ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0902 Kecamatan Simokerto
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.442.595.069.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.811.764.676.00 (369.169.607.00) (6.35)
0.00
5.442.595.069.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.811.764.676.00 (369.169.607.00) (6.35) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
171.753.024.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 234.226.000.00 (62.472.976.00) (26.67)
22.117.500.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27.503.000.00 (5.385.500.00) (19.58)
193.870.524.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 261.729.000.00 (67.858.476.00) (25.93) 193.870.524.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 261.729.000.00 (67.858.476.00) (25.93) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
6.096.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.175.025.00 (6.078.775.00) (49.93)
6.096.250.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 12.175.025.00 (6.078.775.00) (49.93) 6.096.250.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 12.175.025.00 (6.078.775.00) (49.93) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
553.091.989.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 662.868.500.00 (109.776.511.00) (16.56)
283.983.470.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 345.825.150.00 (61.841.680.00) (17.88)
837.075.459.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.008.693.650.00 (171.618.191.00) (17.01) 837.075.459.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.693.650.00 (171.618.191.00) (17.01) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kapasan
24.666.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 25.266.000.00 (600.000.00) (2.37)
286.187.683.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 308.172.703.00 (21.985.020.00) (7.13)
310.853.683.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kapasan 333.438.703.00 (22.585.020.00) (6.77) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidodadi
13.400.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 22.800.000.00 (9.400.000.00) (41.23)
279.207.112.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 337.279.231.00 (58.072.119.00) (17.22)
292.607.112.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sidodadi 360.079.231.00 (67.472.119.00) (18.74) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Simokerto
21.266.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 21.666.000.00 (400.000.00) (1.85)
355.997.190.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 377.263.190.00
Jumlah Operasional Kelurahan Simokerto 415.367.731.00 (38.104.541.00) (9.17) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Simolawang
26.112.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 27.732.000.00 (1.620.000.00) (5.84)
270.136.056.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 316.054.439.00 (45.918.383.00) (14.53)
296.248.056.00
Jumlah Operasional Kelurahan Simolawang 343.786.439.00 (47.538.383.00) (13.83) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambakrejo
16.881.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 25.266.000.00 (8.385.000.00) (33.19)
300.673.705.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 357.150.851.00 (56.477.146.00) (15.81)
317.554.705.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tambakrejo 382.416.851.00 (64.862.146.00) (16.96) 1.594.526.746.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.835.088.955.00 (240.562.209.00) (13.11) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
425.000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 425.000.00 0.00 0.00
84.113.390.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 109.573.227.00 (25.459.837.00) (23.24)
75.190.500.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (1.045.000.00) (1.37)
159.728.890.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 186.233.727.00 (26.504.837.00) (14.23) 159.728.890.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186.233.727.00 (26.504.837.00) (14.23) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
339.888.892.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 386.026.000.00 (46.137.108.00) (11.95)
20.196.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 147.620.000.00 (127.424.000.00) (86.32)
360.084.892.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 533.646.000.00 (173.561.108.00) (32.52) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
43.183.540.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 50.097.500.00 (6.913.960.00) (13.80)
12.954.375.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.802.500.00 (2.848.125.00) (18.02)
56.137.915.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 65.900.000.00 (9.762.085.00) (14.81) 416.222.807.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
20.198.100.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20.527.020.00 (328.920.00) (1.60)
20.198.100.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 20.527.020.00 (328.920.00) (1.60) 20.198.100.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 20.527.020.00 (328.920.00) (1.60) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
28.377.347.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 32.808.500.00 (4.431.153.00) (13.51)
85.047.200.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 90.929.660.00 (5.882.460.00) (6.47)
113.424.547.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 123.738.160.00 (10.313.613.00) (8.34) 113.424.547.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 123.738.160.00 (10.313.613.00) (8.34) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
167.634.343.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 175.466.500.00 (7.832.157.00) (4.46)
19.989.025.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24.583.075.00 (4.594.050.00) (18.69)
187.623.368.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 200.049.575.00 (12.426.207.00) (6.21) 187.623.368.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 200.049.575.00 (12.426.207.00) (6.21) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
600.000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 26.692.500.00 (26.092.500.00) (97.75)
21.595.350.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22.414.070.00 (818.720.00) (3.65)
22.195.350.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 49.106.570.00 (26.911.220.00) (54.80) 22.195.350.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 49.106.570.00 (26.911.220.00) (54.80) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
233.472.818.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 256.713.500.00 (23.240.682.00) (9.05)
37.032.514.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39.414.528.00 (2.382.014.00) (6.04)
270.505.332.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 296.128.028.00 (25.622.696.00) (8.65) 270.505.332.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 3.821.467.373.00
Jumlah Belanja Langsung 4.593.015.710.00 (771.548.337.00) (16.80) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (9.264.062.442.00) 1.140.717.944.00 (10.96) 9.264.062.442.00 (1.140.717.944.00) (10.96) .00
.00) (10.404.780.386
