi

-

Seminar

-

Dll

2 GPjM

-

Benchmarking

-

Rapat koordinasi

-

Pelatihan, workshop, seminar

-

Penyusunan dokumen: standar mutu, SOP, IK,

instrument monev, dll

-

Akreditasi Program Studi

-

Pengolahan dan analisis data hasil audit dan

monev

-

Panitia kegiatan seminar

(28)

3 Dosen

(termasuk guru

besar)

-

Pelatihan, seminar, workshop

-

Pengembangan instrument penilaian fakultas

terbaik

-

Pemilihan fakultas terbaik

-

Penyusunan standar mutu

4 Auditor/Asesor

-

Benchmarking

-

Audit internal

-

Simulasi penghitungan skor akreditasi PS

5 Unit kerja lain

-

Pengembangan instrument online (Pustikom)

-

Integrasi sistem penjaminan mutu dalam

kegiatan (BAPSI)

-

Sinkronisasi SOP (semua unit kerja dan

fakultas)

-

Penyusunan dokumen standar mutu (Lemlit

dan LPM)

6 Bagian TU

-

Benchmarking

(29)

(30)

Program Kegiatan

2011

2012

2013

2014

1. Pengembangan organisasi

2. Sosialisasi SNPT

3. Seminar/ Lokakarya

4. Monitoring dan evaluasi

a. Perkuliahan

b. Penelitian dan P2M

c. Layanan Akademik

5. Pelatihan SPM-PT

6. Pelatihan Auditor

a. Mutu Akademik

b. ISO

(31)

Program Kegiatan

2011

2012

2013

2014

7. Pengembangan Standar

/dkmn

a. Bidang Studi Khusus

b. Program studi S2 baru

c. Nasional/BAN

d. Regional/internasional

8. Implementasi siklus SPM-PT

a. Akademik

c. Layanan Akademik

9. Audit Mutu

a. Akademik

c. Layanan Akademik

10. Persiapan dokumen ISO

(32)

1.Rumusan standar 2007-2010 (Fase I Renstra UNJ 2006-2017:

bersifat umum)

2.Pelatihan Auditor Akademik (2007, 2008, 2009) menghasilkan

106 auditor AMAI

3.Perumusan SOP persiapan BLU UNJ

4.Rumusan standar 2010-2014 (Faase II Renstra UNJ 2006-2017:

berdasarkan buku SPMPT Dikti 2010)

5.Rumusan standar Program Magister PPS tahun 2013-2017

6.Rumusan standar 2014-2017 (Fase III Renstra UNJ 2006-2017:

berdasarkan Permendikbud 049 Tahun 2014 tentang SNPT)

7.Pendampingan penyusunan Borang Akreditasi BAN (audit dan

simulasi penilaian dokumen akreditasi)

8.Pelatihan penyusunan dokumen ISO 9001:2008 (2010, 2011,

2012, 2013)

9.Pelatihan Auditor ISO 9001:2008 dan Lead Auditor (2011, 2012,

2013)

(33)

9.Sinkronisasi SOP UNJ

10.Pengembangan instrumen Evaluasi Mutu Internal Program Studi

(EMI) untuk program D3, S1 Kependidikan, S1 Non Kependidikan,

Magister, dan Doktor

11.Pengembangan instrumen Audit Mutu Internal (AMI) untuk unit

kerja (Lembaga, Biro, dan UPT) serta fakultas

12.Pelatihan IWA 2: 2007 (2013, 2014)

13.Pelatihan Audit Sarana dan Prasarana (2014)

14.Seminar Nasional tentang Penjaminan Mutu (2007-2014/setiap

tahun pada bulan Mei)

15.Bulan Audit (sejak Oktober 2014)

16.Pemilihan fakultas terbaik dalam mengimplementasikan SPM

(2007-sekarang)

17.Penyusunan dan pengembangan instrumen monev, seperti monev

pelaksanaan pelatihan, audit, dll

18.Benchmarking ke PT lain di dalam dan luar negeri

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

SISTEM AUDIT, MONITORING DAN

EVALUASI

(41)

