PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0902 Kecamatan Simokerto
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.378.060.215.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.053.818.227.00 (675.758.012.00) (13.37)
0.00
4.378.060.215.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.053.818.227.00 (675.758.012.00) (13.37) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
30.796.882.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (8.569.118.00) (21.77)
24.612.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68.478.164.00 (43.866.164.00) (64.06)
55.408.882.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 107.844.164.00 (52.435.282.00) (48.62) 55.408.882.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 107.844.164.00 (52.435.282.00) (48.62) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
15.987.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16.158.866.00 (171.616.00) (1.06)
15.987.250.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 16.158.866.00 (171.616.00) (1.06) 15.987.250.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 16.158.866.00 (171.616.00) (1.06) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
620.478.449.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 851.958.000.00 (231.479.551.00) (27.17)
654.467.726.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 724.206.440.00 (69.738.714.00) (9.63)
1.274.946.175.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.576.164.440.00 (301.218.265.00) (19.11) 1.274.946.175.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.576.164.440.00 (301.218.265.00) (19.11) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
0.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 6.570.000.00 (6.570.000.00) (100.00)
161.940.996.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 173.672.600.00 (11.731.604.00) (6.76)
161.940.996.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 180.242.600.00 (18.301.604.00) (10.15) 161.940.996.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 180.242.600.00 (18.301.604.00) (10.15) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
232.621.683.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 240.566.000.00 (7.944.317.00) (3.30)
954.900.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.037.420.000.00 (82.520.000.00) (7.95)
1.187.521.683.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.277.986.000.00 (90.464.317.00) (7.08) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
35.735.149.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (3.630.851.00) (9.22)
14.750.100.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.786.592.00 (1.036.492.00) (6.57)
50.485.249.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 55.152.592.00 (4.667.343.00) (8.46) 1.238.006.932.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.333.138.592.00 (95.131.660.00) (7.14) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
2.400.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
21.918.600.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22.537.800.00 (619.200.00) (2.75)
24.318.600.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 24.937.800.00 (619.200.00) (2.48) 24.318.600.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 24.937.800.00 (619.200.00) (2.48) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
123.631.467.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 148.782.000.00 (25.150.533.00) (16.90)
51.861.000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 61.686.603.00 (9.825.603.00) (15.93)
175.492.467.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 210.468.603.00 (34.976.136.00) (16.62) 175.492.467.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 210.468.603.00 (34.976.136.00) (16.62) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
15.600.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 22.170.000.00 (6.570.000.00) (29.63)
56.799.250.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65.573.102.00 (8.773.852.00) (13.38)
72.399.250.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 87.743.102.00 (15.343.852.00) (17.49) 72.399.250.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 87.743.102.00 (15.343.852.00) (17.49) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
37.855.261.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (1.510.739.00) (3.84)
28.265.100.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29.008.670.00 (743.570.00) (2.56)
66.120.361.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 68.374.670.00 (2.254.309.00) (3.30) 66.120.361.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 68.374.670.00 (2.254.309.00) (3.30)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
76.207.089.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 105.156.000.00 (28.948.911.00) (27.53)
27.636.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 56.868.164.00 (29.232.164.00) (51.40)
103.843.089.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 162.024.164.00 (58.181.075.00) (35.91) 103.843.089.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 162.024.164.00 (58.181.075.00) (35.91) 3.188.464.002.00
Jumlah Belanja Langsung 3.767.097.001.00 (578.632.999.00) (15.36) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.566.524.217.00) 1.254.391.011.00 (14.22) 7.566.524.217.00 (1.254.391.011.00) (14.22) .00
.00) (8.820.915.228
8.820.915.228
