PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0902 Kecamatan Simokerto
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
3,936,406,050.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,427,274,532.00 (490,868,482.00) (11.09)
3,936,406,050.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4,427,274,532.00 (490,868,482.00) (11.09)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0902 Kecamatan Simokerto
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
251,300,000.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 256,200,000.00 (4,900,000.00) (1.91)
502,557,466.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 607,749,187.00 (105,191,721.00) (17.31)
753,857,466.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 863,949,187.00 (110,091,721.00) (12.74)
753,857,466.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863,949,187.00 (110,091,721.00) (12.74)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
2,400,000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 11,800,000.00 (9,400,000.00) (79.66)
125,750,000.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 133,605,475.00 (7,855,475.00) (5.88)
0.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 41,956,652.00 (41,956,652.00) (100.00)
128,150,000.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 187,362,127.00 (59,212,127.00) (31.60)
128,150,000.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187,362,127.00 (59,212,127.00) (31.60)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
13,200,000.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000.00 (5,400,000.00) (29.03)
9,942,000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,636,964.00 (694,964.00) (6.53)
23,142,000.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 29,236,964.00 (6,094,964.00) (20.85)
23,142,000.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 29,236,964.00 (6,094,964.00) (20.85)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
23,000,000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 44,350,000.00 (21,350,000.00) (48.14)
65,066,250.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,819,213.00 (10,752,963.00) (14.18)
88,066,250.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 120,169,213.00 (32,102,963.00) (26.71)
88,066,250.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 120,169,213.00 (32,102,963.00) (26.71)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0902 Kecamatan Simokerto
69,000,000.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 69,000,000.00 0.00 0.00
41,178,000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68,148,244.00 (26,970,244.00) (39.58)
110,178,000.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 137,148,244.00 (26,970,244.00) (19.67)
110,178,000.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 137,148,244.00 (26,970,244.00) (19.67)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
17,000,000.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000.00 (1,600,000.00) (8.60)
18,918,000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 118,497,246.00 (99,579,246.00) (84.04)
35,918,000.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 137,097,246.00 (101,179,246.00) (73.80)
35,918,000.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 137,097,246.00 (101,179,246.00) (73.80)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
2,400,000.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 9,700,000.00 (7,300,000.00) (75.26)
11,441,750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,957,467.00 (515,717.00) (4.31)
13,841,750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 21,657,467.00 (7,815,717.00) (36.09)
13,841,750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 21,657,467.00 (7,815,717.00) (36.09)
1 13 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 13 21 0005 - Pendataan PMKS
11,700,000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 18,900,000.00 (7,200,000.00) (38.10)
25,090,000.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27,955,241.00 (2,865,241.00) (10.25)
36,790,000.00
Jumlah Pendataan PMKS 46,855,241.00 (10,065,241.00) (21.48)
36,790,000.00
Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 46,855,241.00 (10,065,241.00) (21.48)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
7,200,000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000.00 (4,500,000.00) (38.46)
20,512,000.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,284,100.00 (772,100.00) (3.63)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0902 Kecamatan Simokerto
27,712,000.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 32,984,100.00 (5,272,100.00) (15.98)
27,712,000.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 32,984,100.00 (5,272,100.00) (15.98)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
106,762,000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 142,320,000.00 (35,558,000.00) (24.98)
936,272,145.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,393,080,000.00 (456,807,855.00) (32.79)
1,043,034,145.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1,535,400,000.00 (492,365,855.00) (32.07)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
6,900,000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000.00 (9,600,000.00) (58.18)
15,425,500.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,041,732.00 (616,232.00) (3.84)
22,325,500.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 32,541,732.00 (10,216,232.00) (31.39)
1,065,359,645.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1,567,941,732.00 (502,582,087.00) (32.05)
2,283,015,111.00
Jumlah Belanja Langsung 3,144,401,521.00 (861,386,410.00) (27.39)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (6,219,421,161.00) 1,352,254,892.00 (17.86) 6,219,421,161.00 (1,352,254,892.00) (17.86) .00
.00 (7,571,676,053)
7,571,676,053