SIKLUS PENJAMINAN MUTU

PERGURUAN TINGGI

STANDAR

PELAKSANAAN

MONITORING

EVALUASI

DIRI

AUDIT

INTERNA

L

RUMUSAN

KOREKSI

PENINGKATAN

MUTU

Standar Baru

Continous Quality

Improvement

(42)



Audit,

monitoring,

dan

evaluasi

merupakan tahap penting dalam

implementasi siklus penjaminan mutu



Idealnya,

setiap

kegiatan

yang

dilaksanakan

harus

diaudit

atau

dimonev



Prinsip : perbaikan mutu berkelanjutan

(43)

JENIS AUDIT YANG

DILAKUKAN LPJM UNJ

1. AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

(AMAI) AKREDITASI

2. AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

(44)

1. AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

(AMAI)

1)

Ditujukan untuk mencapai standar

BAN PT

2)

Dilaksanakan bagi program studi

yang:

- belum terakreditasi

(45)

2. AUDIT MUTU INTERNAL



Merupakan kegiatan menghimpun informasi melalui

berbagai metode dan instrumen untuk menilai

pelaksanaan sistem manajemen dan capaian

program kerja.



Pada AMI ini dilakukan pemeriksaan yang sistematis

dan independen pada setiap unit kerja untuk

(46)



Pada tahun 2014 ini dilaksanakan kegiatan

AMI terhadap fakultas dan unit kerja

pendukung, seperti lembaga, biro, dan unit

pelaksana teknis (UPT).



Pelaksanaan audit didasarkan pada hasil

evaluasi mutu internal (EMI) yang telah

dilakukan sebelumnya oleh seluruh unit

kerja.



AMI dilaksanakan setelah kegiatan EMI

(47)

3. AUDIT SISTEM MANAJEMEN ISO

9001:2008



Dilakukan terhadap unit kerja dan program studi yang telah

mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008



Audit pada tahun 2013:

1)

UPT Perpustakaan

2)

Bimbingan Konseling

3)

Pendidikan Sejarah

4)

Pendidikan Seni Tari

5)

LPjM



Audit dilakukan oleh auditor internal UNJ, yaitu dosen UNJ yang telah

mengikuti pelatihan auditor internal dan/atau lead auditor



Audit eksternal dilakukan oleh auditor dari lembaga pemberi sertifikat,

yaitu WQA



Fakultas yang telah mendapatkan sertifikat ISO: FE (3 prodi) dan FT

(48)

PELAKSANAAN MONEV

1)

Kegiatan akademik: MONEV

PERKULIAHAN

2)

Kegiatan non akademik: MONEV

(49)

MONITORING PERKULIAHAN



Monitoring awal perkuliahan



Menggunakan daftar hadir dan daftar

pemantauan oleh petugas GPjM



Monitoring pelaksanaan perkuliahan



Menggunakan Form 05 dan 06 terkait dengan

persentase kehadiran dosen, kesesuaian materi

dengan RPKPS/silabus



Monitoring akhir perkuliahan



Menggunakan angket bagi mahasiswa (manual

(50)

NO PERNYATAAN INSTRUMEN

RATA-RATA FAKULTAS RATA-RATA UNJ FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE

1 Menyampaikansilabusperkuliahankepadamahasiswapad apertemuanpertama.

2.84 2.78 2.89 2.93 2.75 2.97 2.98 2.87 2 Menyampaikankompetensidantujuanpembelajaran di

setiappertemuanperkuliahan.

2.79 2.76 2.74 2.89 2.71 2.90 2.96 2.82 3 Melakukanperkuliahansesuaiprosedur (pendahuluan,

inti, danpenutup)

danrelevandengantujuanpembelajaran.

2.77 2.76 2.76 2.89 2.70 2.90 2.95 2.82 4 Melibatkanmahasiswasecaraaktifdalamperkuliahan. 2.80 2.82 2.80 2.87 2.68 2.87 2.96 2.83 5 Menggunakanmetodepembelajaran yang tepat (diskusi,

demonstrasi, simulasi, dll).

2.79 2.78 2.77 2.85 2.66 2.87 2.96 2.81 6 Menguasaimateriperkuliahandenganbaik. 2.86 2.80 2.87 2.88 2.73 2.92 2.99 2.86 7 Memperkayamateriperkuliahandenganhasilpenelitianmu

takhir.

2.67 2.67 2.57 2.81 2.63 2.88 2.90 2.74 8 Menjadidosen yang dapatdicontoh/ditirudalam proses

pembelajaran.

2.73 2.73 2.68 2.84 2.69 2.87 2.91 2.78 9 Merespondenganbenarpertanyaan/pernyataanmahasisw

a.

2.85 2.79 2.82 2.89 2.73 2.90 2.98 2.85 10 Menggunakan media pembelajaran yang tepat. 2.77 2.76 2.75 2.88 2.70 2.88 2.97 2.82 11 Memanfaatkansumberbelajarsecaramaksimal (buku,

modul, jurnal, lingkungansekitar, dll).

2.76 2.76 2.68 2.84 2.66 2.85 2.94 2.78 12 Memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasi (TIK)

secaratepatdalamperkuliahan.

2.75 2.68 2.73 2.82 2.68 2.80 2.95 2.77 13 Melaksanakanperkuliahansesuaidenganjadwaldanmateri

yang ditetapkandalamsilabus (RPKPS).

2.74 2.74 2.72 2.86 2.67 2.85 2.92 2.79 14 Menginformasikankepadamahasiswaapabilaperkuliahan

ditunda / tidakberjalansesuaijadwal.

2.78 2.76 2.79 2.86 2.69 2.81 2.93 2.80 15 Memenuhi jam

tatapmukaperkuliahansesuaidenganbobot SKS setiapminggunya.

2.73 2.71 2.70 2.80 2.66 2.84 2.92 2.76 16 Memenuhijumlahtatapmuka minimal 14

minggudalamsatu semester.

2.72 2.71 2.76 2.81 2.65 2.89 2.88 2.78 17 Membangundisiplin, kejujuran, tanggungjawabilmiah,

danmenghargaipendapat orang lain.

2.85 2.78 2.81 2.90 2.73 2.90 2.97 2.85 18 Memberikankoreksi,

umpanbalikdannilaipadalatihan/tugas yang dikerjakanolehmahasiswa.

2.81 2.76 2.72 2.84 2.68 2.86 2.97 2.81 19 Melakukanpenilaiandenganmenggunakanperangkattes

(tulis, lisan, praktek, dll) yang diujikansesuaidengankompetensi.

2.82 2.78 2.78 2.86 2.70 2.91 2.97 2.83 20 Menginformasikanhasilujian (UTS ataukuis)

dantugassecaratransparandantepatwaktu.

(51)

2.25 2.35 2.45 2.55 2.65 2.75 2.85 2.95

(52)

(53)

1. Menyampaikan silabus perkuliahan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama. 2. Menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran di setiap pertemuan perkuliahan. 3. Melakukan perkuliahan sesuai prosedur (pendahuluan, inti, dan penutup) dan relevan dengan tujuan pembelajaran. 4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam perkuliahan. 5. Menggunakan metode pembelajaran yang tepat (diskusi, demonstrasi, simulasi, dll). 6. Menguasai materi perkuliahan dengan baik. . Memperkaya materi perkuliahan dengan hasil penelitian mutakhir. . Menjadi dosen yang dapat dicontoh/ditiru dalam proses pembelajaran. 9. Merespon dengan benar pertanyaan/pernyataan mahasiswa. 10. Menggunakan media pembelajaran yang tepat. 11. Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal (buku, modul, jurnal, lingkungan sekitar, dll). 12. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara tepat dalam perkuliahan. 13. Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan dalam silabus (RPKPS). 14. Menginformasikan kepada mahasiswa apabila perkuliahan ditunda / tidak berjalan sesuai jadwal. 15. Memenuhi jam tatap muka perkuliahan sesuai dengan bobot SKS setiap minggunya. 16. Memenuhi jumlah tatap muka minimal 14 minggu dalam satu semester. 17. Membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab ilmiah, dan menghargai pendapat orang lain. 18. Memberikan koreksi, umpan balik dan nilai pada latihan/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. 19. Melakukan penilaian dengan menggunakan perangkat tes (tulis, lisan, praktek, dll) yang diujikan sesuai dengan kompetensi. 20. Menginformasikan hasil ujian (UTS atau kuis) dan tugas secara transparan dan tepat waktu.

(54)

TINDAK LANJUT HASIL MONEV



GPJM menganalisis hasil monev perkulaihan awal



Persentase Dosen yang kuliah di minggu 1



Dosen yang memenuhi 100% kehadiran perkuliahan



Dosen yang < 50% memenuhi jadwal perkuliahan



GPJM menyampaikan hasil analisis monev akhir perkuliahan kepada

dosen yang bersangkutan



GPJM menganalisis hasil monev untuk mengetahui bentuk bantuan

peningkatan kualitas pembelajaran dosen



GPJM membuat laporan dan menyampaikan kepada Dekan/Kajur/Kaprodi

serta tembusan kepada LPjM



LPjM membuat analisis monev perkuliahan untuk tingkat UNJ dan

(55)

INSTRUMEN MONEV ONLINE

Keterangan Jawaban :

(4) berarti Sangat Sesuai terpenuhi lebih dari

80%

(3) berarti Sesuai terpenuhi 60% sampai 80%

(2) berarti Tidak Sesuai terpenuhi 40% sampai

60%

(56)

No

Pernyataan

Jawaban

4

3

2

1

Menyampaikan silabus perkuliahan kepada

mahasiswa pada pertemuan pertama.

2

Menyampaikan

kompetensi

dan

tujuan

pembelajaran

di

setiap

pertemuan

perkuliahan.

3

Melakukan perkuliahan sesuai prosedur

(pendahuluan, inti, dan penutup) dan relevan

dengan tujuan pembelajaran.

4

Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam

perkuliahan.

5

Menggunakan metode pembelajaran yang

tepat (diskusi, demonstrasi, simulasi, dll).

(57)

6

Menguasai materi perkuliahan dengan baik.

7

Memperkaya materi perkuliahan dengan hasil

penelitian mutakhir.

8

Menjadi dosen yang dapat dicontoh/ditiru dalam

proses pembelajaran.

9

Merespon dengan benar pertanyaan/pernyataan

mahasiswa.

10

Menggunakan media pembelajaran yang tepat.

11

Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal

(buku, modul, jurnal, lingkungan sekitar, dll).

12

Memanfaatkan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

(TIK)

secara

tepat

dalam

perkuliahan.

13

Melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal

dan materi yang ditetapkan dalam silabus

(RPKPS).

14

Menginformasikan kepada mahasiswa apabila

perkuliahan ditunda / tidak berjalan sesuai

jadwal.

(58)

15 Memenuhi jam tatap muka perkuliahan sesuai

dengan bobot SKS setiap minggunya.

16

Memenuhi jumlah tatap muka minimal 14 minggu

dalam satu semester.

17

Membangun disiplin, kejujuran, tanggung jawab

ilmiah, dan menghargai pendapat orang lain.

18

Memberikan koreksi, umpan balik dan nilai pada

latihan/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa.

19

Melakukan

penilaian

dengan

menggunakan

perangkat tes (tulis, lisan, praktek, dll) yang

diujikan sesuai dengan kompetensi.

20

Menginformasikan hasil ujian (UTS atau kuis) dan

tugas secara transparan dan tepat waktu.

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

No. Pernyataan _SS Kinerja_S _TS _STS

I Kepuasan terhadap Materi

1 Rencana Kerja Rektor sejalan dengan Visi dan Renstra UNJ.

2 Rencana Kerja Rektor sejalan dengan Platform Rektor.

3 Rektor menyampaikan Rencana Kerja secara jelas dan mudah dimengerti.

4 Rektor mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan secara jelas dan bersifat memecahkan masalah.

5 Rencana Kerja Pembantu Rektor sejalan dengan Rencana Kerja Rektor.

6 Pembantu Rektor dapat mengembangkan Rencana Kerja secara detil, sehingga target kinerja dan waktu capaian dapat ditetapkan dengan jelas.

7 Seluruh Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor bersifat implementatif.

8 Dekan dapat menjabarkan Rencana Kerja Fakultas sesuai dengan Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor.

9 Para Ketua Lembaga dapat menjabarkan Rencana Kerja setiap Lembaga sesuai dengan Rencana Kerja Rektor dan Pembantu Rektor.

10 Dewan Pengawas mampu menjelaskan pentingnya peran Dewan Pengawas dalam pengembangan UNJ sebagai BLU.

11 Satuan Pengawas Internal mampu menjelaskan pentingnya peran SPI dalam pengembangan UNJ.

II Kepuasan terhadap Kinerja Panitia

12 Panitia mampu menyiapkan tempat dan sarana yang baik untuk pelaksanaan Raker

13 Panitia menyediakan sarana pendukung Raker secara memadai.

14 Panitia memberikan layanan yang baik bagi seluruh peserta Raker.

15 Penyediaan konsumsi dalam kegiatan Raker sudah baik.

16 Waktu yang disediakan untuk presentasi cukup, sehingga setiap penyaji dapat menyampaikan materi secara jelas dan utuh.

IV Kepuasan terhadap Tempat

17 Lokasi Raker mudah dijangkau.

18 Ruang sidang nyaman, memadai, dan mendukung untuk pelaksanaan Raker.

19 Kamar hotel bersih dan nyaman.

20 Fasilitas pendukung hotel lengkap dan dapat digunakan peserta.

(69)

No. Pernyataan

Penilaian

SS S TS ST S

I Kinerja Ketua Tim Auditor

1Ketua Tim Auditor datang ke unit kerja yang akan diaudit tepat waktu (tidak terlambat)

2Ketua Tim Auditor melaksanakan opening meeting bersama Tim Auditor dan Auditi

3Pada saat opening meeting, Ketua Tim Auditor menyampaikan hal-hal berikut: a. Memperkenalkan Tim Auditor, termasuk ringkasan tugasnya a. Menyampaikan tujuan dan ruang lingkup audit a. Mengkonfirmasi jadwal audit dan pengaturan lain dengan auditi, seperti tanggal dan waktu

untuk rapat penutupan, rapat interim antara tim audit dan manajemen auditi, serta perubahan yang menyusul

a. Mengkonfirmasi metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan audit a. Mengkonfirmasi bahasa, sumberdaya, dan fasilitas yang digunakan selama audit serta hal-hal

yang terkait dengan kerahasiaan

a. Menjelaskan jenis-jenis temuan (mayor, minor, dan observasi)

4Ketua Tim Auditor membagi tim audit untuk mengumpulkan data menurut ruang lingkup audit

5Ketua Tim Auditor memimpin tim audit untuk mencapai kesimpulan audit

6Ketua Tim Audit menyiapkan dan melengkapi laporan audit

7Ketua Tim Auditor melaksanakan closing meeting

8Pada saat opening meeting, Ketua Tim Auditor menyampaikan hal-hal berikut: a. Terima kasih kepada Tim Auditor dan Auditi a. Memberikan penjelasan singkat tentang audit yang telah dilakukan a. Menyampaikan temuan (ketidaksesuaian) dan menjelaskan tindakan selanjutnya yang harus

dilakukan oleh Auditi

a. Mempersilakan Auditi untuk memberikan sanggahan dan/atau persetujuan terhadap temuan a. Menyampaikan kesimpulan akhir dan menyepakati tanggal closing temuan

(70)

No. Pernyataan

Penilaian

SS S TS ST S

II Kinerja Tim Auditor dan Pelaksanaan Audit

9Tim Auditor menggunakan bahasa yang jelas, sopan, komunikatif, bijaksana, dan tidak menyinggung perasaan Auditi

10Tim Auditor memiliki audit checklist untuk mempermudah auditor mengingat hal-hal penting yang perlu ditanyakan dan dijadikan pedoman oleh audite untuk mempersiapkan diri sebelum diaudit

11Tim Auditor memeriksa dokumen dan persyaratan lain untuk kemudian dicatat hal-hal yang bersifat kritis dan/atau mengamati kegiatan dan lingkungan serta kondisi kerja yang ada disekitarnya

12Tim Auditor mengajukan pertanyaan secara sistematik dan jelas, baik pertanyaan terbuka atau tertutup

13Tim Auditor mendengarkan penjelasan Auditi secara cermat dan mengklarifikasi pernyataan Auditi yang tidak jelas

14Tim Auditor melakukan sampling dalam menggali informasi/data

15Tim Auditor mengkonfirmasi dan mendiskusikan setiap temuan dengan Auditi

16Tim Auditor mencatat dan menyimpan rekaman/catatan

17Audit dilaksanakan sesuai dengan lingkup audit yang telah ditetapkan

18Tim Auditor mampu menjelaskan temuan secara jelas dan objektif kepada Auditi

19Pelaksanaan audit berlangsung secara baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

III Kinerja Auditi

20Auditi memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada Tim Auditor

21Auditi menyediakan sumber informasi (dokumen) yang diperlukan oleh Tim Audit

22Auditi memberikan akses fasilitas yang diminta oleh Tim Audit

23Auditi menentukan langkah tindakan koreksi berdasarkan hasil audit

IV Atribut Tim Auditor

24Tim Auditor berpakaian rapih, pantas, dan sopan

25Tim Auditor berpenampilan menarik/tidak berlebihan

(71)

CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN SIKLUS PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS

NO

INDIKATOR

KRITERIA

NILAI

5.

Pelaksanaan monev UTS dan UAS tahun 2013

(1) Tersedia instrumen monitoring yang baku

(2) Ada SOP monev UTS dan UAS

(3) Ada laporan kegiatan monitoring kepada Dekan/PD 1

(4) Ada laporan kegiatan monitoring kepada Ketua

Jurusan/Program Studi

(5) Ada tindak lanjut hasil monitoring oleh Ketua

Jurusan/Program Studi

(6) Ada tindak lanjut hasil monitoring oleh PD 1

(7) Ada dokumen yang mendukung semua komponen

Semua (7) komponen dipenuhi

5

Terpenuhi 5 sampai 6 komponen

4

3

Terpenuhi 1 sampai 2 komponen

2

Tidak terpenuhi satupun komponen

1

6.

Pelaksanaan evaluasi hasil monitoring perkuliahan tahun

2013

(1) Tersedia instrumen evaluasi hasil monitoring yang baku

(2) Ada SOP evaluasi hasil monitoring

(3) Ada peta permasalahan dosen dalam pembelajaran di

dalam kelas

(4) Ada tindak lanjut hasil evaluasi oleh Ketua

Jurusan/Program Studi

(5) Ada tindak lanjut hasil evaluasi oleh PD 1

(6) Ada rencana kegiatan untuk mengatasi permasalahan

yang didata

(7) Ada dokumen yang mendukung semua komponen

Semua komponen dipenuhi

5

4

3

2

(72)

BEBERAPA KEGIATAN LAIN YANG DILAKUKAN OLEH

LPJM/GPJM FAKULTAS



Penyusunan dokumen SOP dan Instruksi Kerja pada tingkat

program studi dan laboratorium



Penyusunan/Revisi Panduan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir

untuk D3 dan S1



Pelaksanaan Tracer Study pada tingkat fakultas



Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan (mahasiswa dan

stakeholders)



Penyediaan kotak saran di setiap program studi



Pelaksanaan kegiatan penelitian terkait mutu



Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)



Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

(73)

KONTAK: LPJM UNJ

e-mail:

lpjm_unj_2006@yahoo.co.id